【正文】 . 29 八、節(jié) 能 措 施 .............................. 34 （一）節(jié)能設(shè)計(jì)主要編制依據(jù) .............................. 34 （二）能源供應(yīng) .......................................... 34 （三）能源消耗預(yù)測(cè) ...................................... 35 （四）產(chǎn)品單耗核算 ...................................... 35 （五）節(jié)能措施 .......................................... 35 九、節(jié) 水 措 施 .............................. 37 （一）節(jié)水措施 .......................................... 37 （二）水耗指標(biāo)分析 ...................................... 37 十、環(huán)境影響評(píng)價(jià) ............................. 38 （一）場(chǎng)址環(huán)境條件 ...................................... 38 （二）項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響 ........................ 38 （三）環(huán)境保護(hù)措施方案 .................................. 38 年產(chǎn) 300 萬(wàn)套木制旅游工藝品項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 （四）環(huán)境保護(hù)投資 ...................................... 39 （五）環(huán)境影響評(píng)價(jià) ...................................... 39 十一、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 ...................... 40 （一）危害因素和危害程度 ................................ 40 （二 ）安全措施方案 ...................................... 40 （三）消防設(shè)施 .......................................... 42 十二、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 .................. 44 （一）組織機(jī)構(gòu) .......................................... 44 （二）人力資源配置 ...................................... 45 十三、 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議 ....................... 47 （一）建設(shè)工期 .......................................... 47 （二）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 .................................. 47 （三）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 .................................... 47 十四、投資估算 ............................... 49 （一）投資估算依據(jù) ...................................... 49 (二 ) 建設(shè)投資估算 ....................................... 49 (三 )流動(dòng)資金估算 ........................................ 50 (四 )流動(dòng)資金估算 ........................................ 50 (五 )項(xiàng)目投資估算 ........................................ 50 (六 )項(xiàng)目投資計(jì)劃 ........................................ 50 十五、融資方案 ............................... 51 （一）資金籌措 .......................................... 51 （二）融資方案分析 ...................................... 51 年產(chǎn) 300 萬(wàn)套木制旅游工藝品項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 十六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ............................... 52 （一）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 ........................ 52 （二）營(yíng)業(yè)收入估算 ...................................... 53 （三）成本費(fèi)用估算 ...................................... 53 （四）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表 ...................................... 53 （五）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) ...................................... 54 （六）不確定性分析 ...................................... 