【正文】 ①文件發(fā)放前 的審批：由人資部文件管理員視各部門(mén)需要而填寫(xiě)“文件 /資料發(fā)放領(lǐng)用回收審批登記表”，經(jīng)廠長(zhǎng)審批后，做好發(fā)放的準(zhǔn)備。 表頭格式 HS 文件類(lèi)別 江門(mén)市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 文件資料及質(zhì)量記錄控制 文件編號(hào) HS1— HR— 01 質(zhì)量手冊(cè) 版本 頁(yè)碼 : / ： ①文件的版本用 A、 B、 C、 D… Z表示。 。 文件要求 本公司依據(jù) ISO9001 質(zhì)量管理體系要求及本公司的實(shí)際需要建立適合于本公司管理的質(zhì)量管理體系文件，本公司的質(zhì) 量管理體系文件共包括：（參見(jiàn)《質(zhì)量管理體系文件清單》） 總則 一級(jí)文件 —— 質(zhì)量手冊(cè)及控制程序 二級(jí)文件 —— 指導(dǎo)性文件 三級(jí)文件 —— 表單、表格、記錄 質(zhì)量手冊(cè) 本公司的質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，覆蓋了 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)條款的要求，質(zhì)量手冊(cè)的控制方法參見(jiàn)《文件資料及質(zhì)量記錄控制》。憑借長(zhǎng)期穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、完善的售后 服務(wù)，贏得了廣大顧客的信賴(lài)和支持。 本著“專(zhuān)業(yè) 穩(wěn)定 求精”的原則，在原國(guó)防科技大學(xué)教授丁佩琴及其領(lǐng)導(dǎo)的研究人員的努力下， 本企業(yè)開(kāi)發(fā)并生產(chǎn)了多種系列“高強(qiáng)”牌膠粘劑。 ２． 剪裁 ISO9001 質(zhì)量管理體系要求全部適用于本公司，在此聲明不作任何剪裁。 丁氏粘合劑廠自創(chuàng)建以來(lái)一直堅(jiān)持“顧客第一”的經(jīng)營(yíng)理念，不斷完善售后服務(wù)。 ８． 質(zhì)量管理體系 8． 1 總要求 本公司的質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程、順序和相互作用、運(yùn)作和控制方法。 HS 文件類(lèi)別 江門(mén)市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 總 則 文件編號(hào) HS1—MT—00 質(zhì)量手冊(cè) 版本 頁(yè)碼 :4/57 附件一： ISO 9001（ 20xx）質(zhì)量管理體系與丁氏公司《質(zhì)量手冊(cè)》之間的對(duì)照表 ISO— 9001（ 20xx） 《質(zhì)量手冊(cè)》 ISO— 9001（ 20xx） 《質(zhì)量手冊(cè)》 HS1MT00 總則 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) HS1RD02 設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)控制 總則 HS1MT00 總 則 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 HS1RD02 設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)控制 應(yīng)用 HS1MT00 總則 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 HS1RD02 設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)控制 HS1MT00 總則 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 HS1RD02 設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)控制 HS1MT00 總則 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 HS1RD02 設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)控制 HS1MT00 總則 量管理體系 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 HS1RD02 設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)控制 總要求 HS1MT00 總則 總要求 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) HS1RD02 設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)控制 文件要求 HS1MT00 總則 文件要求 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 HS1RD02 設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)控制 總則 HS1MT00 總則 質(zhì)量手冊(cè) 采購(gòu) HS1PU01 采購(gòu) 質(zhì)量手冊(cè) HS1MT00 總則 質(zhì)量手冊(cè) 采購(gòu)控制 HS1PU01 采購(gòu) 文件控制 HS1HR01 文件及質(zhì)量記錄的控制 采購(gòu)信息 HS1PU01 采購(gòu) 質(zhì)量記錄的控制 HS1HR01 文件及質(zhì)量記錄的控制 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 HS1PU01 采購(gòu) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 HS1PD01 生產(chǎn)和服務(wù)提供 管理承諾 HS1MT01 管理承諾 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 HS1PD01 生產(chǎn)和服務(wù)提供 以顧客為中心 HS1MS01 以顧客為中心 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) HS1PD01 生產(chǎn)和服務(wù)提供 質(zhì)量方針 HS1MT02 質(zhì)量方針 標(biāo)識(shí)和可追朔性 HS1QM01 標(biāo)識(shí)及可追朔性 策劃 顧客財(cái)產(chǎn) HS1FD01 顧客財(cái)產(chǎn)控制 質(zhì)量目標(biāo) HS1SH01 質(zhì)量目標(biāo) 產(chǎn)品防護(hù) HS1FD02 產(chǎn)品防護(hù) 質(zhì)量管理體系策劃 HS1MT03 質(zhì)量管理體系策劃 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 