【正文】 .............................12九． 工廠組織和勞動(dòng)定員估算................................12 企業(yè)體制.............................................12 管理制度.............................................12 人員管理..........................................13 財(cái)務(wù)管理..........................................13 技術(shù)管理..........................................13 質(zhì)量管理..........................................13 安全管理..........................................13 機(jī)構(gòu)設(shè)置.............................................13 勞動(dòng)定員估算.........................................1310． 項(xiàng)目實(shí)施初步規(guī).........................................14 建設(shè)工期初步規(guī)劃....................................14 項(xiàng)目實(shí)施初步進(jìn)度表..................................14十一. 投資估算和資金籌措方案...............................15 投資估算............................................15 固定資產(chǎn)投資估算.................................15l．編制說明：..........................................152．固定資產(chǎn)投資構(gòu)成分析................................15 流動(dòng)資金.........................................16 資金籌措方案........................................16 土建及設(shè)備一覽表.....................................16 土建工程.........................................16 生產(chǎn)設(shè)備投資.....................................16十二. 財(cái)務(wù)效益初步評(píng)價(jià).....................................17 ........................................17 ................................17 ............................................17 ....................................17 ......................................18 ..........................................18 ..........................................18 ......................................18 ....................................19 ........................................19 ........................20..................................20 .................................20 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算................................20 ......................................20 ........................................20 財(cái)務(wù)效益分析........................................20 ..........................20 ....................................20 ....................................21 ..........................................21 ..................................21 ....................................21 ........................................21....................................21 ......................................21 ................................................22十三. 結(jié)論.................................................22一．總論項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)10萬(wàn)噸阿司匹林生產(chǎn)線立項(xiàng)單位：華北制藥股份有限公司法人代表：* * *地 址：河北省石家莊市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 公司概況華北制藥股份有限公司是由原華北制藥廠投入其全部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，并經(jīng)募股于1992年組建的股份制企業(yè)。2009年6月，冀中能源重組華北制藥集團(tuán)，2010年6月，冀中能源組建了河北航空集團(tuán)和河北航空公司。 項(xiàng)目建設(shè)的目的和意義阿司匹林是應(yīng)用最早，最廣和最普通解熱鎮(zhèn)痛藥抗風(fēng)濕藥。項(xiàng)目的建立為國(guó)家的高科技成果提供了展示的舞臺(tái)。20世紀(jì)80年代，阿司匹林占美國(guó)解熱鎮(zhèn)痛藥市場(chǎng)的 50％－60％，其中 1／3用于抗風(fēng)濕治療。