【正文】 主要基地之一。 技改前，年加工 8000 萬枚鮮雞蛋，銷售收入 6800 萬元。 二、項(xiàng)目區(qū)建設(shè)條件 地理位置 荊州市地處湖北省中南部，位于江漢平原腹地，東連武漢，西接三崍，南跨長江，北臨漢水，是連東西、跨南北的交通要道和物資集散地，是川汀鄂經(jīng)濟(jì)紐帶，長江中游重要港口城市，國家輕紡工業(yè)基地，素有文化之邦、漁米之鄉(xiāng)和旅游勝地的稱譽(yù)。 3739。東部地勢(shì)低洼，最低點(diǎn)在洪湖市新灘鄉(xiāng)沙套湖，海拔僅 18 米。 氣候 荊州市屬弱亞熱帶季風(fēng)濕潤氣候區(qū)，具有四季分明、熱量豐富、光照適宜、雨水充沛、雨熱同季、無霜期長等特點(diǎn)，年輻射總量 ～ 兆焦耳 /平方米，年日照時(shí)數(shù)1823～ 1978 小時(shí)，日照率為 41%～ 44%。 近年來，全市堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)觀統(tǒng)領(lǐng)“三個(gè)文明”建設(shè)，突出新型工業(yè)化帶動(dòng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，“工業(yè)興市”戰(zhàn)略帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，城區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，綜合實(shí)力逐步增強(qiáng)。棉花、油菜基本實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)化，優(yōu)質(zhì)稻、優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)三元豬比重分別達(dá)%、 65%和 75%。 20xx 年，全市農(nóng)發(fā)負(fù)擔(dān)總額 億元，比上年減少 億元，減 35%，發(fā)放糧食直補(bǔ)資金 萬元，早稻良種補(bǔ)貼資金 873 萬元，中稻良種補(bǔ)巾 4130 萬元。國家規(guī)劃的八縱八橫“信息高速公路”光纜干線有一縱一橫兩條骨干光纜從荊州通過，全市信息、通信業(yè)已具相當(dāng)規(guī)模。 （ 3） 氣候適宜。 二、主要設(shè)備方案 主要設(shè)備清單如下表所示： 序號(hào) 名稱 型號(hào) 數(shù)量 單價(jià) （萬金額 （萬 元） 元） 1 自動(dòng)選蛋機(jī) 韓國 SEYANGTECH 萬枚 /小 時(shí) 1 套 10 10 2 清洗機(jī) 韓國 SEYANGTECH 1萬枚/小時(shí) 1 套 15 15 3 噴碼機(jī) 韓國 SEYANGTECH 1萬枚/小時(shí) 1 套 15 15 4 全自動(dòng)飼料生產(chǎn)線 韓國 SEYANGTECH 10 萬噸 /小時(shí) 1 套 80 80 5 變壓器 150KVA 10 6 全自動(dòng)洗蛋機(jī) 韓國 SEYANGTECH 1 套 110 110 7 全自動(dòng)洗蛋、殺菌、干燥、裂紋檢測(cè)、分級(jí)分檢、噴碼及包裝生產(chǎn)線 韓國 SEYANGTECH 4萬枚/小時(shí) 1 套 340 340 8 合計(jì) 580 三、自動(dòng)化控制方案 本項(xiàng)目是綜合開發(fā)的、現(xiàn)代化的中型蛋品加工企業(yè)，主要生產(chǎn)裝置工藝操作復(fù)雜，工藝參數(shù)控制精度要求高，產(chǎn)品質(zhì)量、效率以及能耗很大程度上取決于控制系統(tǒng)，自動(dòng)控制 系統(tǒng)具有快速通信功能，直接向全廠信息管理系統(tǒng)包括生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)傳遞數(shù)據(jù)，便于全廠生產(chǎn)調(diào)度、經(jīng)營管理和優(yōu)化過程控制。另外，系統(tǒng)能自動(dòng)統(tǒng)計(jì)出所有設(shè)備的運(yùn)行情況、故障率、故障原因，可以很方便的了解影響生產(chǎn)的各種，為提高生產(chǎn)效率提供參考數(shù)據(jù)。 水環(huán)境 該地區(qū)環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀基本屬于二類水質(zhì)。 （ 2）《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GHZB1— 1999Ⅱ類 ）。 （ 2）廢氣。本工程工作環(huán)境的噪聲控制將按《工業(yè)企業(yè)廠蜀噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB12348— 1990）進(jìn)行設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)過程中不僅考慮裝置工藝技術(shù)的先進(jìn)性，經(jīng)濟(jì)合理性，同時(shí)結(jié)合工業(yè)衛(wèi)生、防火防爆安 全等方面進(jìn)行全面的綜合研究。對(duì)于因突然停電而會(huì)引起火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)的設(shè)備備有兩路電源。 （ 1） 低壓消防水系統(tǒng)。如水噴淋系統(tǒng)、噴霧系統(tǒng)、 CO2滅火系統(tǒng)及其他各種手提式滅火器。 可行性研究階段，采用的人均年工資及福利為 1 萬元。 （ 3） 20xx 年 9 月 20 日前完成設(shè)備購置及安裝。 