【正文】 質(zhì)勘察費(fèi) 坤達(dá)實(shí)業(yè)（香港）有限公司年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸高濃度復(fù)合肥項(xiàng)目 43 五 工程設(shè)計(jì)費(fèi) 六 土建施工圖審圖費(fèi) 七 工程保險(xiǎn)費(fèi) 八 土建 工程招投標(biāo)費(fèi) 九 竣工圖編制費(fèi) 十 辦公及生活用具費(fèi) 十一 職工培訓(xùn)費(fèi) 40 十二 前期工作費(fèi)用 60 十三 試車費(fèi) 30 其他費(fèi)用合計(jì) 第一、二部份合計(jì) 基本預(yù)備費(fèi) 372 固定資產(chǎn)總投資 坤達(dá)實(shí)業(yè)（香港）有限公司年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸高濃度復(fù)合肥項(xiàng)目 44 (二 ) 項(xiàng)目總投入資金 表 123 項(xiàng)目總投 入資金匯總表 序號(hào) 項(xiàng) 目 投入資金 (萬(wàn)元 ) 備 注 1 固定資產(chǎn) 2 建設(shè)期利息 未使用銀行貸款 3 流動(dòng)資金 全部流動(dòng)資金 總投資 (三 ) 資金籌措 項(xiàng)目總投資資金來(lái)源合計(jì) 萬(wàn)元 ，全部由坤達(dá)實(shí)業(yè)（香港）有限公司自籌解決 (四 ) 投資使用計(jì)劃 見(jiàn)附表 7 坤達(dá)實(shí)業(yè)（香港）有限公司年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸高濃度復(fù)合肥項(xiàng)目 45 第十 三 章 、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益分析 (一 ) 生產(chǎn)成本和銷售收入估算 計(jì)算基礎(chǔ)和依據(jù) (1) 原輔 材料、燃料動(dòng)力價(jià)格按市場(chǎng)價(jià)計(jì)算； (2) 產(chǎn)品銷售價(jià)格： 20xx 元 /噸； (3) 銷售費(fèi)用按銷售收入的 5%提??； (4) 人工工資福利按崗位定員 160 人， 生產(chǎn)工 人均 14400 元 /年計(jì)算；管理人員按照 15000 元 /人 .年計(jì)算。 (6) 總成本費(fèi)用估算 總成本費(fèi)用估算見(jiàn)附表 10，估算結(jié)果：項(xiàng)目生產(chǎn)建設(shè)期結(jié)束后，生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力 70%，投產(chǎn)第一年總成本費(fèi)用為 萬(wàn)元，投產(chǎn)第二年為達(dá)綱年，達(dá)綱年產(chǎn)量及銷售量達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 100%，達(dá)綱年坤達(dá)實(shí)業(yè)（香港）有限公司年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸高濃度復(fù)合肥項(xiàng)目 46 份產(chǎn)品產(chǎn)量為 20 萬(wàn)噸 /年，總成本費(fèi)用為 萬(wàn)元 /年。 (3) 攤銷費(fèi)，攤銷費(fèi)包括無(wú)形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)。 Ⅰ期工程 工期 18 個(gè)月（ 20xx年 1 月 1日～ 20xx 年 7月 1 日），具體進(jìn)度安排如下： 前期工作 3個(gè)月（ 20xx 年 1月 1日～ 20xx年 3月 31日）； 主體工程施工 9個(gè)月（ 20xx年 4月 1日～ 20xx年 1月 1日）； 設(shè)備安裝調(diào)試 3個(gè)月（ 20xx年 1月 1日～ 20xx年 4月 31日）； 竣工驗(yàn)收 1個(gè)月（ 20xx 年 5月 1日～ 5 月 30 日）； 試生產(chǎn) 1 個(gè)月（ 20xx年 6月 1日～ 6月 30日）； 正式投產(chǎn) 20xx 年 7 月 1 日。 坤達(dá)實(shí)業(yè)（香港）有限公司年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸高濃度復(fù)合肥項(xiàng)目 36 第十章 、組織機(jī)構(gòu) 及崗位定員 (一 ) 組織機(jī)構(gòu) 本項(xiàng)目由 坤達(dá)實(shí)業(yè)（香港） 有限公司投資建設(shè)，企業(yè)的組織形式為有限責(zé)任公司。 (2) 廢氣治理措施 廢氣主要是蒸發(fā) 過(guò)程 排放的無(wú)毒無(wú)害微量氣體，經(jīng)水膜 過(guò)濾 后達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)后向大氣排放。 認(rèn)真做好生產(chǎn)用電計(jì)劃，爭(zhēng)取獲得供電部門的支持，盡可能在用電高峰時(shí)避峰安排生產(chǎn)。主干道和次干道基礎(chǔ)干鋪片石厚 300mm，基 礎(chǔ)面用碎石找平，路面澆筑 C20砼厚 200mm；便道基礎(chǔ)干鋪碎石 200mm，路面澆筑 C20 砼厚 100mm。 供電 (1) 本項(xiàng)目總裝機(jī)容量估算為 600KW，年用電量約 450 萬(wàn) KWh。 (3) 職工宿舍設(shè)計(jì) 建筑面積 3060m2,建筑層數(shù)為 5 層，層高 3 米，磚混結(jié)構(gòu)，建筑高度 12 米。 行政辦公區(qū)主要功能為行政辦公管理及職工生活設(shè)施設(shè)置，主要布置的建筑物有：辦公綜合樓 1棟、職工宿舍樓 1棟。 