【正文】 .....................................................................................7 (2) 市場優(yōu)勢 ...........................................................................................................8 (3) 人才優(yōu)勢 ...........................................................................................................8 二、技術(shù)可行性分析 .......................................................................................................8 項目的技術(shù)線路 ........................................................................................................8 項目工藝的合理性和成熟性 ....................................................................................9 關(guān)鍵技術(shù) 的先進性和效果論述 .............................................................................. 10 產(chǎn)品技術(shù)性能水平與國內(nèi)外同類產(chǎn)品的比較 ...................................................... 11 三、項目的成熟程度 ..................................................................................................... 12 產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，以及在價格、性能等方 面被用戶認可的情況等 .............. 12 核心技術(shù)的知識產(chǎn)權(quán)情況。 ...................................................................................................... 17 3 六、 經(jīng)濟和社會效益分析 ........................................................................................... 18 未來三年生產(chǎn)成本、銷售收入估算。中藥飲片既可根據(jù)中醫(yī) 處方直接調(diào)配制備成湯劑服用，又可作為中成藥的原料。再者，治未病以及優(yōu)良的醫(yī)療保健效果，適合人們防病治病、強身健體以及回歸自然的觀念，蘊藏著巨大的市場和商業(yè)利益，更是中藥飲片的優(yōu)勢特色等。 2．便于調(diào)劑和制劑植 物的根及根莖類、藤木類、果實類經(jīng)炮制后加工成一定規(guī)格的飲片，如切 成片、絲、段、塊等，便于調(diào)劑時分配制量和配方。中藥往往通過炒、蜜炙等方法來緩和藥性，故有“甘能緩”，“麩炒以緩其藥性”的說法。如大黃苦寒，其性沉而不浮，其作用是走而不守，但如經(jīng)用酒制后，就能上行而清上焦熱邪引起的牙痛、口舌生瘡等，即轉(zhuǎn)降為升。含有特殊成分的藥物經(jīng)加熱處理，可破壞酶的活性，避免有效成分被酶解損失。其中設(shè)備投資 380 萬元，考察培訓(xùn)費用 30 萬元，市場前期運作費用 150 萬元。 安宮止血膠囊主要作用機理是興奮子宮平滑肌，通過間歇性、強直性平滑肌痙攣，使血管收縮而起到止血作用。 目前本項目研發(fā)小組由 7 人組成，其中包括一名教授博導(dǎo)、一名副教授、 1 名博士、 3 名碩士，這些都對本項目的實施提供了強有力的技術(shù)保障。 2） .