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加強(qiáng)農(nóng)村信用社稽核審計隊(duì)伍建設(shè)的途徑[范文模版]-文庫吧在線文庫

2024-11-04 18:18上一頁面

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【正文】 途徑[范文模版]萬源市農(nóng)村信用社稽核審計工作歲末盤點(diǎn)作者:楊清云 文章來源:萬源聯(lián)社 點(diǎn)擊數(shù):445 更新時間:20071220 11:41:42要目:★ 萬源農(nóng)村信用社被評為內(nèi)審工作先進(jìn)單位★ 萬源市農(nóng)村信用社2007年度稽核審計工作綜述★ 加強(qiáng)農(nóng)村信用社稽核審計隊(duì)伍建設(shè)的途徑編者按:萬源市農(nóng)村信用社2007年稽核審計工作,以聯(lián)社確立的工作思路為指導(dǎo),結(jié)合改革發(fā)展具體實(shí)際,著力開展“強(qiáng)內(nèi)控、防風(fēng)險、爭創(chuàng)無案年”活動,對稽核隊(duì)伍、稽核重點(diǎn)、稽核方式、稽核范圍、稽核程序等方面進(jìn)行了一系列改革和創(chuàng)新,推動了稽核審計工作邁上新臺階。三、創(chuàng)新稽核手段一是建立了稽核承諾制。四是建立稽核工作例會制度。六是創(chuàng)辦“信合稽察簡報”。共計實(shí)施后續(xù)稽核191 社次,形成后續(xù)稽核報告58份;四是務(wù)求實(shí)效,認(rèn)真開展再稽核工作。同時,圍繞稽核審計工作中的焦點(diǎn)、難點(diǎn)問題,深入基層信用社進(jìn)行調(diào)查研究,不斷改進(jìn)工作方法。六、加強(qiáng)考核,增強(qiáng)事業(yè)心和責(zé)任心。同時,圍繞稽核審計工作中的焦點(diǎn)、難點(diǎn)問題,深入基層信用社進(jìn)行調(diào)查研究,不斷改進(jìn)工作方法。六、加強(qiáng)考核,增強(qiáng)事業(yè)心和責(zé)任心。七、分析反饋經(jīng)濟(jì)、金融業(yè)務(wù)活動和稽核審計工作情況,草擬稽核審計方案,整理稽核審計記錄,完成稽核審計報告。七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第三條負(fù)責(zé)做好所承擔(dān)稽核審計項(xiàng)目的有關(guān)文件、報表、信息資料收集、整理、分析等基礎(chǔ)工作,按規(guī)定建立和管理稽核審計檔案。一、稽核審計工作成績及基本做法(一)完善崗位責(zé)任制,落實(shí)稽核包片責(zé)任。針對信用社登記簿多、登記不規(guī)范和存在顧此失彼的現(xiàn)象,與聯(lián)社各部門磋商,牽頭統(tǒng)一了各類登記簿,印制《xx縣農(nóng)村信用社內(nèi)控管理登記簿一覽表》,發(fā)到各網(wǎng)點(diǎn),統(tǒng)一了制式、規(guī)范登記內(nèi)容和要求,達(dá)到了統(tǒng)一規(guī)范。服務(wù)大局,服從上級主管部門的臨時工作調(diào)配,積極配合參與各級組織的檢查工作。(五)及時準(zhǔn)確報送“1104”工程報表,按月準(zhǔn)確上報,按季做好監(jiān)管核心指標(biāo)分析和監(jiān)管評級打分,準(zhǔn)確預(yù)測經(jīng)營風(fēng)險。一是積極配合,認(rèn)真做好接待工作;二是認(rèn)真組織落實(shí)整改工作,按照各檢查組檢查提出存在的問題及要求積極監(jiān)督落實(shí)好整改。(四)工作有序。2010年工作設(shè)想。一、稽核審計工作成績及基本做法(一)完善崗位責(zé)任制,落實(shí)稽核包片責(zé)任。針對信用社登記簿多、登記不規(guī)范和存在顧此失彼的現(xiàn)象,與聯(lián)社各部門磋商,牽頭統(tǒng)一了各類登記簿,印制《xx縣農(nóng)村信用社內(nèi)控管理登記簿一覽表》,發(fā)到各網(wǎng)點(diǎn),統(tǒng)一了制式、規(guī)范登記內(nèi)容和要求,達(dá)到了統(tǒng)一規(guī)范。(二)責(zé)任明確。