當(dāng)?shù)厣暇W(wǎng)電價(jià) 工農(nóng)業(yè)及居民用電價(jià)格：見(jiàn)下表 安徽省電網(wǎng)銷售電價(jià)表 分 類 電 度 電 價(jià) 其 中 電 價(jià) 1 千伏以下 110 千伏 35 千伏 110 千伏 220 千伏 最需量（元 /千/瓦 /月） 變壓器容量（元 /千伏安 /月） 坤達(dá)實(shí)業(yè)（香港）有限公司年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸高濃度復(fù)合肥項(xiàng)目 28 居民生活用電 商業(yè)、非居民照明用電 95 非工業(yè)、普通工業(yè)用電 大工業(yè)用電 33 23 其中：電石、電解燒堿 33 23 合成氛、電爐黃磷 采用離子膜法的氛堿生產(chǎn)用電 33 33 中小化肥用電 21 15 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電 貧困縣農(nóng)業(yè)排灌用電 1 通訊 當(dāng)?shù)赝ㄓ嵲O(shè)施較為完善，擁有程控交換等現(xiàn)代化通訊設(shè)施和技術(shù)，開(kāi)通國(guó)內(nèi)、國(guó)際直播及有線、無(wú)線電話，用戶可直播國(guó)內(nèi)各大中城市和世界 170 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，可以滿足本項(xiàng)目對(duì)外通訊的需要。 淮（北）宿（州）電多現(xiàn)有 7回 220KV 線路（淮北電廠 — 渦陽(yáng)變 2回、淮北二廠 — 高湖變 2回、南坪變 — 蒙城變 2 回、楊柳變 — 蒙城變 1回）送出本地區(qū)盈余電力。 接入系統(tǒng) 擬建廠區(qū)建設(shè)變壓器室一座，變壓器容量為 850KVA，由縣電業(yè)公司變電所以 10KV 引至廠區(qū)。 ? 有無(wú)冰凍 最大凍土深度 15 厘米。 ? 地下水 地下水位 在 1825 米之間，不腐蝕鋼筋混凝土。 自然條件 泗縣 地處淮北平原東部，為安徽省東北邊緣縣，東部與江蘇省 宿遷市泗洪縣、北部與江蘇省徐州市睢寧縣接壤 ,南部與安徽省蚌埠市五河縣、西部與安徽省宿州市靈璧為鄰，是兩省四縣交界地帶 ,背靠中原，地近東海，既可南進(jìn)北出，也可東拓西展，接受各方的經(jīng)濟(jì)和文化輻射。 46’，東經(jīng) 117。 冷卻設(shè)備 冷卻設(shè)備采用轉(zhuǎn)筒式冷卻機(jī)，選用直徑 *14 米，共 10 臺(tái)。 回轉(zhuǎn)容器型混合機(jī)，結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，內(nèi)部容易清理，維修方便，但多為間歇操作，易產(chǎn)生粉塵 ，生產(chǎn)批量小。篩分出的合格品送至冷卻機(jī)冷卻，冷卻好的物料由膠帶輸送機(jī)送至所需熱風(fēng)由燃煤熱風(fēng)爐提供，熱風(fēng)經(jīng)兩級(jí)旋風(fēng)除塵 并水膜出塵后由引風(fēng)機(jī)引高排空。而擠壓造粒法也只適用于小規(guī)模生產(chǎn)，且只能生產(chǎn)總養(yǎng)分小于 40%的復(fù)混肥，故上述兩種方法對(duì)本項(xiàng)目不適用。近年來(lái)有些國(guó)家為了合理精確施肥，也開(kāi)始發(fā)展摻合肥料。尤其是采 用了兩條獨(dú)立的生產(chǎn)線，可按市場(chǎng)需求及時(shí)變化產(chǎn)品，又可同時(shí)生產(chǎn)兩種產(chǎn)品，這就加強(qiáng)了企業(yè)在市場(chǎng)緊急中的競(jìng)爭(zhēng)能力，切這種規(guī)模配置的工藝設(shè)備可成套供應(yīng)，生產(chǎn)工藝成熟可靠，產(chǎn)品質(zhì)量有保證。對(duì)策是實(shí)施名牌戰(zhàn)略，以穩(wěn)定的質(zhì)量、合理的價(jià)格和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)吸引和留住消費(fèi)者，樹(shù)立品牌形象。 (5) 建立企業(yè)網(wǎng)站，面 向全國(guó)進(jìn)行宣傳。 具體的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)措施如下： (1) 以公司加農(nóng)戶的模式進(jìn)行控網(wǎng)式捆綁銷售。 安徽省是我國(guó)的農(nóng)業(yè)大省，耕地面積 9300 萬(wàn)畝，其中水田約 3600萬(wàn)畝，旱地 5600 萬(wàn)畝，人均耕地面積 畝，低于全國(guó)品均水平，因此對(duì)高濃度復(fù)混肥的需求更為迫切。由于產(chǎn)品外觀具有透明感。這些粉狀復(fù)混肥工廠大多為15 萬(wàn)噸 /年。 坤達(dá)實(shí)業(yè)（香港）有限公司年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸高濃度復(fù)合肥項(xiàng)目 7 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 序號(hào) 項(xiàng) 目 名 稱 單位 數(shù)量 備注 一 總占地面積 m2 133400 二 總建筑面積 m2 47580 三 建設(shè)規(guī)模 萬(wàn)噸 /年 20 四 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 1 固定資產(chǎn) 萬(wàn)元 2 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 總流動(dòng)資金 五 資金來(lái)源 1 固定資產(chǎn) 萬(wàn)元 坤達(dá)實(shí)業(yè)（香港） 有限公司出資 萬(wàn)元 100% 2 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 坤達(dá)實(shí)業(yè)（香港）有限公司出資 萬(wàn)元 100% 六 工程方案 1 廠房倉(cāng)庫(kù) m2 40000 2 辦公樓 m2 4200 3 職工宿舍 m2 3060 4 輔助用房 m2 320 七 生產(chǎn)成本 