處方已經(jīng)過多位 藥理學(xué)、毒理學(xué)、微生物學(xué)、臨床、制劑學(xué)等方面的 藥品界專家的集體論證， 確定了處方、工藝路線、質(zhì)量標(biāo)準、完善了研發(fā)方案，保證了該品種研發(fā)的順利開展。因為在目前的醫(yī)學(xué)治療中，婦產(chǎn)科出血多采用性激素、化學(xué)止血藥等，其原理是通過提高人體血液中凝血酶等的釋 放來止血。 毒理學(xué)試驗證明 ,安宮止 血顆粒無毒副作用。 具有抗炎鎮(zhèn)痛以及改善機體免疫功能的作用。由于中西醫(yī)的理論體系不同，所以中藥和西藥對此癥狀的治療各有其特點?？傮w而言，產(chǎn)品價格受到目標(biāo)用戶認可。這一治療機理不影響人體的凝血過程，也不影響血漿激素水平。月經(jīng)過多癥為常見的婦科疾病，對患者的身心健康危害很大，除直接的身心危害外還可以導(dǎo)致出現(xiàn)貧血、并發(fā)血休克甚至危及生命。西醫(yī)治療月經(jīng)過多癥主要采取西藥激素類藥物進行單純止血和改善體內(nèi)激素分泌的方法，但效果并不明顯，不能根治并經(jīng)常伴有頭暈、惡心、嘔 吐、嗜睡等不良反應(yīng)。由于產(chǎn)品力的強大以及成本低廉等特點， “ 安宮止血膠囊”具備被醫(yī)院廣泛采用的良好前提，由于是國家新藥，因此可不受藥品招標(biāo)的限制和價格限制等制約；營銷策劃和銷售管理相對容易執(zhí)行。 公司致力于現(xiàn)代中藥品的開發(fā)經(jīng)營，在北京建有營銷中心和研發(fā)中心。 （ 4） 政策性風(fēng)險 國家藥監(jiān)局強制實行 GMP 認證制度，再不實施 GMP 改造 ,將失去企業(yè)生存權(quán)利。其中一期研發(fā)費用 180 萬元，二期臨床費用 260萬元，三期臨床費用 280 萬元，設(shè)備投資 100 萬元，申報批件費用 40 萬元，項目管理費用 40 萬元，產(chǎn)品中式費用 150 萬元，市場前期運作費用 150 萬元。 項目名稱 投資金額（萬元） 技術(shù)費用 前期研發(fā)費用 130 二期臨床費用 260 三期臨床費用 280 申報批件費用 40 工具和設(shè)備投用 測試設(shè)備投入 100 研發(fā)管理費用 場地費用 15 項目管理費用 5 技術(shù)培訓(xùn)費用 5 研發(fā)人員工資 15 小計 40 18 初期市場運作費用 包裝和宣傳品設(shè)計費 10 市場調(diào)查費 15 專家咨詢費 10 外委策劃費 25 營銷中心渠道調(diào)研費 15 宣推用品制作費 25 影視廣告作品制作費 60 小計 150 合計 1150 創(chuàng)新基金使用方向明細表 名稱 金額（萬元） 二期臨床費用 200 三期臨床費用 200 小計 400 六、 項目原輔材料供應(yīng)、企業(yè)公用設(shè)施（水、電 、汽、運輸?shù)龋┡涮讞l件 未來三年生產(chǎn)成本、銷售收入估算。 綜合邊際貢獻率 =（銷售收入 變動成本） /銷售收入 100% =（ 40002100） /4000 100% =% 盈虧平衡點銷售額 =固定成本 /綜合邊際貢獻率 =400/%=850 萬元 盈虧平衡點作業(yè)率 =盈虧平衡點銷售額 / 正常銷售 額 100% =850/4000 100% =21% （二）敏感分析 1．參數(shù)變化對利潤的影響程度 （ 1）收入的敏感程度 銷售收入 =4000（ 1+5%） =4200 萬元 20 利潤總額 =42003000=1200 萬元 利潤變化百分比 =(12001000)/1000=20% 收入敏感系數(shù) =20%247。本項目實試后將產(chǎn)生 巨大的社會效益。研發(fā)、銷售比例為1： 1。 1985 年晉升為主管藥師， 1993 年破格晉升為主任藥師， 1994 年被聘為山西省衛(wèi)生廳高級職稱評審委員會委員，山西省衛(wèi)生科技成果評審委員會委員，山西省中醫(yī)藥研究院學(xué)術(shù)委員會委員。 名 稱 職 能 市場研發(fā)部 新產(chǎn)品開發(fā)及質(zhì)量要求、功能要新對產(chǎn)品的設(shè)計要規(guī)范化、標(biāo)準化 區(qū)外市場開拓 ,營銷網(wǎng)絡(luò)搭建 . 