某公司出差管理制度-文庫吧在線文庫
【正文】 A：分公司/部門經(jīng)理出差報銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準；B：分公司部門主管出差報銷單據(jù)須經(jīng)分公司經(jīng)理核準；C：業(yè)務或其他人員出差報銷單據(jù)須經(jīng)所屬單位經(jīng)理/部門主管核準；財務單位復核程序⑴財務單位人員按照本制度規(guī)定，復核單據(jù)的規(guī)范情況，包括“出差審批單”、票據(jù)的張貼、金額核實、權責單位核準簽字、報銷時間等；⑵經(jīng)其復核確認后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項；⑶對于出差費用的超標部分不得報銷；⑷涉及超出規(guī)定時間進行費用報銷的，出差費用按照標準的6折支付；出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：⑴出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；⑵《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據(jù)“公司出差費用標準”中的標準分發(fā)補貼金額；⑶出差期間發(fā)生的費用中，如有公司不予報銷項的支出額，由出差人員（除董事長、總經(jīng)理外）根據(jù)“公司出差費用標準”中的標準分攤；凡隨同董事長、總經(jīng)理出差的所有員工，其出差補貼只能享受其標準的50%；所有員工出差所發(fā)生的差旅費，均分列入項目成本；借款及報銷原則為：前款不清，后款不借。交際費用額度由總經(jīng)理或分公司經(jīng)理核準，未經(jīng)核準費用自理。自備車輛出差者，公司予以適當補貼油費，不再另外報銷交通費；出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共汽車為原則；但因特急事情經(jīng)公司總經(jīng)理核準后方可利用空運交通工具。出差管理制度
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