【正文】 就質(zhì)量管理體系事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。（參見《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》） c. 由市場(chǎng)部提出客戶對(duì)質(zhì)量投訴（包括抱怨）狀況，并對(duì)重大客戶抱怨問題予以檢討。 c. 資源的需求。對(duì)于計(jì)劃外的招聘公司應(yīng)規(guī)定其程序。 工作環(huán)境 公司各有關(guān)職能部門應(yīng)識(shí)別實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的環(huán)境中人和物的因素，并對(duì)其實(shí)施有效的管理。 。 c． 與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任（如：特殊產(chǎn)品的法律法規(guī)要求）。 。 本公司將采購(gòu)的原材料按其質(zhì)量特性進(jìn)行分類。 必要時(shí)對(duì)供方的生產(chǎn)過程、生產(chǎn)設(shè)備 /設(shè)施的要求。 采購(gòu)控制要求詳見《采購(gòu)控制程序》和《供方 選擇與評(píng)估 控制程序》。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本公司通過對(duì)過程的結(jié)果驗(yàn)證來(lái)確認(rèn)過程的符合性。如發(fā)現(xiàn)顧客的財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或其他不適用的情況時(shí)，應(yīng)予以記錄并及時(shí)報(bào)告顧客。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)。將其作為質(zhì)量管理體系有效 的一種量度。 關(guān)于內(nèi)部審核詳見《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》。 應(yīng)糾正不合格的產(chǎn)品，并在糾正后重新驗(yàn)證，以證實(shí)其符合性。 d. 供方情況。 e． 記錄采取措施的結(jié)果。 e． 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。 預(yù)防措施活動(dòng)應(yīng)包括： a． 識(shí)別潛在的不合格及其原因。 糾正措施活動(dòng)應(yīng)包括： a． 識(shí)別不合格（包括顧客抱怨）。 數(shù)據(jù)分析 為確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識(shí)別可進(jìn)行改進(jìn)的 機(jī)會(huì)，各部門和基層單位均應(yīng)收集并分析有關(guān)數(shù)據(jù)，特別是在測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)中產(chǎn)生的相關(guān)數(shù)據(jù)。在產(chǎn)品形成的各個(gè)階段實(shí)施相應(yīng)的檢測(cè)控制，如來(lái)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 文控應(yīng)對(duì)審核進(jìn)行策劃，策劃時(shí)應(yīng)考慮審核活動(dòng)及區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性，以及以前審核的結(jié)果。 ，應(yīng)評(píng)審先前結(jié)果的有效性并對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行維修 或調(diào)整，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)。 關(guān)于產(chǎn)品的保護(hù)的要求具體參見《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 要求標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的狀態(tài)（合格、不合格或待檢等）。 。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 若由可能因 為供貨不合格而影響公司履行合同時(shí)，應(yīng)由品質(zhì)部提出，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品（包括外發(fā)加工產(chǎn)品）進(jìn)行驗(yàn)證判定。 注：外發(fā)加工過程公司作為特殊的生產(chǎn)過程處理，具體要求參見《外發(fā)加工管理規(guī)定》。 、產(chǎn)品和服務(wù)不合格的處理措施。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審（即合同評(píng)審） 在承諾顧客生產(chǎn)之前，市場(chǎng)部應(yīng)對(duì)顧客的訂單進(jìn)行評(píng)審，如有合同的更改情況，更改后的合同亦應(yīng)評(píng)審。 2. 對(duì)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃參見《生產(chǎn)過程控制程序》。 相關(guān)文件 《人力資源控制程序》 《任職資格管理規(guī)定》 《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》 《生產(chǎn)過程控制程序》 《工作環(huán)境控制程序》 《 5S 管理規(guī)定》 深圳市金普利電子科技有限公司 文件編號(hào) JPLQM01 文件版本 A/0 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)次 23/29 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（參照 ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系之 7.） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的過程，應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系中的其他要求相一致并對(duì)其順序和相 互作用予以確定，應(yīng)識(shí)別每一過程對(duì)滿足產(chǎn)品要求的能力的影響，產(chǎn)品的每個(gè)質(zhì)量特性都受到有效控制。 （廠房維修、各種輔助設(shè)施、防火設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)施等）。這一程序?qū)镜娜藛T配置、任職要求、在職培 訓(xùn)、意識(shí)灌輸和績(jī)效考核作出了適當(dāng)?shù)囊?guī)定。 g. 由管理者代表提出質(zhì)量系統(tǒng)執(zhí)行及修正狀況檢討。管理評(píng)審應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否需要更改作出評(píng)價(jià)。詳見本手冊(cè)第九至十三頁(yè) 《組織架構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限》和《職務(wù)說明書》。 