【正文】 設(shè)備 管理 。 3 檢查與考核 本 辦法 的執(zhí)行情況由 燃料管理部負(fù)責(zé) 考核 。 負(fù)責(zé) 每月抽取 10份存查樣進(jìn)行內(nèi)部核查，并對(duì)樣品重新編碼，指定專人進(jìn)行化驗(yàn)操作。 應(yīng)經(jīng)常 到檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督、檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并提出整改措施和考核意見(jiàn) 。 3 管理內(nèi)容與要求 質(zhì)量驗(yàn)收管理總則 燃煤 采、制、化工作應(yīng)嚴(yán)格 按照現(xiàn)行國(guó)標(biāo) 及相應(yīng)的《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》 執(zhí)行 。生產(chǎn)技術(shù)部 信息中心對(duì)錄像監(jiān)控系統(tǒng)是否正常運(yùn)行負(fù)責(zé)。 一次編碼傳真單只附帶車號(hào)與車數(shù)等信息，禁止附帶供煤?jiǎn)挝患暗V別。 機(jī)械采樣時(shí)，每批次完成后應(yīng)將煤樣袋及時(shí)放入現(xiàn)場(chǎng)存樣間，交接班時(shí)，應(yīng)由兩人以上的當(dāng)班人員將煤樣取出，運(yùn)回制樣室制樣，運(yùn)送過(guò)程應(yīng)有全程固定攝像監(jiān)控。 采制樣人員應(yīng)在本班所有批次的煤樣制備完成后 1小時(shí)之內(nèi)， 將 3mm分析煤樣 集中 送至質(zhì) 檢 中心煤檢室 ，同時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)辦理煤樣交接 登記 手續(xù) ，質(zhì)檢中心與燃料儲(chǔ)運(yùn)部在攝像監(jiān)控下（ 存查柜前應(yīng)配有近角攝像頭，在煤樣放入存查柜前，放入人員應(yīng)將煤樣袋的二次編碼在該攝像頭前顯示清楚后方可丟入柜內(nèi)） 對(duì)送來(lái)煤樣進(jìn)行縮分、封存。 未結(jié)算或有疑問(wèn)的存查樣 按燃料管理部通知 保存 。 對(duì)于多次標(biāo)定不合格的量熱儀不準(zhǔn)使用，須及時(shí)匯報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部分管負(fù)責(zé)人，按公司外送檢修程序聯(lián)系廠家進(jìn)行維修，維修不合格申請(qǐng)報(bào)廢處理。 采樣工作由燃料儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)，并 及時(shí)向 質(zhì)檢中心 辦理交樣手續(xù)。 進(jìn)廠 煤共同采制樣管理 供方提出共同采制樣申請(qǐng)，由燃料管理部填寫(xiě)《共同采制樣工作通知單》 （ 見(jiàn)附錄 A） ，至燃料儲(chǔ)運(yùn)部燃料專責(zé)與采制樣班負(fù)責(zé)人， 供方 在燃料管理部相關(guān)人員陪同下進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行共同采制樣。 經(jīng)認(rèn)定 存在質(zhì)量問(wèn)題時(shí)， 燃料管理部 應(yīng)立即 以電話錄音方式通知供方 ，協(xié)商 處理， 一般情況下應(yīng) 按照煤炭 采 購(gòu)合同約定執(zhí)行。 復(fù)議 應(yīng)以必要的事實(shí)、資料為依據(jù)，共同對(duì)煤質(zhì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行復(fù)議。 當(dāng)供方對(duì)公司煤質(zhì)檢測(cè)報(bào)告提出異議，需要復(fù)查的，可向燃料管理部提出復(fù)查申請(qǐng)。 不符合項(xiàng)按照 100500元 /項(xiàng)考核責(zé)任部門及各個(gè)人。 