銷售部 建立營銷網(wǎng)絡(luò)，目標(biāo)銷售，效益工資，多勞多得 質(zhì)量部 新產(chǎn)品開發(fā)及質(zhì)量要求、功能要新對產(chǎn)品的設(shè)計要規(guī)范化、標(biāo)準化 采購部 標(biāo)準化采購、三方報價、即時采購、經(jīng)濟購買、以免短缺 生產(chǎn)部 控制生產(chǎn)周期、型號、外型及軟、硬件的生產(chǎn)及質(zhì)量保證 財務(wù)部 遵守會計制度、預(yù)算收入、產(chǎn)出，預(yù)算產(chǎn)品成本，應(yīng)收款制度 標(biāo)準化采購、三方報價、即時采購、經(jīng)濟購買、以免短缺 23 辦公室 建立規(guī)章制度、公司日常行政管理、人事管理等 質(zhì) 量管理： 產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣，直接影響到客戶的利益，所以本公司始終堅持將質(zhì)量放在首要位置，在產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中，具體措施有；由公司總裁親自掛帥 ，配有專職的質(zhì)量員、質(zhì)量部經(jīng)理和生產(chǎn)經(jīng)理抓質(zhì)量，嚴格按照國家藥典的規(guī)范要求生產(chǎn)，以避免可能發(fā)生的質(zhì)量事故。 技術(shù) 管理 核心：人才團隊。 ⑥ 合作開發(fā)新產(chǎn)品，制造高附加值、更具核心競爭力的產(chǎn)品 ⑦ 建立強大的銷售系統(tǒng) ◆ 擴充公司銷售隊伍， 成立北京營銷中心，搭建青島、沈陽、哈爾濱、成都等地營銷網(wǎng)絡(luò)。 車間潔凈區(qū)的潔凈級別為三十萬級，生產(chǎn)潔凈區(qū)：包括原輔料的配料稱量、粉碎過篩、制粒、干燥、總混、壓片、包衣、膠囊充填、鋁塑包裝等主要生產(chǎn)崗位。其余的生產(chǎn)用水直接排入廠區(qū)北面的污水處理站，處理合格后排入廠區(qū)北側(cè)的農(nóng)田灌溉渠。電源入戶處零線均作重復(fù)接地。 項目可操作性強，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，技術(shù)含量高，創(chuàng)新性強，技術(shù)成熟并處于國內(nèi)領(lǐng) 先水平。通風(fēng)對車間內(nèi)濕蒸汽較大的區(qū)域，設(shè)局部排 風(fēng)裝置，對粉塵量較大的區(qū)域或設(shè)備設(shè)排風(fēng)，并經(jīng)除塵至排放標(biāo)準后排至室外；對于震動大的設(shè)備采用減振措施，降低噪音。 勞動保護和安全 消防安全：廠區(qū)新建一座 400 立方米蓄水池，可滿足廠區(qū)室內(nèi)、外消防用水要求。 20xx年 11 月在北京召開了權(quán)威 專家論證會，到會的有國家新藥審評委員會主任、山西中醫(yī)藥研究院教授李先榮教授等 15 人，與會專家全部是國家新藥審核委員會的成員。 ◆ 每年把銷售額 20﹪用于新產(chǎn)品研發(fā)，提升產(chǎn)品競爭力。 24 ② 建立以計劃、定額、預(yù)算為中心的成本控制體系，生產(chǎn)消耗有定額、生產(chǎn)經(jīng)營有計劃、新產(chǎn)品研究開發(fā)有預(yù)算。 企業(yè)發(fā)展思路 公司致力于現(xiàn)代中藥和中藥保健品的開發(fā)經(jīng)營，在北京建有營銷中心和研發(fā)中心。 新產(chǎn) 品開發(fā)骨干人員介紹： 張建軍 39 歲 副教授 北京中醫(yī)藥大學(xué) 李 偉 36 歲 主管技師 北京中醫(yī)藥大學(xué) 王景霞 27 歲 博士研究生 北京中醫(yī)藥大學(xué) 歐麗娜 27 歲 碩士研究生 北京中醫(yī)藥大學(xué) 資金投入： 公司成立 1 年來投入科研資金已達 230 萬元，占去年銷售收入 30% 企業(yè)管理情況 公司是一個新成立的企業(yè)，公司成立之初，就嚴格按照現(xiàn)代企業(yè)制度的標(biāo)準，界定清晰的產(chǎn)權(quán)關(guān)系，本著創(chuàng)知名品牌，樹行業(yè)典范的意愿，確立精簡的組織機構(gòu)，組織精干的員工隊伍 ，為企業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。 郭兵文，財務(wù)總監(jiān)， 34 歲，大本，會計師，畢 業(yè)于北京經(jīng)濟學(xué)院。 該項目將為公司帶來可觀的利潤，為國家上繳很大的稅收。財務(wù)凈現(xiàn)值也較大，說明該項目盈利能力強，投資利潤率和投資利稅率高于行業(yè)基準指標(biāo)，項目在生產(chǎn)能力達 21%時可保本，項目