【正文】 現(xiàn)場實際審查時間一般為1～3天。6 產(chǎn)品抽樣與檢驗6．1 對于生產(chǎn)條件審查合格的企業(yè)，審查組在現(xiàn)場審查同時，根據(jù)《軋輥產(chǎn)品產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換(發(fā))證檢驗規(guī)則》(見附件3)抽樣并進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)場檢查，并填寫抽樣單(見附件4)一式三份。7 審定與發(fā)證7．1 證書填寫方式：證書中“產(chǎn)品名稱”填寫產(chǎn)品申證單元名稱和類別，每個申證單元一張證書。全國許可證辦公室組織省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局在證書有效期內(nèi)對獲證企業(yè)實施監(jiān)督檢查和無證查處。 獲得生產(chǎn)許可證的企業(yè)，不得將生產(chǎn)許可證標(biāo)記和編號轉(zhuǎn)讓他人使用。公告費(fèi)由獲證企業(yè)向省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局交付?；瘜W(xué)分析設(shè)備、硬度計及滿足產(chǎn)品生產(chǎn)需要的幾何測量量具、粗糙度檢測設(shè)備、樣板等必備量具和專用器具。其中“輕微不合格”是指企業(yè)出現(xiàn)的不合格是偶然的、孤立的現(xiàn)象，并是性質(zhì)輕微的問題；“嚴(yán)重不合格”是指企業(yè)出現(xiàn)了區(qū)域性的或系統(tǒng)性的不合格，或是性質(zhì)嚴(yán)重的不合格。一、質(zhì)量管理職責(zé) 序號審查項目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項不適用組織領(lǐng)導(dǎo)1． 企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)中應(yīng)有人負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量工作。方針目標(biāo)1． 企業(yè)應(yīng)制定質(zhì)量方針和可測量的質(zhì)量目標(biāo)。1．查記錄。 1．是否有相應(yīng)的考核辦法。*設(shè)備工裝1． 企業(yè)必須具有《軋輥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實施細(xì)則》中所規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備。1．是否有標(biāo)準(zhǔn)中檢驗規(guī)則所要求的檢驗條件。3．查周檢計劃。⑴了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)等；⑵了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗要求。抽12個工種，每工種選12人提問，并進(jìn)行實際操作考核。2．企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)主要技術(shù)和性能指標(biāo)不得低于相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2．企業(yè)的工藝文件應(yīng)正確、完整、一致，且簽署、更改手續(xù)正確完備。2．發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。四、 采購質(zhì)量控制 序號審查項目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項不適用采購制度1．企業(yè)應(yīng)制定采購原材料的質(zhì)量控制制度。若無委托服務(wù)項目。查有關(guān)紀(jì)錄，抽查13個供方檔案、3個采購合同（重要的原材料必查）。2．是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗或驗證。2．查考核記錄。1．是否制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，其內(nèi)容是否完整。并制定質(zhì)量檢驗管理制度以及檢驗、計量設(shè)備的管理制度。、記錄。，查有無檢驗規(guī)定，查檢驗是否符合規(guī)定。1．是否有出廠檢驗規(guī)定、包裝和標(biāo)識規(guī)定?，F(xiàn)場查看。2．危險部位是否有必要的防護(hù)措施。1．查有無環(huán)保部門的有關(guān)證明。 鑄鋼軋輥分為四類：優(yōu)質(zhì)碳素鋼、合金鋼、半鋼、石墨鋼。 c．檢測后的樣品由質(zhì)檢中心按照有關(guān)規(guī)定處理。 ② 超聲波探傷適用于輥身直徑大于φ1000mm的優(yōu)質(zhì)碳素鋼及合金鋼軋輥以及輥身直徑大φ700mm的半 鋼及石墨鋼軋輥。7 按國標(biāo)檢驗產(chǎn)品合格判定 a．關(guān)鍵項次合格率100％；b．主要項次合格率85％。 沖擊韌性：鑄鋼軋輥試驗樣品6塊(現(xiàn)場抽樣)。經(jīng)綜合評價，本審查組對該企業(yè)的審查結(jié)論是： 。2． 現(xiàn)場查看?，F(xiàn)場查看。七、 文明安全生產(chǎn)序號審查項目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項不適用文明生產(chǎn)1. 廠房、車間應(yīng)清潔、明亮。、返修后是否重新進(jìn)行了檢驗。3． 現(xiàn)場抽12個控制點(diǎn)，查實施情況。 1．是否對關(guān)鍵工序設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)。 1．是否制定了工藝管理制度及考核辦法。