備 注 簽發(fā)部門： 經(jīng)辦人： 附 錄 B （資料性附錄） 進(jìn)廠煤質(zhì)量異常判定及處理報(bào)告 第 號(hào) 年 月 日 供 煤 單 位 發(fā) 站 到 廠 日 期 來(lái) 煤 編 碼 車 數(shù) 盈 虧 噸 來(lái)煤質(zhì)量異常情況描述 燃料儲(chǔ)運(yùn)部簽名： 公司現(xiàn)場(chǎng)人員簽名 礦方簽名 現(xiàn)場(chǎng) 取證 落實(shí) 情況 （在后打 √ 或 Χ ） 是否 有全程 DV 錄像 ； 全角度照片為證 ； 礦方 是否 到達(dá)現(xiàn)場(chǎng) ； 是否有 電話錄音。 卸煤應(yīng)按照先干煤棚后露天煤場(chǎng)的原則，并按來(lái)煤熱值、揮發(fā)分、硫分不同進(jìn)行分類存放；高硫火車煤、水運(yùn)煤與煙煤應(yīng)盡量卸至干煤棚內(nèi)。針對(duì)雨期特點(diǎn)，及時(shí)組織人力物力加高檔煤墻。煤場(chǎng)盤(pán)存工作應(yīng)符合國(guó)電集團(tuán)、長(zhǎng)源公司相關(guān)要求。 不符合項(xiàng)按照 100500元 /項(xiàng)考核責(zé)任部門及各個(gè)人 。 燃料采制化人員，必須經(jīng)培訓(xùn)合格后，持證上崗，并配備專業(yè)技術(shù)人員從事煤質(zhì)化驗(yàn)技術(shù)管理工作。 2 職責(zé) 運(yùn)行部是燃料接卸及數(shù)量驗(yàn)收的責(zé)任部門。 3． 3． 2 汽車來(lái)油必須進(jìn)行重車和空車稱重。尺砣投至距罐底約 10厘米左右 (尺砣距罐底約 20厘米左右應(yīng)石油尺帶上均勻地涂以約 20厘米長(zhǎng)度的量油膏 )時(shí)，應(yīng)握緊尺帶，稍停，右手同尺帶一起緩慢下降。在量水尺觸及罐底時(shí)，應(yīng)保持尺與罐底垂直，停留 20～ 30秒鐘， (視試水膏性能、輕質(zhì)油品或重質(zhì)油品而定 )，提出水尺，在變色的分界線處，讀出水面高度，做好記錄，輕質(zhì)油一般靜置 3～5秒。 測(cè)量前，首先放入 1/5分度溫度計(jì)一支 。 不合格油的處理 質(zhì)檢中心 檢測(cè)來(lái)油質(zhì)量不合格時(shí) ,通知燃料管理部 ，由燃料管理部匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，按合同進(jìn)行結(jié)算或退油處理。 附 錄 11 （標(biāo)準(zhǔn)性附錄） 燃料信息管理制度 1 范圍 本辦法規(guī)定了公司燃料信息管理的職責(zé)、內(nèi)容與要求、檢查與考核等 。 燃料信息統(tǒng)計(jì)人員負(fù)責(zé)對(duì)本企業(yè)燃料管理信息的收集、整理、統(tǒng)計(jì)及上報(bào)工作， 向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，將統(tǒng)計(jì)結(jié)果反映出的異常問(wèn)題和趨勢(shì)性問(wèn)題提請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注，必要時(shí)形成書(shū)面材料向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 4 檢查與考核 本 辦法 的執(zhí)行情況由 計(jì)劃營(yíng)銷 部負(fù)責(zé) 檢查 考核 。不得有下列行為： （一）與資質(zhì)不全或無(wú)資質(zhì)的單位簽訂燃料采購(gòu)合同和燃料運(yùn)輸合同 ； （二）供煤?jiǎn)挝坏倪x擇、供煤量的確定、燃料價(jià)格的確定、合同的簽訂未經(jīng)集體研究決定，不按程序辦理，違規(guī)操作； （三）個(gè)人單獨(dú)與供煤方進(jìn)行燃料采購(gòu)談判并簽訂合同，沒(méi)有相關(guān)人員共同參與。 第十一條 在燃料結(jié)算和費(fèi)用管理工作中，財(cái)務(wù)部門必須充分發(fā)揮監(jiān)督作用，認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格按照審核程序和結(jié)算流程進(jìn)行結(jié)算，采購(gòu)合同（含合同補(bǔ)充協(xié)議）、數(shù)量驗(yàn)收單據(jù)、質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、運(yùn)輸貨票等結(jié)算憑據(jù)必須完備，燃料估收、沖估必須符合成本核算管理辦法。 