質(zhì)量策劃應(yīng)包括： a. 質(zhì)量管理體系所需要的過程并考慮允許的刪減。 。 注：其它記錄具體的管理要求參見《質(zhì)量記錄控制程序》。 公司制定了《質(zhì)量記錄控制程序》，確保有充分的記錄證明質(zhì)量管理體系運(yùn)行的狀況，為質(zhì)量管理體系的分 析改進(jìn)提供足夠的依據(jù)，確保質(zhì)量記錄得到合理有效的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)，易于檢索，規(guī)定合理的保存期限和適當(dāng)?shù)奶幹梅椒ā? I) 組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限。 對(duì)于（ ）質(zhì)量手冊(cè)，公司要求保存和受控，其內(nèi)容包括： A) 封面 。這些文件包括： A） 質(zhì)量手冊(cè)。 方針目標(biāo)組織權(quán)責(zé)質(zhì)量制度資源配置管理評(píng)審 人員培訓(xùn)資格驗(yàn)證設(shè)備管理 體系策劃文件管理樣板管理 合同評(píng)審顧客調(diào)查 樣板制作 原料采購(gòu)供方開發(fā)和管理 場(chǎng)地規(guī)劃庫(kù)房管理 現(xiàn)場(chǎng)規(guī)劃工具管理設(shè)備管理 儀器管理儀器校正質(zhì)量策劃持續(xù)改善 產(chǎn)品樣品圖紙資料報(bào)價(jià) 樣板確認(rèn) 訂單 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客抱怨顧客退貨 審核 可行性分析 樣板制作 樣料采購(gòu) 備樣板料 送樣 合 同 評(píng) 審 生產(chǎn)排期采購(gòu)計(jì)劃 物料顧客財(cái)產(chǎn)管理 物料 /半成品供應(yīng) 首 件 確認(rèn) 生產(chǎn)條件準(zhǔn)備 進(jìn)度管理 生 產(chǎn) 客戶 服務(wù) 最終審核交付 成品檢驗(yàn) 客戶檢驗(yàn) 投訴接受 過程監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 投訴處理 不合格品控制 管理評(píng)審 數(shù) 據(jù) 分 析 及 糾 正 與 預(yù) 防 措 施 效 果 驗(yàn) 證 和 持 續(xù) 改 進(jìn) 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 深圳市金普利電子科技有限公司 文件編號(hào) JPLQM01 文件版本 A/0 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)次 15/29 質(zhì)量控制流程圖 YES NO YES NO NO YES NO YES YES NO NO YES YES NO 出貨 入庫(kù) 包裝 最終檢驗(yàn) 最終審核 包裝前全檢 自主檢驗(yàn) 原物料 拒 收 IQC檢驗(yàn) 入庫(kù) 領(lǐng)料 首件檢驗(yàn) (簽板 ) 生產(chǎn) 質(zhì)量異常處理 特采處理 不合格品處理 退貨 IPQC抽驗(yàn) 巡回檢驗(yàn) 深圳市金普利電子科技有限公司 文件編號(hào) JPLQM01 文件版本 A/0 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)次 16/29 ISO9001:2020 權(quán)責(zé)展開表 ISO9001:2020 版標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 權(quán)責(zé)部門 總經(jīng)理 /管理者代表 行 政 部 市 場(chǎng) 部 采 購(gòu) 部 工 程 部 倉(cāng) 庫(kù) 生 產(chǎn) 部 品 質(zhì) 部 文 控 總要求 ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 文件要求 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 總則 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 質(zhì)量手冊(cè) ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 文件控制 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 質(zhì)量記錄的控制 ○ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理承諾 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為中心 ☆ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 質(zhì)量目標(biāo) ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ 質(zhì)量管理體系策劃 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理者代表 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部溝通 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理評(píng)審 總則 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 評(píng)審輸入 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 評(píng)審輸出 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 資源的提供 ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 總則 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 能力、培訓(xùn)和意識(shí) ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ☆ ☆ ○ ○ ☆ ○ ☆ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ☆ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆ ☆ ○ 深圳市金普利電子科技有限公司 文件編號(hào) JPLQM01 文件版本 A/0 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)次 17/29 備注：☆ — 主要負(fù)責(zé)部門 ○ 配合部門 ISO9001:2020 版標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 權(quán)責(zé)部門 總 經(jīng)理 /管理 者代表 行 政 部 市 場(chǎng) 部 采 購(gòu) 部 工 程 部 倉(cāng) 庫(kù) 生 產(chǎn) 部 品 質(zhì) 部 文 控 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客溝通 ☆ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 設(shè)計(jì)和開發(fā) 刪 除 采購(gòu) 采