【正文】 00 潔凈式倉庫 4 成品倉庫 67(一層 ) 1000 潔凈式倉庫 5 供 氣 8(一層 ) 500 6 合 計 8500 表 15 大規(guī)格蜂窩陶瓷土 建工程表 序號 項目名稱 建筑高度 建筑面積 單價 金額 備注 20 (米 ) (m2) (元／ m2) 1 原料車間 8(一層 ) 1500 m2 2 成型車間 8(一層 ) 3000 m2 3 燒成車間 8(一層 ) 1200 m2 4 后期加工及存放車間 8(一層 ) 1800 m2 5 合 計 7500 m2 表 16 輔助工程施工程表 序號 項目名稱 建筑高度 (米 ) 建筑面積 (平方米 ) 單價 (元／ m2) 金額 (萬元 ) 1 綜合倉庫 78(一層 ) 500 2 維修車間 67(一層 ) 300 3 檢測、化驗室 78(二層 ) 300 600 4 車庫、水、電等 5(一層 ) 800 600 5 食堂及職工宿舍 8(二層 ) 1000 670 6 辦公樓 10(三層 ) 2021 1772 7 合 計 4900 表 17 礦山改擴建及輔 助設施工程 序號 項目名稱 建筑高度（米） 建筑面積（平方米） 單價（元 / m2） 金額（萬元） 1 原料粗加工車間 67（一層） 2021 2 原料精加工車將 67（一層） 1000 3 原料倉庫 67（一層） 1000 4 綜合倉庫 67（一層） 200 5 維修車間 67（一層） 200 600 6 檢測、化驗室 67（一層） 100 600 7 辦 公室 8（二層） 200 1772 21 8 食堂及職工宿舍 8（二層） 700 670 9 供水、供電房 56（二層） 200 600 1200 10 合計 5600 22 第六章 環(huán)境保護與勞動安全 23 第一節(jié) 主要污染源與治理方案 高純超細硅微粉和連熔石英拉管以及大規(guī)格蜂窩陶瓷在整個生產(chǎn)過程中，基本上沒有 污染。同時氫氣房和天然氣房車間用隱蔽管道輸氣，確保氫氣房、天然氣房和輸氣管線沒有任何危險源的存在。 25 第七章 企業(yè)組織與勞動定員 第一節(jié) 企業(yè)的組織形式 企業(yè)的組織形式將視投資性質而定。高純超細 硅微粉勞動定員詳見表 18。 表 18 高純超細硅微粉生產(chǎn)線勞動定員表 27 序號 車間及工種名稱 定 員 人 數(shù) 1班 2班 3班 4班 合計 一、 超細車間 1 流水線總操作工 38 38 38 38 152 2 運輸工 4 4 4 4 16 二、 原料車間 1 粉碎、篩分工 15 15 15 15 60 2 磁選、分級工 10 10 10 10 40 3 分選酸浸酸洗工 15 15 15 15 60 4 運輸工 5 5 5 5 20 三、 質檢車間 1 質檢員 9 9 9 9 36 2 包裝工 8 8 8 8 32 3 運輸工 5 5 5 5 20 4 統(tǒng)計、保管 3 3 3 3 12 四、 配電房 1 柴油 發(fā)電機操作電工 2 2 2 2 8 2 內外及電氣維修、檢修電工 2 2 2 2 8 五、 分廠廠長、副廠長 3 總 計 467 表 19 連熔石英拉管生產(chǎn)線勞動定員表 序號 車間及工種名稱 定 員 人 數(shù) 1班 2班 3班 4班 合計 一、 連熔拉管車間 1 拉管切割工 21 21 21 21 84 2 儀表配電操作工 7 7 7 7 28 28 3 加料工 7 7 7 7 28 4 搬運工 二、 原料處理車間 1 粉碎、篩分工 12 12 12 12 48 2 焙燒、水碎工 8 8 8 8 32 3 磁選、分級工 9 9 9 9 36 4 水泵工 2 2 2 2 8 5 酸浸酸洗工 12 12 12 12 48 三、 供氣供水車間 1 氫氣工 8 8 8 8 32 2 供水工 3 3 3 3 12 3 搬運工 2 2 2 2 8 四、 質檢車間 1 質檢員 20 20 20 20 80 2 統(tǒng)計、保管員 2 2 2 2 8 3 搬運工 3 3 3 3 12 五、 其他工 種 1 電 工 5 5 5 5 20 2 維修工 3 3 3 3 12 六 分廠廠長、副廠長 4 總 計 500 表 20 大規(guī)格蜂窩陶瓷生產(chǎn)線定員表 序 號 車間及工程名稱 定 員 人 數(shù) 一班 二班 三班 合計 一 、 原料車間 29 配件工 2 2 2 6 制作工 3 3 3 9 二 、 成型車間 成型工 4 4 修坯工 2 2 干燥工 2 2 三 、 燒成車間 窯 前工 4 4 4 12 運輸工 2 2 2 6 四 、 檢驗包裝工 2 2 質檢員 2 2 包裝運輸工 2 2 五 、 分廠廠長、副廠長 2 總 計 47 表 21 公司內部機構人員表 序號 管理崗位名稱 定 員 人 數(shù) 1班 2班 3班 4班 合計 一、 行政人事部 5 1 部 長 1 2 文 秘 3 3 勞動工資 1 30 二、 財務部 4 1 財務經(jīng)理 (總監(jiān) ) 1 2 主辦會計 1 3 出 納 1 4 會 計 1 三、 生產(chǎn)部 14 1 部 長 1 2 副部長 12 3 技 術 5 4 設 備 4 5 安全 3 四、 銷售部 16 1 經(jīng)理 1 2 副經(jīng)理 2 3 業(yè)務員 13 五、 總務后勤部 1 部 長 1 22 2 管理員 2 3 炊事員 6 4 司 機 4 5 保安 員 9 總 計 61 31 第八章 項目投資估算 32 第一節(jié) 項目投資估算依據(jù) 一、固定資產(chǎn)投資主要包括： 5 條進 15 高純超細硅微粉生產(chǎn)線、21 條連熔石英拉管生產(chǎn)線 (其中 9 條為進口生產(chǎn)線 )和一條引進主要設備的大規(guī)格蜂窩陶瓷生產(chǎn)線；廠房、倉庫、辦公樓、食堂、單身職工宿舍及輔助設施；供電、供氣、供水、運輸設施及檢測、檢驗儀器設備等。 35 第九章 經(jīng)濟效益估 算 36 第一節(jié) 生產(chǎn)成本估算 一、連熔石英拉管成本計算 生產(chǎn)石英管高純精料，價格為 5000 元／噸； 電價按 元／度計算； 氫氣、氮氣每瓶為 12 元，每噸需耗氣 80 瓶，為 960 元／噸； 鎢鍋、鎢鉬棒、芯桿、鋯質耐火材料等均為市場價，其消耗按每噸 1000 元計算； 鹽酸、氫氟酸、硝酸、篩網(wǎng)，對輥等均按市場價計算，原料總價中已含上述消耗費用； 平均拆舊按 10 年期計算，大修理費按 2％計算，維修費按 1％計算。 (4)對產(chǎn)品售價的確定是比較保守的，留有較大利潤空間，即按最低的市場價，按最高的成本價計算利潤。 (2)成本核算，對各項原材料的消耗指標，均留有一定的余地。 表 25 大規(guī)格蜂窩陶瓷成本構成表 序號 項目名稱 單 位 單位 消耗 單價 (元 ) 單位成本 (元 ) 原輔料 6000 主要原料 5700 包裝費 300 二 燃料與動力 500 耗 電 度