54 （七）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ...................................... 56 十七、社會(huì)評(píng)價(jià) ............................... 57 （一）項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析 .............................. 57 （二）項(xiàng)目所在地互適性分析 .............................. 57 （三）社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論 ...................................... 58 十八、工程招標(biāo) ............................... 59 十九、風(fēng) 險(xiǎn) 分 析 ............................ 61 （一）項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因 素識(shí)別 .............................. 61 （二）風(fēng)險(xiǎn)程度分析 ...................................... 61 （三）防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 ................................ 61 二十、研究結(jié)論與建議 .......................... 63 （一）推薦方案的總體描述 ................................ 63 （二）推薦方案的優(yōu)缺點(diǎn) .................................. 63 （三）結(jié)論與建議 ........................................ 65 年產(chǎn) 300 萬(wàn)套木制旅游工藝品項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 附 表、附圖、附件 附表： 主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評(píng)價(jià)指標(biāo)； 建設(shè)投資估算表； 投資計(jì)劃與資金籌措計(jì)劃表； 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表； 總成本費(fèi)用估算表； 外購(gòu) 原 材料費(fèi)估算表； 外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)估算表； 工資及福利費(fèi)估算表； 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 ； 無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表； 1 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表； 1利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表； 1財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表； 1資產(chǎn)負(fù)債表。 年產(chǎn) 300 萬(wàn)套旅游工藝品項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 2 東北有著非常好的人力資源、自然資源等方面的優(yōu)勢(shì)，雖然一些地方資源枯竭，東北資源總體上仍屬豐富，有 40 多種礦產(chǎn)儲(chǔ)量居全國(guó)前三位。三省相加林業(yè)用地總面積占東北地區(qū)國(guó)土面積的一半以上?，F(xiàn)代手工藝，是相對(duì)于傳統(tǒng)手工藝而言的形態(tài)和概念。無(wú)論是在國(guó)際市場(chǎng)上，還是在國(guó) 內(nèi)市場(chǎng)上，與國(guó)外產(chǎn)品相比都具有成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 2. 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) ⑴ 生產(chǎn)規(guī)模 年產(chǎn)旅游 木制 工藝品 300 萬(wàn)套 ⑵產(chǎn)品方案 木制畫架 :30 萬(wàn)件 嬰兒床 :30萬(wàn) 張 木偶 :80萬(wàn)件 年產(chǎn) 300 萬(wàn)套旅游工藝品項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 5 木制動(dòng)物 :80 萬(wàn)件 其它 : 80 萬(wàn) 套 本項(xiàng)目是 充分利用當(dāng)?shù)刎S富的木材資源，生產(chǎn)高附加值的木制工藝品項(xiàng)目。 ② 在生產(chǎn)中應(yīng)盡量做到節(jié)能降耗，以降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本。因此工藝品的生產(chǎn)加工也逐漸由過(guò)去那種作坊式生產(chǎn)，向規(guī)模化生產(chǎn)過(guò)度，大型具有自主研發(fā)創(chuàng)新能力的工藝品生產(chǎn)廠家正在逐步成為工藝品生產(chǎn)的主流。因此逢年過(guò)節(jié)， 工藝品 市場(chǎng)強(qiáng)勁的上升勢(shì)頭，也是有跡可尋。目前，中國(guó)已有 200 多家國(guó)內(nèi)戶外用品生產(chǎn)商，七八十家全球著名的戶外產(chǎn)品制造商以及俱樂(lè)部，戶外運(yùn)動(dòng)用品以及裝備的 年銷售額已近 10億元。 黨中央提出的全面建設(shè)小康社會(huì)的奮斗目標(biāo) ,為我國(guó)工藝品行業(yè)的發(fā)展提供了重大機(jī)遇。從原料方面講，東北林業(yè)資源豐富，原材料成本就低一些，此謂“天時(shí)地利”；再講消費(fèi)習(xí)慣，東北有消費(fèi)工藝品的傳統(tǒng)，這點(diǎn)是工藝品的“人和”。