某公司出差管理制度-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 A：分公司/部門經(jīng)理出差報(bào)銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)；B：分公司部門主管出差報(bào)銷單據(jù)須經(jīng)分公司經(jīng)理核準(zhǔn)；C：業(yè)務(wù)或其他人員出差報(bào)銷單據(jù)須經(jīng)所屬單位經(jīng)理/部門主管核準(zhǔn)；財(cái)務(wù)單位復(fù)核程序⑴財(cái)務(wù)單位人員按照本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括“出差審批單”、票據(jù)的張貼、金額核實(shí)、權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)簽字、報(bào)銷時(shí)間等；⑵經(jīng)其復(fù)核確認(rèn)后，予以辦理涉及人員的出差費(fèi)用報(bào)銷事項(xiàng)；⑶對(duì)于出差費(fèi)用的超標(biāo)部分不得報(bào)銷；⑷涉及超出規(guī)定時(shí)間進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷的，出差費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)的6折支付；出差人員為兩人或兩人以上差旅費(fèi)支出、報(bào)銷說明：⑴出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費(fèi)的支出、報(bào)銷工作，其他人員仍須簽字證明；⑵《報(bào)銷單》中的補(bǔ)貼金額由報(bào)銷人根據(jù)“公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補(bǔ)貼金額；⑶出差期間發(fā)生的費(fèi)用中，如有公司不予報(bào)銷項(xiàng)的支出額，由出差人員（除董事長(zhǎng)、總經(jīng)理外）根據(jù)“公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)偅环搽S同董事長(zhǎng)、總經(jīng)理出差的所有員工，其出差補(bǔ)貼只能享受其標(biāo)準(zhǔn)的50%；所有員工出差所發(fā)生的差旅費(fèi)，均分列入項(xiàng)目成本；借款及報(bào)銷原則為：前款不清，后款不借。交際費(fèi)用額度由總經(jīng)理或分公司經(jīng)理核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。自備車輛出差者，公司予以適當(dāng)補(bǔ)貼油費(fèi)，不再另外報(bào)銷交通費(fèi)；出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共汽車為原則；但因特急事情經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可利用空運(yùn)交通工具。出差管理制度
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