第三章 實(shí)施與監(jiān)督 第十七條 公司監(jiān)察審計(jì)部在燃料監(jiān)督管理工作中的主要職責(zé)為： （一）負(fù)責(zé)公司 燃料監(jiān)管工作，制定公司燃料監(jiān)管制度，研究并提出加強(qiáng)和改進(jìn)燃料監(jiān)管工作有關(guān)建議并督促實(shí)施； （二）督促公司相關(guān)部門建立完善燃料管理制度和制約機(jī)制； （三）監(jiān)督檢查相關(guān)部門落實(shí)燃料管理制度的情況； （四）對(duì)燃料管理人員特別是涉及質(zhì)、量、價(jià)、采、制、化等方面的人員進(jìn)行廉潔從業(yè)教育； （五）受理涉及燃料管理工作的信訪舉報(bào)，組織開(kāi)展對(duì)違法、違紀(jì)和違規(guī)問(wèn)題的調(diào)查，對(duì)查證屬實(shí)的做出處理決定或提出處理建議； （六）掌握公司燃料管理重大信息，對(duì)燃料采購(gòu)合同、價(jià)格、計(jì)量、采制化、儲(chǔ)運(yùn)、入爐等管理環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督，并針對(duì)其中的薄 弱環(huán)節(jié)，組織開(kāi)展專項(xiàng)檢查和效能監(jiān)察； 第十八條 加強(qiáng)對(duì)燃料的監(jiān)督管理，主要方式有： （一）現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。不得有下列行為： （一）燃料入爐消耗量報(bào)表數(shù)據(jù)與實(shí)際計(jì)量誤差調(diào)整超出規(guī)定范圍； （二）供電煤耗的計(jì)算和統(tǒng)計(jì)上報(bào)未以正平衡計(jì)算、反平衡校核為準(zhǔn)； （三）非生產(chǎn)耗用燃料情況未列入燃料統(tǒng)計(jì)報(bào)表； （四）將生產(chǎn)用燃料挪做非生產(chǎn)之用； （五）編報(bào)虛假熱值等數(shù)據(jù)； （六）未按規(guī)定進(jìn)行水分差調(diào)整。不得有下列行為： （一）違反規(guī)定未經(jīng)批準(zhǔn)擅自調(diào)運(yùn)未簽訂購(gòu)銷合同的燃油進(jìn)廠； （二）發(fā)生質(zhì)量和數(shù)量問(wèn)題后，未經(jīng)協(xié)商解 決擅自決定燃油入庫(kù)。 第三條 燃料監(jiān)管工作應(yīng)堅(jiān)持內(nèi)控制度完善、組織機(jī)構(gòu)健全、監(jiān)督責(zé)任明確、工作程序規(guī)范的原則。 生產(chǎn)技術(shù)部信息中心負(fù)責(zé)圖片的保存，所有照片保存期 不少于三年。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)燃料管理系統(tǒng)和燃料信息檢索系統(tǒng)的維護(hù)。通過(guò)測(cè)量?jī)?chǔ)油罐油位高度、密度、溫度等，盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存油量。 柴油數(shù)量統(tǒng)計(jì) 運(yùn)行部油庫(kù)管理相關(guān)人員根據(jù)來(lái)油密度（比重）、溫度、體積計(jì)算出來(lái)油重量（質(zhì)量）。 上部（ t上 ）──油面以下 400mm處； 中部（ t中 ）──油面 au柱高度二分之一處； 下部（ t下 ）──罐底以上 450mm或塹水層面以上 200mm處。若油跡不清楚，可估計(jì)油面高度，在尺帶上均勻地涂以量油膏，按以上方法操作，當(dāng)尺砣觸及罐底時(shí)迅速提起卷尺，在變色的分界線處，讀出油面高度，做好記錄。油車檢查一般安排在工作日白天進(jìn)行。 燃料儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)燃油過(guò)衡計(jì)量及油車的排空工作。 4 檢查與考核 本辦法的執(zhí)行情況由燃料管理部負(fù)責(zé)考核。 