建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息） 以上各項(xiàng)目合計(jì)為不含建設(shè)期利息的建設(shè)投資，其估算值為 559 萬元。 第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一、 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取 財(cái)務(wù)價(jià)格 產(chǎn)品銷售價(jià)格的確定原則；根據(jù)產(chǎn)品的目標(biāo)市場，結(jié)合市場情況，確定本項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售價(jià)格。 貸款利率 技改前流動(dòng)資金貸款利率 6%，本項(xiàng)目貸款利率為 9%。 人員工資及福利費(fèi) 技改后按總?cè)藛T 50 人測(cè)算，人均年工資及福利 10000元，合計(jì)為 50 萬元。 可變成本和固定成本 （ 1） 可變成本。 技改后總成本費(fèi)用估算表見附表 3。 增量財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，大于基準(zhǔn)收益率12%。 七、 財(cái)務(wù)分析結(jié)論 綜上分析，項(xiàng)目增量財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，超過基準(zhǔn)收益率 12%的要求。按新增 2 億枚雞蛋規(guī)模計(jì)算，可帶動(dòng)農(nóng)戶新增養(yǎng)雞 120 萬只，按每戶 400 只算，可帶動(dòng) 20xx 多個(gè)農(nóng)戶養(yǎng)雞致富。因此，項(xiàng)目的建設(shè)不僅十分必要，而且社會(huì)意義深遠(yuǎn)。 六、 不確定性分析 敏感性分析 根據(jù)項(xiàng)目具體情況，在產(chǎn)品產(chǎn)量、經(jīng)營成本、原材料價(jià)格、建設(shè)投資等不確定因素變化的情況下，分別對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率進(jìn)行單因素敏感性分析。 借款償還計(jì)劃表見附表 7。 經(jīng)營成本 經(jīng)估算年平均經(jīng)營成本為 3800 萬元。每年修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的 %計(jì)。本項(xiàng)目按照物料、動(dòng)力等消耗定額，并結(jié)合本項(xiàng)目產(chǎn)品實(shí)際情況測(cè)算項(xiàng)目生產(chǎn)成本。 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率 按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目平均資金成本確定折現(xiàn)率 12%，同時(shí)也作為對(duì)項(xiàng)目內(nèi)部收益率指標(biāo)的判據(jù)（基準(zhǔn)收益率）。 三、資金來源與籌措 本項(xiàng)目投入總資金 580 萬元，其中：建設(shè)單位自籌 300萬元，銀行貸款 280 萬元。 主要設(shè)備購置費(fèi)用表 序號(hào) 名稱 型號(hào) 數(shù)量 單價(jià) （萬元） 金額 （萬元） 1 自動(dòng)選蛋機(jī) 韓國 SEYANGTECH 萬枚 /小時(shí) 1 套 10 10 2 清洗機(jī) 韓國 SEYANGTECH 1萬枚/小時(shí) 1 套 15 15 3 噴碼機(jī) 韓國 SEYANGTECH 1萬枚/小時(shí) 1 套 15 15 4 全自動(dòng)飼料生產(chǎn)線 韓國 SEYANGTECH 10 萬噸 /小時(shí) 1 套 80 80 5 變壓器 150KVA 10 6 全自動(dòng)洗蛋機(jī) 韓國 SEYANGTECH 1 套 110 110 7 全自動(dòng)洗蛋、殺菌、干燥、裂紋檢測(cè)、分級(jí)分檢、噴碼及包裝生產(chǎn)線 韓國 SEYANGTECH 4萬枚/小時(shí) 1 套 340 340 8 合計(jì) 580 工程建設(shè)其他費(fèi)用估算 工程建設(shè)其他費(fèi)用按各項(xiàng)費(fèi)用科目的費(fèi)率或者取費(fèi)標(biāo) 準(zhǔn)估算。公司將建立高標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)、考核機(jī)制，以滿足公司技術(shù)、生產(chǎn)、營銷和管理的需要。 二、勞動(dòng)定員 公司開工投產(chǎn)所需員工估計(jì)為 50 人，公司開工投產(chǎn)后，管理機(jī)構(gòu)將根據(jù)公司的實(shí)際需求，提出增減員的計(jì)劃，并提交董事會(huì)討論決定。 （ 2） 泡沫消防系統(tǒng)。 凡表面溫度達(dá) 60 攝氏度以上的設(shè)備和管道均采取絕熱防護(hù)措施。 （ 3）《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB50058— 1992）。 本工程各裝置采用了目前國內(nèi)比較先進(jìn)、成熟、可靠的生產(chǎn)技術(shù)路線和清潔工藝，同時(shí)在工藝過程中采用了一系列控制污染物產(chǎn)生和排放的措施，對(duì)所排放的三廢采用的治理措施是有效的。廢渣包括固體、膏狀物和液體。本工程排水按水質(zhì)劃分成五類：生產(chǎn)污水（包括地面沖洗水）、生活污水、初期雨水、清凈廢水及后期雨水，從設(shè)