因此，近年來(lái)市場(chǎng)上開發(fā)了多種抵消這種副作用的制劑，如阿司匹林腸溶片、阿司匹林鋁、阿司匹林鈣等；還有阿司匹林和解酸劑組成的復(fù)方制劑，如阿司匹林加胃粘膜保護(hù)劑硫糖鋁組成的復(fù)方制劑等。2．美國(guó)市場(chǎng)上各種阿司匹林單、復(fù)方制劑品種有60余種，上百個(gè)規(guī)格，占解熱鎮(zhèn)痛藥制劑的40％左右。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2000年我國(guó)非那西汀、氨基比林、安乃近的原料藥產(chǎn)量達(dá)到17000噸左右，其中出曰 8000多 噸。產(chǎn)量分別占到全國(guó)的40％、30％、30％。目前中國(guó)農(nóng)村家庭藥品消費(fèi)水平仍然很低，并且波動(dòng)較大。由于城市居民在消費(fèi)阿司匹林產(chǎn)品時(shí)，相對(duì)于農(nóng)村市場(chǎng)具有更好的市場(chǎng)環(huán)境，中國(guó)城鎮(zhèn)居民阿司匹林類藥物的消費(fèi)水平一直比農(nóng)村居民高。此外，藥品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的導(dǎo)入，出現(xiàn)了阿司匹林產(chǎn)品的多樣化，滿足了不同消費(fèi)群體的需求。三．產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模 原料的質(zhì)量指標(biāo)：本項(xiàng)目所需原料為水楊酸、醋酐，阿司匹林生產(chǎn)質(zhì)量執(zhí)行GMP。本企業(yè)的發(fā)展建設(shè)得到了市級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向與本地制藥產(chǎn)業(yè)化趨勢(shì)相吻合，可發(fā)揮強(qiáng)勁的拉動(dòng)力。 八． 公用工程和輔助設(shè)施初步方案根據(jù)廠內(nèi)運(yùn)輸需要，本工程新增5臺(tái)載重2t的CPQ1內(nèi)燃型叉車，主要為原料、成品的運(yùn)輸。 循環(huán)水本工程循環(huán)冷卻水用量為400t／h，新建供水能力為 400t／h的循環(huán)水站，供水溫度30℃， Mpa，回水溫度38℃。冬季采暖用汽 10t／h，再考慮鍋爐房自用汽及熱損，計(jì)算蒸汽熱負(fù)荷為50t／h。 土建 。廢水中主要污染物為有機(jī)污染物。(2)鍋爐煙氣鍋爐煙氣中主要污染物為煙塵， 3 臺(tái) 蒸汽鍋爐所產(chǎn)生的煙氣經(jīng)多管除塵器除塵，除塵效率93％～95％，處理后的煙氣煙塵排放量為175mg／m3，經(jīng)60米高的磚煙排向高空，排煙含塵量滿足國(guó)家《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GBl327l—91)中二類地區(qū)煙塵排放濃度限值250mg／m3的規(guī)定。 環(huán)境監(jiān)察 廠內(nèi)設(shè)有環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)，經(jīng)常對(duì)廠內(nèi)的各有關(guān)部位進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并及時(shí)采取有效措施。 管理制度 人員管理建立、健全企業(yè)人事、用工及工資制度，公司在人事用工制度上的原則是雙向選擇，職工一律實(shí)行聘任制，高級(jí)職員經(jīng)考試合格后錄用，要保持相對(duì)穩(wěn)定，車間基本實(shí)行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)，八小時(shí)工作制。機(jī)構(gòu)設(shè)置圖董事會(huì)↓ 總經(jīng)理↓↓ ↓ ↓ ↓總工程師 財(cái)務(wù)總監(jiān) 常務(wù)副總經(jīng)理 銷售副總經(jīng)理 ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓生 技 生 財(cái) 行 動(dòng) 汽 經(jīng)產(chǎn) 術(shù) 產(chǎn) 務(wù) 政 力 車 營(yíng)分 質(zhì) 管 部 部 車 隊(duì) 部廠 量 理 間 部 部 勞動(dòng)定員估算 本項(xiàng)目總定員3740人，各部門定員如下公司定員表序號(hào)部門人員管理技術(shù)生產(chǎn)其他合計(jì)1公司120350320790總經(jīng)理1010副總經(jīng)理4040行政部10100110財(cái)務(wù)部102030經(jīng)營(yíng)部1050200260生產(chǎn)管理部20100120技術(shù)質(zhì)量部202002202生產(chǎn)分廠24010021001902630腸溶片分廠100401000501190阿司匹林鈣分廠1004080040980動(dòng)力車間40203001004603汽車隊(duì)1030010320合計(jì)3740十．項(xiàng)目實(shí)施初步規(guī) 建設(shè)工期初步規(guī)劃本工程建設(shè)期初步規(guī)劃為一年（12個(gè)月），從施工圖設(shè)計(jì)及土建施工計(jì)起，至投料試車結(jié)束為止。價(jià)差預(yù)備費(fèi)按照冀建經(jīng)字(2009)916號(hào)關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家計(jì)委計(jì)為投資(2009)1340號(hào)文件的通知，投資價(jià)格指數(shù)按零計(jì)算。按市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)加到廠運(yùn)費(fèi)及儲(chǔ)運(yùn)損失計(jì)算為原材料、輔料到廠平均價(jià)，詳見產(chǎn)品年原材料及動(dòng)力成本表。本項(xiàng)目產(chǎn)品方案為高純度乳蛋白肽粉劑，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查情況并參考本企業(yè)同類產(chǎn)品的價(jià)格，確定產(chǎn)品平均出廠價(jià)格： %繳納，進(jìn)項(xiàng)稅按13%抵扣，城建稅為7%，教育費(fèi)附加為4%。%（平均利潤(rùn)）。通過不確定性分析可知，項(xiàng)目有極強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。：“一次做好一件事的人比同時(shí)涉獵多個(gè)領(lǐng)域的人要好得多?！卑褑栴}想透徹把問題想透徹，是一種很好的思維品質(zhì)。運(yùn)用20/80法則二八法則向人們揭示了這樣一