【正文】 服裝助理、化裝師、化裝助理、電工、場(chǎng)工等 后期制作：編輯、剪輯、錄音、文字處理、合成 支持中心：司機(jī)、后勤等 財(cái)務(wù)組：會(huì)計(jì)、出納 人數(shù)（合計(jì)） 80 單位（天） 1 單價(jià)（平均） 13,400 金額合計(jì) 13,400 外景地采編差旅費(fèi)概算（前期） 單位：元 類別 單位 人數(shù) 交通、住宿、餐飲、公關(guān) 集 10 金額合計(jì) 6,000 工作人員餐飲、交通補(bǔ)貼費(fèi)用概算（前后期） 單位：元 類別 單價(jià) 單位 數(shù)量 金額 餐飲、交通 30 天 80 2,400 金額合計(jì) 2,400 編輯機(jī)房、錄音棚（租賃）費(fèi)用概算 （后期） 單位：元 類別 單價(jià) 單位 金額 編輯機(jī)房（數(shù)字） 800 天 800 機(jī)房工作人員 100 人 100 錄音棚（數(shù)字） 500 天 500 錄音棚錄音師 100 人 100 金額合計(jì) 1,500 音樂 MID制作費(fèi)用概算 （后期） 單位：元 類別 單位 金額 音樂 MID 集 550 金額合計(jì) 550 欄目其他費(fèi)用概算 單位：元 類別 單位 金額 發(fā)行費(fèi) 集 5,000 宣傳推廣 集 1,500 預(yù)留費(fèi)用 集 3,000 金額合計(jì) 9,500 欄目固定資產(chǎn)投資分?jǐn)偢潘悖ㄒ患? 單位：元 類別 數(shù)量 金額 分?jǐn)偅ㄒ患? 小轎車 1輛 180,000 面包車 1輛 240,000 分?jǐn)傎M(fèi)用 1, 欄目組編導(dǎo)辦公租房費(fèi)用概算 單位：元 類別 單價(jià) 單位 數(shù)量 金額 賓館 200 天 3 600 金額合計(jì) 600 1欄目聯(lián)合拍攝許可證費(fèi)用概算 單位：元 類別 數(shù)量 金額 聯(lián)合拍攝許可證 1集 2,000 金額合計(jì) 2,000 1欄目組雜費(fèi)、耗材支出概算 單位：元 類別 單價(jià) 數(shù)量 金額 公關(guān)、外聯(lián) 500 1天 500 欄目組通訊費(fèi) 1， 000 1天 1， 000 汽油 100 1天 100 耗材（紙、印刷、筆、本） 150 1天 150 交通費(fèi)（出租） 600 1天 600 膠卷（沖、?。? 120 1天 120 招待費(fèi) 300 1天 300 金額合計(jì) 2,770 1《奧林匹克特快》欄目全年（ 365集）拍攝制作費(fèi)用概算 單位：元 類別 單價(jià)（集） 數(shù)量 金額 全年（ 365集）拍攝制作費(fèi) 100， 370． 66 365 36,635,291 合計(jì) 36,635,291 特別申明 本商業(yè)計(jì)劃書由本公司提供全部資料，本公司承諾所有資料均真實(shí)可靠，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 1次 300 300 地點(diǎn)：北京（詳見商業(yè)計(jì)劃書） 電視廣告片（ 1分鐘）制作費(fèi) 1部 40 40 完成片（膠片） 平面媒體宣傳（招生廣告） 900次 135 30家省級(jí)報(bào)紙刊登 直轄市、省會(huì)城市代表性報(bào)紙整版招生首號(hào)宣傳廣告（ 24） 24次 1 24 各種刊物刊登招生廣告（ 10種） 100次 10 24家直轄市、省級(jí)電視臺(tái)播出招生廣告片（每家電視臺(tái)播出 10次） 240次 120 市場(chǎng)調(diào)研（ 10 1， 000） 1次 55元 /份 55 宣傳招貼畫（首期 10， 000份） 10， 000張 15元 /張 15 招生城市新聞發(fā)布會(huì) 86 3 258 1招生簡章（首批 500萬張） /張 75 1招 生報(bào)名表（首批 300萬張） /張 30 1報(bào)名小禮品（首批 5萬份） 10元 /份 50 1招生工作人員培訓(xùn)費(fèi)（ 150人） 1 400元 /人 6 培訓(xùn)期 7天 1招生工作人員招生差旅費(fèi)（國內(nèi)人員） （ 100元 150人 /天） 60 90 1意大利教練招生差旅 （ 600元 10人 /天） 60 36 1學(xué)生體檢費(fèi)用 70萬人 25元 1,750 1招生日常費(fèi)用 60 30 1其他 50 合計(jì) 3,374 根據(jù)第一個(gè)招生周期的招生成本測(cè)算，招生成本大約是招生收入的 15%，故第二個(gè)招生周期的招生成本按照招生收入的 15%計(jì)算。 