內(nèi)部稽核審計工作是為領(lǐng)導(dǎo)提供正確決策和業(yè)務(wù)經(jīng)營保駕護(hù)航的清道工,不能有絲毫的松懈和馬虎,因此,稽核審計工作自覺作到常抓不懈,堅持常年作好常規(guī)序時稽核不斷當(dāng),確保序時稽核時間的延續(xù)性;結(jié)合工作整體安排抓好各類專項(xiàng)稽核審計工作不放松,確保單項(xiàng)重點(diǎn)工作安排到哪,稽核審計工作同步到位。進(jìn)一步了解被稽核審計對象對各類風(fēng)險控制環(huán)節(jié)的管理狀況;三是注重常規(guī)序時稽核和各種專項(xiàng)稽核審計并重的原則,將序時稽核分解為各類專項(xiàng)稽核,便于集中精力全面徹底的對被稽核審計事項(xiàng)進(jìn)行稽核審計。但工作還存在有不足之處:一是由于部門人員大多數(shù)時間都在各信用社稽核檢查,回到單位的時間也不統(tǒng)一,所以組織學(xué)習(xí)的時間相對較少;二是由于人員少,稽核檢查只能單兵作戰(zhàn),時間要求又較緊,加之檢查的內(nèi)容全面,難免有顧此失彼現(xiàn)象;三是一人稽核審計不符合有關(guān)規(guī)定,容易出現(xiàn)差錯等。同時,制訂《稽核審計部崗位考核辦法》,實(shí)施按月對稽核人員崗位職責(zé)履行情況的嚴(yán)格考核機(jī)制,宏揚(yáng)了正氣,教育鞭策了后進(jìn)。全年累計發(fā)出稽核現(xiàn)場檢查事實(shí)確認(rèn)書xx份,發(fā)現(xiàn)存在問題568條,現(xiàn)場糾改223條,限期整改345條,現(xiàn)場處罰xx人次,罰金38000元,發(fā)出整改通知書46份,通過后續(xù)稽核和各社回執(zhí)的整改報告看,已基本整改到位。(二)規(guī)范檢查行為,細(xì)化檢查內(nèi)容。xx縣信用聯(lián)社稽核審計部第五篇:2013年縣農(nóng)村信用社稽核審計工作總結(jié)[推薦]XX年,農(nóng)村信用社又一次踏上新的改革征途,農(nóng)村合作銀行已正式運(yùn)行,并按照合行組建的相關(guān)要求正在逐步付諸實(shí)施。(六)初顯成效。隨著崗位的交流調(diào)整,人員的充實(shí),針對人員編制及時制訂《稽核審計部工作職責(zé)》、《稽核審計部工作制度》、《稽核審計部崗位職責(zé)》等,詳細(xì)制訂了每個崗位每個人的崗位責(zé)任制,明確各崗位的分工和責(zé)任,確保了即分工負(fù)責(zé)又團(tuán)結(jié)協(xié)作的稽核審計工作新格局。三是按照安康銀監(jiān)分局要求,準(zhǔn)確、及時、真實(shí)報送《日常監(jiān)管事項(xiàng)報告》,雙周五定期報送,從未間斷和出現(xiàn)任何披露。由于今年聯(lián)社加大了崗位交流力度,一次提拔交流xx位社(部)主任、部門經(jīng)理,因此,在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下,稽核審計部集中時間、精力利用一個月的時間,對社(部)主任、部門經(jīng)理離任及經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了稽核審計,對任期內(nèi)的政策制度執(zhí)行和責(zé)任制履行進(jìn)行全面稽核審計,給予客觀公正的評價,全年共實(shí)施社(部)主任離任審計xx人次,開展職工離崗審計xx人次,作到了離崗必審計。全年累計發(fā)出稽核現(xiàn)場檢查事實(shí)確認(rèn)書xx份,發(fā)現(xiàn)存在問題568條,現(xiàn)場糾改223條,限期整改345條,現(xiàn)場處罰xx人次,罰金38000元,發(fā)出整改通知書46份,通過后續(xù)稽核和各社回執(zhí)的整改報告看,已基本整改到位。(二)規(guī)范檢查行為,細(xì)化檢查內(nèi)容。第四篇:2009年縣農(nóng)村信用社稽核審計工作總結(jié)2009年縣農(nóng)村信用社稽核審計工作總結(jié)2009年,農(nóng)村信用社又一次踏上新的改革征途,農(nóng)村合作銀行已正式運(yùn)行,并按照合行組建的相關(guān)要求正在逐步付諸實(shí)施。四、草擬稽核審計實(shí)施方案,整理稽核審計記錄,寫出稽核審計報告,并在職權(quán)范圍內(nèi)對信貸、財務(wù)會計工作進(jìn)行檢查監(jiān)督,并堅持查庫制度。三、定期向經(jīng)理報告工作,分析反饋經(jīng)濟(jì)、金融業(yè)務(wù)活動
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