3．采購文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。查供方評價準(zhǔn)則，并抽查13個供方檔案、3個采購合同（重要的原材料必查）。2．企業(yè)如有外協(xié)加工等委托服務(wù)項目，應(yīng)制定相應(yīng)的質(zhì)量管理控制辦法。2．分別在文件管理、使用部門各抽12種文件，查文件批準(zhǔn)、有效性和修改情況，驗證技術(shù)文件管理制度執(zhí)行情況。3．簽署、更改手續(xù)是否正確完備。1．是否有工藝文件的明細(xì)表。1. 對照細(xì)則查閱標(biāo)準(zhǔn)。2．是否有一定的質(zhì)量管理知識。2．4人員要求1．企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識，并具有一定的專業(yè)技術(shù)知識。1．檢驗、試驗和計量設(shè)備的準(zhǔn)確度是否滿足并達(dá)到所生產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)定的要求。2． 企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備的性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。二、生產(chǎn)資源提供 序號審查項目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項不適用*生產(chǎn)設(shè)施企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)需要的工作場所和生產(chǎn)設(shè)施，且維護(hù)完好。1．是否制定了質(zhì)量管理制度。2．企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)貫徹實施。2． 企業(yè)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，且職權(quán)明確。4． 序號后帶有“*”者為否決項。具有探傷要求的還應(yīng)配備相應(yīng)的探傷設(shè)備。10 附則 本實施細(xì)則經(jīng)全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室全許辦(2002)47號文批準(zhǔn)正式實施。 、財政部（1992）價費(fèi)字127號《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證收費(fèi)管理暫行規(guī)定》，生產(chǎn)許可證收費(fèi)包括審查費(fèi)（含證書費(fèi)、差旅費(fèi)和資料費(fèi)）、產(chǎn)品檢驗費(fèi)和公告費(fèi)。 企業(yè)名稱發(fā)生變化的，應(yīng)在變更名稱后3個月內(nèi)向所在省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出申請，由省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局將更名申請報告、新舊營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、工商行政管理局出具的更名證明原件以及原發(fā)生產(chǎn)許可證證書轉(zhuǎn)交審查部，審查部出具意見并登記備案，報全國許可證審查中心審查合格后，報全國許可證辦公室審批更換證書。 全國許可證辦公室自接到全國許可證審查中心上報材料之日起15日內(nèi)完成審定。檢驗機(jī)構(gòu)應(yīng)對檢驗報告數(shù)據(jù)的真實性負(fù)責(zé)。對現(xiàn)場審查合格企業(yè)中所存在的問題，企業(yè)應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)向?qū)彶椴刻峤徽膱蟾?。所有審查組成員的身份應(yīng)具有公正性，與企業(yè)有利益關(guān)系者應(yīng)予以回避。. 3 省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對上報的申請材料進(jìn)行審查，并在7個工作日內(nèi)對符合申報條件的企業(yè)發(fā)放《生產(chǎn)許可證受理通知書》；對不符合要求的申請材料立即退回企業(yè)重新填寫。 全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室軋輥產(chǎn)品審查部地 址：北京市安定門外勝古莊2號 通信地址: 北京市9821信箱檢測中心 郵政編碼：100029 電 話：64428276或644399112139 傳 真: 64418694 聯(lián) 系 人：肖占文、張廣賢 各省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局負(fù)責(zé)受理本行政區(qū)域內(nèi)軋輥產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)許可證申請和監(jiān)督查處工作。 凡在中華人民共和國境內(nèi)生產(chǎn)并銷售軋輥產(chǎn)品的所有企業(yè)、單位和個人(以下簡稱企業(yè))，不論其性質(zhì)和隸屬關(guān)系如何，都必須取得生產(chǎn)許可證才具有生產(chǎn)該產(chǎn)品的資格。全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室(以下簡稱全國許可證辦公室)負(fù)責(zé)軋輥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的頒發(fā)和監(jiān)督管理的日常工作。申請書“產(chǎn)品名稱”一欄填寫申證單元名稱，“規(guī)格型號”一欄填寫產(chǎn)品的類別