元 /噸 達(dá)綱年份 八 產(chǎn)品銷售價(jià)格 元 /噸 九 銷售收入 萬(wàn)元 /年 40000 達(dá)綱年份 十 稅金及附加 萬(wàn)元 /年 0 免稅 十一 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 /年 達(dá)綱年份 坤達(dá)實(shí)業(yè)（香港）有限公司年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸高濃度復(fù)合肥項(xiàng)目 8 十二 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 1 投資回收期 靜態(tài)回收期 年 動(dòng)態(tài)回收期 年 2 投資利潤(rùn)率 % 3 投資利稅率 % 4 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 （ Ic=9%） 5 財(cái)務(wù)收益率 所得稅前 % 所得稅后 % 坤達(dá)實(shí)業(yè)（香港）有限公司年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸高濃度復(fù)合肥項(xiàng)目 9 第二章 、市場(chǎng)預(yù)測(cè) （一） 產(chǎn)品現(xiàn)狀及產(chǎn)品的用途 本產(chǎn)品一磷酸一銨、磷酸二銨、氯化銨、氯化鉀為主要原料 ，適當(dāng)配以尿素調(diào)節(jié)含 N量， N:P2O5:K2O=:: 作為基本品種。 ? 廠址穩(wěn)定 近場(chǎng)區(qū)自新生代以來(lái)新構(gòu)造運(yùn)動(dòng)主要表現(xiàn)為有規(guī)律的升降運(yùn)動(dòng)，運(yùn)動(dòng)速度緩慢而平衡；歷史上近場(chǎng)區(qū)未有破壞性地震的發(fā)生，現(xiàn)代地震活動(dòng)的強(qiáng)度和頻度相對(duì)較低擬選廠址區(qū)基本處于穩(wěn)定狀態(tài)。年日照時(shí)數(shù)為 2284 至 2495 小時(shí)，日照率 52％至 57％，年氣溫 14℃ ，年均無(wú)霜期 200 至 220 天，年均降水量 800 至 930 毫米，雨季降水量占全年的 56％。 安徽省省委、省政府 對(duì)“三農(nóng)”工作也高度重視，逐年加大對(duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的支持力度，為推進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收措施起到積極作用。坤達(dá)實(shí)業(yè)（香港）有限公司年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸高濃度復(fù)合肥項(xiàng)目 1 目 錄 第一章、總論 ………………………………………………………………… ..3 (一 ) 項(xiàng)目背景 ........................................................................................ 3 (二 ) 項(xiàng)目概況 ........................................................................................ 4 第二章、市場(chǎng)預(yù)測(cè) .......................................................................................... 9 （一） 產(chǎn)品現(xiàn)狀及產(chǎn)品的用途 .............................................................. 9 （二）需求情況 .....................................................................................10 (三 ) 市場(chǎng)價(jià)格和目標(biāo)市場(chǎng)分析 ............................................................. 11 (四 ) 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析 ............................................................................ 11 第三章 產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模 .......................................................................13 （一） 產(chǎn)品方案 ...................................................................................13 （二）生產(chǎn)規(guī)模 .....................................................................................13 第四章、工藝技術(shù)及設(shè)備方案 ......................................................................14 (一 ) 工藝技術(shù)方案及工藝流程 .............................................................14 (二 ) 主要設(shè)備方案 ...............................................................................17 第五章、原、輔材料及