財務(wù)科明年工作重點-文庫吧在線文庫
【正文】 按規(guī)定進(jìn)行財務(wù)處理。（10）認(rèn)真核算各類藥品收發(fā)原始憑證，在審核的原始憑證上簽章，對已驗收入庫尚未付款的藥品月終要清點入賬，并填報“購入藥品未付款匯總表”。第三篇：財務(wù)科2011巴彥淖爾市中醫(yī)院環(huán)節(jié)干部管理目標(biāo)責(zé)任狀部門：財務(wù)科二0一一年三月為使全院醫(yī)務(wù)人員牢固樹立“以病人為中心”，救死扶傷，全心全意為人民服務(wù)的思想，強(qiáng)化質(zhì)量意識、醫(yī)療安全意識，職業(yè)風(fēng)險意識，消除醫(yī)療隱患，杜絕醫(yī)療差錯、事故。及時組織科室人員，對醫(yī)院的財產(chǎn)、設(shè)各、儀器、家具、藥品、低值易耗品、衛(wèi)生材料、其他材料等的安全，進(jìn)行監(jiān)督和檢查，防止浪費、積壓和不良現(xiàn)象的發(fā)生。加強(qiáng)出納室夜間值班人、定崗、定時并有相應(yīng)的發(fā)案預(yù)防措施。積極參與全礦安全生產(chǎn)管理活動，切實協(xié)助做好安全生產(chǎn)活動月、安全反思周、班前會安全排查、安全事故案例教育、遵章守紀(jì)和安全意識教育、職工安全自保、互保、聯(lián)保及群眾性安全管理活動，認(rèn)真履行好工作職責(zé)。部門性質(zhì)：負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及銀行的往來結(jié)算；管理權(quán)限：現(xiàn)金及銀行的結(jié)算，辦理銷售款項業(yè)務(wù)結(jié)算，負(fù)責(zé)對其他應(yīng)收、應(yīng)付、暫付款項的核算；管理職能；辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記賬，編制日報表。2．檢查核對現(xiàn)金賬面余額與庫存現(xiàn)金是否相符，銀行存款賬面余額與銀行對賬單是否相符，3．嚴(yán)格按照財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)制度和費用計劃報銷費用，對違反抽和超過費用計劃的，予以制止。提出擴(kuò)大銷售，增收節(jié)支和增加利潤的建議和措施。6．編制現(xiàn)金收點計攻銀行借款計劃。職業(yè)道德：1。加強(qiáng)所屬安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行與落實的評估考核工作，通過更加有效的考核形式和方法，促進(jìn)安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實。本科室無輕傷及以上人身事故和現(xiàn)金偷盜事件。1配合全院完成三乙復(fù)審工作。對各項財務(wù)工作要定期研究、布置、檢查、總結(jié)，發(fā)現(xiàn)問題并且隨時解決問題，重大問題要向有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)及時匯報。建立包括數(shù)量、金額、品種、規(guī)格的核算明細(xì)賬。（7）認(rèn)真核算各類藥品收發(fā)原始憑證，在審核的原始憑證上簽章。藥品會計職責(zé)（1）遵循“定額管理、合理使用、加速周轉(zhuǎn)、保證供應(yīng)”的原則，按“金額管理、重點統(tǒng)計、實耗實銷”的管理辦法進(jìn)行核實。（4）負(fù)責(zé)保管空白收據(jù)和支票、印章。（6）協(xié)助財務(wù)科長做好全科人員的思想政治工作和指導(dǎo)會計人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技術(shù)，參與會計人員考核，對會計人員工作移交進(jìn)行監(jiān)交。（6）負(fù)責(zé)審核各類報賬票據(jù)和報表。（6）負(fù)責(zé)醫(yī)院財務(wù)報表、記賬、出納，門診收費，住院結(jié)算等工作的管理。這一辦法雖有易于操作的好處，但卻無法覆蓋日常經(jīng)辦工作的各個方面，容易導(dǎo)致因獎懲不明而挫傷工作積極性、主動
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