安裝符合要求的計(jì)量裝置 (動(dòng)態(tài)軌道衡、汽車衡和皮帶秤等 )，配有符合要求的校驗(yàn)裝置，計(jì)量裝 置必須按規(guī)定定期校驗(yàn)、檢測(cè)，取得有效合格證書(shū)。準(zhǔn)確計(jì)量入爐煤數(shù)量，作為正平衡計(jì)算煤耗的依據(jù)。保證煤場(chǎng)道路、溝道暢通無(wú)積煤積水。儲(chǔ)煤熱損失應(yīng)小于 3%，月度煤場(chǎng)損耗不大于日平均存煤量的 5?。 本辦法適用于公司存儲(chǔ)與耗用管理工作。扣相關(guān)責(zé)任部門 100— 500元 /批次。由監(jiān)察審計(jì)部與供方共同取出存查煤樣，在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行縮分，一份由供方帶走，余樣留存。 復(fù)議后的煤質(zhì)結(jié)果作為 煤炭 最終驗(yàn)收和結(jié)算依據(jù)。 燃料儲(chǔ)運(yùn)部 負(fù)責(zé) 做好 異常 煤車照相、 攝像 、采制樣等取證工作 。 制樣室內(nèi)供方人員不得超過(guò) 一 人， 應(yīng)遵守 制樣室出入登記 規(guī)定 。 填寫(xiě)原始記錄必須采用鋼筆或水性筆，做到字體規(guī)范、字跡清晰數(shù)據(jù)正確，紙面潔凈，不允許隨意刪改，如因填寫(xiě)錯(cuò)誤可用杠改，再在其上 方填寫(xiě)正確數(shù)據(jù)并簽字（或印章）。 水運(yùn) 煤采樣原則上必須機(jī)采，機(jī)械采 樣故障（故障時(shí)間 30分鐘內(nèi) ）或來(lái)煤水分過(guò)大不能機(jī)采時(shí) ，經(jīng)燃料管理部核實(shí)，立即執(zhí)行 人工采樣。 設(shè)備維護(hù)、標(biāo)定、檢定管理 進(jìn)廠 煤與入爐煤采、制樣設(shè)備由燃料儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)維護(hù)。 質(zhì)檢中心 在煤質(zhì) 數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng) 前，應(yīng)逐個(gè)核對(duì)各項(xiàng)原始記錄，確認(rèn)無(wú)誤后方可 錄入 。制樣完畢后，采樣標(biāo)簽由采制樣班負(fù)責(zé)保存?zhèn)洳椤? 人工采樣 要求： 火車煤 人工采樣時(shí) ，頂部與底部樣 品應(yīng) 分開(kāi)裝袋 并做好 稱重 記錄 ，制樣 時(shí)再進(jìn)行混合制樣。 由 監(jiān)察審計(jì)部 負(fù)責(zé) 錄像監(jiān)控權(quán)限的管理。 采樣 應(yīng) 以機(jī)械采樣為主 ， 當(dāng) 機(jī)械采樣裝置故障 或其它原因不能正常運(yùn)行超過(guò) 30分鐘時(shí) ，燃料儲(chǔ)運(yùn)部應(yīng)及時(shí)報(bào)告燃料管理部，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)后方可 進(jìn)行人工采樣 ，燃料管理部負(fù)責(zé)全程監(jiān)督，并錄像存檔。 進(jìn)廠煤采 制 樣應(yīng) 符合 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和公司規(guī)定 ，并 實(shí)行編碼制度 ， 做到車車采樣，批批制樣，檢質(zhì)率達(dá)到 100％。 負(fù)責(zé) 煤檢室的歸口管理 ， 儀器 設(shè)備 的周期檢定工作。 2 職責(zé) 及分工 燃料管理部 職責(zé) 負(fù)責(zé) 對(duì)進(jìn) 廠 和 入爐 煤炭 質(zhì)量 驗(yàn)收 工作的 檢查 、 監(jiān) 督與考核 。 負(fù)責(zé)燃煤空車過(guò)衡，做好對(duì)空車自重檢驗(yàn)對(duì)比、統(tǒng)計(jì)和空車清掃監(jiān)控的工作。 負(fù)責(zé) 按有關(guān)規(guī)定核定 進(jìn) 廠燃 煤 發(fā)運(yùn)量與接收量 ,核定 損耗。 每月貨車占用時(shí)間達(dá) 10 小時(shí)以上，超過(guò) 1 小時(shí)，扣 燃料儲(chǔ)運(yùn)部 1000元，超 2小時(shí)及以上，扣燃料儲(chǔ)運(yùn)部 2021元。