20xx社保局內(nèi)部控制工作自檢自查報告(完整版)
【正文】 動防錯、查錯和糾錯，實現(xiàn)自我約束、自我控制的重要手段。要求加大復(fù)核、審核、稽核作用，強化內(nèi)部控制功能，最終達到一個人不能辦理社保業(yè)務(wù)的要求。我局從自身工作實際出發(fā)，在已有的業(yè)務(wù)規(guī)范、工作流程基礎(chǔ)上，應(yīng)建立工作流程運行分析制度，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓。
此資料由網(wǎng)絡(luò)收集而來，如有侵權(quán)請告知上傳者立即刪除。財務(wù)部門出納收取社會保險費、撥付社保待遇必須經(jīng)另一財務(wù)人員復(fù)核；財務(wù)專用章和個人名章由兩人分開管理；安排專人從源頭抓好社會保險費專用收款票據(jù)的管理；每月與開戶銀行和財政部門對賬，財務(wù)負責(zé)人對對賬情況進行復(fù)核。
合理設(shè)置崗位，明確責(zé)任分工，建立內(nèi)部制衡機制 根據(jù)工作需要，按照不相容崗位不能一人兼任的原則，設(shè)置了財務(wù)、業(yè)務(wù)、稽核和待遇審批等部門。一是靠財務(wù)部門內(nèi)部的監(jiān)督，出納經(jīng)手
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1