渠道部出差制度標準-定稿-文庫吧在線文庫
【正文】 元/天，按實際出差天數(shù)進行補助。第六章 ： 附則。第四條出差天數(shù)核定出差在外按照中午12：00核定：中午12:00前離開工作城市的按一天算，中午12:00后離開工作城市的按半天算；第四條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需延誤回程的應及時與相關 領導或總經(jīng)辦電話聯(lián)系。（含廠家培訓人員）與公司一般員工報銷標準一致。合理使用資金，提高資金使用效益，現(xiàn)結(jié)合本公司實際情況制定本規(guī)定。，結(jié)清所有借款。乘坐飛機的人員要從嚴控制。包括過路費，汽油費，停車費等。部門經(jīng)理以上：每天補貼60元。第五條出差期間，嚴禁故意延長在外時間，嚴禁利用公費游山玩水、請客送禮。逾期不報者，如無特殊理由，按動用公款處理，財務部有責任監(jiān)督檢查。部門經(jīng)理以下員工：縣級城市40元/天，市級城市60元/天，省會城市80元/天，經(jīng)濟特區(qū)城市120元/天。報銷時說明事由。第二條出差應遵守的事項必須按計劃前往目的地，無特殊原因必須在規(guī)定時間內(nèi)返回。（如漢庭、如家、錦江之星等）為標準。經(jīng)部門主管審核簽字后，交財務部審核簽字，總經(jīng)理審批。特殊情況如下：； ； 、臨時緊急事情； 。（二）出差人憑標準的“出差計劃派遣書”可向財務部暫支相當數(shù)額的差旅費，原則是前帳不清，后帳不借。通迅費標準：渠道各總監(jiān)、經(jīng)理、專員通迅補助為150元/人/月，以正式發(fā)票進行報銷。專員級別：可選擇高鐵、動車、火車等交通工具，實報實銷。第二章審批程序與權(quán)限企業(yè)員工出差必須填寫《出差申請表》和《費用預算表》，并按以下程序進行審批。出差人員因特殊情況需要滯溜在當?shù)囟泳忣A定期返回時間的，出差者需要提出申請，經(jīng)審批之后同意方可支給差旅費。4 招待費用標準：總監(jiān)級別：單個企業(yè)或個人的招待應酬與接待應酬費用最高不得超過2000元/場的標準，報銷以正規(guī)機打發(fā)票或手撕發(fā)票
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