煤場(chǎng)管理人員應(yīng)指定卸煤地點(diǎn)，運(yùn)煤司機(jī)應(yīng)按照指定地點(diǎn)進(jìn)行卸煤作業(yè)，并服從，煤場(chǎng)管理人員的管理。 在濕煤、 凍 煤 不易 接卸，以及 煤 車集中到達(dá)時(shí)，燃 料 儲(chǔ) 運(yùn) 部 應(yīng) 及時(shí)制定 應(yīng) 急 預(yù)案 ，優(yōu)先保證卸車速度 盡量減少 停車 延 時(shí) ，并 及時(shí) 與 新溝站 溝通。 燃煤機(jī)采裝置故障或其他原因機(jī)采不能正常運(yùn)行超過(guò) 30分鐘時(shí)，燃料儲(chǔ)運(yùn)部應(yīng)及時(shí)通知燃料管理部，經(jīng)燃料管理部確認(rèn)后立即實(shí)施人工采樣，燃料管理部負(fù)責(zé)全程監(jiān)督檢查，并 負(fù)責(zé)通知 燃 煤供應(yīng)商采樣方式的變化，做好相關(guān)記錄備查，防止貿(mào)易糾紛。 燃 料管理部負(fù)責(zé) 進(jìn)廠燃料接卸過(guò)程中的協(xié)調(diào)與監(jiān)督管理 工作 。當(dāng)庫(kù)存燃料低于最低警戒線時(shí)，應(yīng)及時(shí)向國(guó)電集團(tuán)、長(zhǎng)源公司等上級(jí)單位報(bào)告。 本辦法適用于公司的燃料 調(diào)運(yùn)管理 工作。 到站（港）運(yùn)雜費(fèi)：按鐵道部、交通部及物價(jià)部門有關(guān)文件的規(guī)定執(zhí)行。 本辦法適用于公司的燃料 價(jià)格管理 工作。其合同內(nèi)容要求遵照 定。 燃料訂貨管理應(yīng)符合國(guó)電集團(tuán)和長(zhǎng)源公司的相關(guān)要求。在簽訂燃料合同時(shí)，原則要求約定以到廠數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收作為結(jié)算依據(jù)。 符合 1000元 /項(xiàng)，不符合扣 1000元 /項(xiàng)。 煤炭市場(chǎng)的供應(yīng)情況及運(yùn)力情況。 保證年度發(fā)電生產(chǎn)燃料供應(yīng)。堅(jiān)持重要事項(xiàng)集體負(fù)責(zé)制，對(duì)涉及燃料的合同、價(jià)格談判等重大事項(xiàng)必須集體研究；加強(qiáng)燃料管理人員的政治素質(zhì)培養(yǎng)和精神文明建設(shè)，強(qiáng)化廉潔自律、遵章守紀(jì)教育，樹(shù)立燃料管理新 形象、新風(fēng)貌。 負(fù)責(zé)燃料管理監(jiān)控錄像的監(jiān)控工作，每月向燃料工作小 組提供監(jiān)控報(bào)告。 負(fù)責(zé)入爐 綜合標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)的測(cè)算 、分析及指標(biāo)控制 。 負(fù)責(zé)燃料 相 關(guān)數(shù)據(jù)指標(biāo)的匯總、上報(bào)工作 。 負(fù)責(zé)燃料歸口費(fèi)用的管理工作 。 各部門職責(zé) 燃料管理部 負(fù)責(zé)燃料需求計(jì)劃編制、燃料采購(gòu)、調(diào)運(yùn)、統(tǒng)計(jì)、驗(yàn)收 監(jiān)督 和結(jié)算工作 。 6) 領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)行季度例會(huì)制度，在公司季度經(jīng)濟(jì)分 析會(huì)之前召開(kāi)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)提議或工作小組要求，可以召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。 燃料管理制度目錄 燃料管理總則 ................................................................................................... 2 燃料計(jì)劃管理制度 ..