針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) （ 1）超能集團(tuán)正在積極向團(tuán)中央、中國青少年基金會(huì)等部門申請(qǐng)成立中國青少年足球發(fā)展基金，現(xiàn)已取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。 （五）其它風(fēng)險(xiǎn) 其它風(fēng)險(xiǎn)主要指本次招生實(shí)施過程中的風(fēng)險(xiǎn)。 行業(yè)發(fā)展水平的限制：中國體育產(chǎn)業(yè)目前存在行業(yè)法規(guī)不配套、行 業(yè)門類不完備、市場(chǎng)開發(fā)不廣泛和行業(yè)行為不規(guī)范等狀況，使本公司的經(jīng)營環(huán)境不夠完善，經(jīng)營活動(dòng)有可能受到來自政策法規(guī)、行業(yè)配套限制和同行的不確定因素的影響。除此之外，超能集團(tuán)還擁有一項(xiàng)足球場(chǎng)地的專利技術(shù)使用權(quán)，將能夠產(chǎn)生可觀的收益。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，按照足球?qū)W校描述的方式培養(yǎng)學(xué)生，每位學(xué)生的培養(yǎng)費(fèi)用大約是 2 萬元 /年。 第二報(bào)名周期的報(bào)名人數(shù)估計(jì)為 100萬到 200萬，假設(shè)概率如下： 人數(shù) 報(bào)名費(fèi)收入 概率 100萬 3億 60% 200萬 30% 200萬 6億 10% 報(bào)名注冊(cè)收入的期望值是 ，由于報(bào)名跨 2021年和 2021年兩個(gè)年度，假設(shè) 2021年的報(bào)名費(fèi)收入為 ,2021年的報(bào)名費(fèi)收入為 2億元。 超能集團(tuán)用近兩年的時(shí)間進(jìn)行策劃和反復(fù)論證，提出了足球集團(tuán)的運(yùn)作構(gòu)想，該構(gòu)想抓住申奧成功帶來的無限商機(jī)，激發(fā)國人對(duì)于中國足球人才培養(yǎng)的期盼和熱情，利用資源組合和綜合開發(fā)完美組合足球、教育和傳媒三大產(chǎn)業(yè)鏈，在培育公益事業(yè)、市場(chǎng)形象所創(chuàng) 造的巨大的無形資產(chǎn)的同時(shí)，又打造了足球產(chǎn)業(yè)的知名品牌，通過資本運(yùn)作，開創(chuàng)中國足球產(chǎn)業(yè)的全新商業(yè)模式。如果投資者能提出各方都能接受的其他融資方案，超能集團(tuán)也真誠地希望與之合作。 招生工作時(shí)間及資金流量回收時(shí)間： 312月 資金流量管理使用方式：回收的資金流量交由證券公司（大鵬證券投行）委托理財(cái)，委托人與證券公司（大鵬證券投行）簽訂 委托理財(cái)協(xié)議（包括制定委托理財(cái)產(chǎn)生的凈利潤分配方案）。 招 生注冊(cè)地域分布 招生地域以超能百所足球聯(lián)盟教育體系基地學(xué)校所在地為中心點(diǎn)，向周邊多座省轄市（百萬人口以上的城市）輻射。具體的運(yùn)作過程是： 通過“青少年足球人才大普查”的方式，建立青少年足球人才數(shù)據(jù)庫據(jù)以確定招生的區(qū)域； 通過媒體宣傳，樹立免費(fèi)的專業(yè)教育理念，提高足球?qū)W校的知名度，為順利招生打下基石； 運(yùn)用廣告手段，引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，負(fù)擔(dān)足球?qū)W校的運(yùn)營費(fèi)用； 利用拉齊奧品牌，遵循“以收 定支”為原則，通過收取一定數(shù)額報(bào)名注冊(cè)費(fèi)的方式，確保實(shí)現(xiàn)盈利和充沛的現(xiàn)金流。（單位：億元） 年份 電視臺(tái)廣告資源總量 市場(chǎng)占有率 廣告收入預(yù)測(cè) 第一年 20 3%~5% ~1 第二年 20 5%~8% 1~ 第三年 20 8%~15% ~3