所以，制作精巧的旅游工藝品 (包含紀(jì)念品 )，對(duì)活躍旅游商品市場(chǎng) ，促進(jìn)旅游經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，塑造旅游地區(qū)的良好形象有著重要的意義。 本項(xiàng)目的建設(shè)地點(diǎn)位于吉林省著名的旅游地長(zhǎng)白山，原料多以當(dāng)?shù)刎S富的木材資源 。與旅游市場(chǎng)的火爆相比，旅游商品成了產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的一條 “ 短腿 ” 。 ② 渠道策略 a、保持傳統(tǒng)的銷售區(qū)域，同時(shí)不斷開(kāi)拓新的銷售市場(chǎng)； b、要敢于突破已設(shè)定的或同行業(yè)選取的渠道，要敢于為天下先，以創(chuàng)新精神開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品和潛在目標(biāo)市場(chǎng)。49′ 。 本項(xiàng)目依托 撫松縣 豐富的自然資源及富余的勞動(dòng)力資源優(yōu)勢(shì)，項(xiàng)目建設(shè)外部條件良好，同時(shí)項(xiàng)目建設(shè)可以促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，項(xiàng)目建設(shè)意義巨大。西隔頭道松花江與靖宇縣相望，北與樺甸市、敦化市隔二道松花江相鄰，東南部與朝鮮民主主義年產(chǎn) 300 萬(wàn)套旅游工藝品項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 18 人民共和國(guó)的兩江道和我國(guó)長(zhǎng)白朝鮮族自治縣毗連。春秋兩季冷空氣活動(dòng)十分活躍，氣候多變，冷暖階段性變化顯著，春有 “ 倒春寒 ” ，秋有 “ 小陽(yáng)春 ” 之說(shuō)。 20xx 年 撫松縣 實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 億元，比上年增長(zhǎng) %。農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。 年產(chǎn) 300 萬(wàn)套旅游工藝品項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 21 五、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 （一） 技術(shù)方案 本項(xiàng)目采用先進(jìn)的工藝技術(shù)，生產(chǎn)木制工藝品。 主要生產(chǎn)設(shè)備一覽表 序號(hào) 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注 1 截鋸 臺(tái) (套 ) 4 2 解料帶鋸 臺(tái) (套 ) 4 3 多片鋸 臺(tái) (套 ) 2 4 四面刨 臺(tái) (套 ) 1 5 兩面刨 臺(tái) (套 ) 2 6 修邊鋸 臺(tái) (套 ) 6 7 膠 持機(jī) 臺(tái) (套 ) 1 8 涂膠機(jī) 臺(tái) (套 ) 1 9 平刨 臺(tái) (套 ) 2 10 壓刨 臺(tái) (套 ) 2 11 立銑 臺(tái) (套 ) 6 12 精截鋸 臺(tái) (套 ) 10 13 內(nèi)仿形銑 臺(tái) (套 ) 10 14 外仿形銑 臺(tái) (套 ) 10 15 鏤銑機(jī) 臺(tái) (套 ) 20 16 CNC 電腦雕刻機(jī) 臺(tái) (套 ) 10 17 數(shù)控榫頭榫眼機(jī) 臺(tái) (套 ) 10 年產(chǎn) 300 萬(wàn)套旅游工藝品項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 23 序號(hào) 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注 18 背刀車床 臺(tái) (套 ) 2 19 疏齒機(jī) 臺(tái) (套 ) 2 20 捏接機(jī) 臺(tái) (套 ) 2 21 端沙光機(jī) 臺(tái) (套 ) 6 22 寬帶沙光機(jī) 臺(tái) (套 ) 2 23 多孔鉆 臺(tái) (套 ) 6 24 全自動(dòng)磨刃機(jī) 臺(tái) (套 ) 3 25 淋漆線 臺(tái) (套 ) 1 26 靜電噴涂線 臺(tái) (套 ) 1 27 打包機(jī) 臺(tái) (套 ) 1 28 滾道 臺(tái) (套 ) 1 29 編膜機(jī) 臺(tái) (套 ) 1 30 除塵系統(tǒng) 臺(tái) (套 ) 1 （三）工程方案 、構(gòu)筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)及面積方案 本項(xiàng)目為新建工程，廠房立面在滿足生產(chǎn)工藝要求的前提下，立面設(shè)計(jì)力求簡(jiǎn)煉、新穎、明快，使其建筑群協(xié)調(diào)、統(tǒng)一，外裝修以蘭、白色為基調(diào)，外貌清新整潔。立面設(shè)計(jì)與其他建筑物風(fēng)格協(xié)調(diào)統(tǒng)一。 項(xiàng)目建 成后每年需生產(chǎn)、生活用水 30000 噸，計(jì)劃 新 建泵房 和供水系統(tǒng) ， 完全能 滿足生產(chǎn)、生活所需。 ⑵滿足規(guī)劃、消防、安全、環(huán)保、節(jié)省土地、節(jié)省能源、經(jīng)濟(jì)合理、降低造價(jià)。建廠區(qū)給水泵房一座，內(nèi)設(shè) HPL1050/4 型生產(chǎn)、生活給水設(shè)備一套，設(shè)生產(chǎn)、生活水池一個(gè)，年產(chǎn) 300 萬(wàn)套旅游工藝品項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 30 容積為 200m3。 ③排水系統(tǒng) 本工程采用分流制排水系統(tǒng)，清潔廢水直接排放，生產(chǎn)及生活污水送污水處理站，經(jīng)處理后達(dá)標(biāo)排放。 （ 4）廠內(nèi)供電輸變電方式及設(shè)備設(shè)施 本項(xiàng)目新建一處變電所，變電所建在生產(chǎn)車間內(nèi)。電機(jī)控制采用集中和就地控制相結(jié)合，電機(jī)旁均設(shè)起停按鈕，以便就地控制電機(jī)的起停。鍋爐房煙囪裝設(shè)一支避雷針?lè)览?。供水溫度?95℃186。 大型維修可直接到附近縣市進(jìn)行維修。 上，力求緊