HS1QM02 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 職責(zé)、權(quán)限與溝通 、分析和改進(jìn) 職責(zé)和權(quán)限 HS1MT04 職責(zé)和權(quán)限 總則 管理者代表 HS1MT05 管理者代表 監(jiān)視和測(cè)量 內(nèi)部溝通 HS1MT06 內(nèi)部溝通以及與顧客溝通 顧客滿(mǎn)意 HS1MS01 顧客為中心 管理評(píng)審 HS1MT07 管理評(píng)審 內(nèi)部審核 HS1SH02 內(nèi)部審核 總則 HS1MT07 管理評(píng)審 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 HS1SH03 數(shù)據(jù)分析 評(píng)審輸入 HS1MT07 管理評(píng)審 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 HS1QM03 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 評(píng)審輸出 HS1MT07 管理評(píng)審 不合格品的控制 HS1MT09 不合格品控制與糾正預(yù)防措施 數(shù)據(jù)分析 HS1SH03 數(shù)據(jù)分析 資源的提供 HS1MT08 資源 提供 改進(jìn) 人力資源 HS1HR02 人力資源控制 持續(xù)改進(jìn) HS1SH04 持續(xù)改進(jìn) 人員安排 HS1HR02 人力資源控制 糾正措施 HS1MT09 不合格品控制與糾正預(yù)防措施 能力、意識(shí)和培訓(xùn) HS1HR02 人力資源控制 預(yù)防措施 HS1MT09 不合格品控制與糾正預(yù)防措施 基礎(chǔ)設(shè)施 HS1WX01 設(shè)施與工作環(huán)境 工作環(huán)境 HS1WX01 設(shè)施與 工作環(huán)境 HS1RD01 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 HS1MS02 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與顧客有關(guān)的過(guò)程 HS1MS02 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 HS1MS02 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 HS1MS02 與顧客有關(guān)的過(guò)程 HS1MS03 合同評(píng)審 顧客溝通 HS1MT06 內(nèi)部溝通以及與顧客溝通 HS 文件類(lèi)別 江門(mén)市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 文件資料及質(zhì)量記錄控制 文件編號(hào) HS1— HR— 01 質(zhì)量手冊(cè) 版本 頁(yè)碼 :5/57 目的 對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)的文件資料及質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件的有效版本。 : ①質(zhì)量手冊(cè)及控制程序 (一級(jí)文件 ): 敘述公司方針與品質(zhì)政策、及與 ISO9001系列條款相關(guān)之所需程序、管理辦法。 : ①文件的邊框距離規(guī)定 : A 裝訂線一側(cè)留空白距離 2cm。 ④表單 \表格格式 : 各種表單和表格的格式視具體情況而定。對(duì)于三級(jí)文件發(fā)放雖不必加蓋受控印章，但必 須確保是現(xiàn)行有效版本。 ②文件的換版管理 A 當(dāng)文件的改動(dòng)較小時(shí)，只做更換版次的處理； B 當(dāng)文件的改動(dòng)較大時(shí)，須做更換版本的處理； C 版本和版次的更換權(quán)利由人資部負(fù)責(zé)人決定。 ③人資部負(fù)責(zé)檢查企業(yè)所執(zhí)行的有關(guān)國(guó)家及地方等法律法規(guī)性文件的有效性； ④人資部對(duì)發(fā)放到企業(yè)外部的受控文件進(jìn)行發(fā)放登記及更換、作廢的控制。 ⑧質(zhì)量記錄保存期限依“質(zhì)量記錄歸檔清單”所載，逾期之質(zhì)量記錄由廠長(zhǎng)及人資部視情況決定銷(xiāo)毀或繼續(xù)保存。 2 范圍 凡與顧客有關(guān)聯(lián)活動(dòng)的部門(mén)和人員均適用。 b. 在調(diào)查表中顯示出不滿(mǎn)意的事項(xiàng)即為顧客當(dāng)前的 需要，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部協(xié)同審核組須在 2 日之內(nèi)進(jìn)行“顧客滿(mǎn)意度的評(píng)價(jià)”，并用“顧客滿(mǎn)意度調(diào)查不滿(mǎn)事項(xiàng)改善管理表”來(lái)舉行會(huì)議，決定出改善方案，改善期限，責(zé)任部門(mén)及責(zé)任人，并指派專(zhuān)人跟蹤管理改善實(shí)施狀況，及時(shí)報(bào)告進(jìn)度情況和改善效果，促使顧客不滿(mǎn)事項(xiàng)的及時(shí)改善，以便盡早回復(fù)顧客，讓顧客滿(mǎn)意。 通過(guò)各種形式，確保公司全員理解：顧客不僅是上帝同時(shí)也是我們的衣食父母，如果顧客對(duì)我們所付出努力而產(chǎn)生的結(jié)果不滿(mǎn)意，而我們又無(wú)法改變不滿(mǎn)意的現(xiàn)狀，我們將會(huì)失去顧客，將無(wú)法保障我們自身正常生活的所需。 務(wù)實(shí)創(chuàng)新名牌產(chǎn)品，盡力超越顧客期望。 二、制訂質(zhì)量目標(biāo)依據(jù) 我們經(jīng)過(guò)對(duì) 10家顧客的調(diào)查，顧客滿(mǎn)意度為 %；不滿(mǎn)意度為 %，其中寶美斯的意見(jiàn)是： 607AB膠 615AB膠貯存時(shí)間短。 2 范圍 適用于質(zhì)量管理體系的過(guò)程、持續(xù)改進(jìn)以及所需資源的策劃。 c. 必要時(shí)，更新質(zhì)量控制、檢驗(yàn)及測(cè)試包括開(kāi)發(fā)的儀器。 3 定義 無(wú) 4 管理要點(diǎn) 本公司的體系運(yùn)作依據(jù)質(zhì)量手冊(cè)及產(chǎn)品過(guò)程將按 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)以及顧客需求和相關(guān)法律法規(guī)要求完成。 本公司組織圖、質(zhì)量控制組織結(jié)構(gòu)圖、審核組組結(jié)構(gòu)圖（見(jiàn)附件一、附件二、附件三）與質(zhì)量有關(guān)人員的職責(zé)（見(jiàn)附件四） 本公司的體系文件在發(fā)行前均應(yīng)經(jīng)核準(zhǔn)，文件應(yīng)有效、易讀、易識(shí)別、易取得，外來(lái)文件均應(yīng)受控，過(guò)時(shí)文件應(yīng)處理，詳見(jiàn)（文件資料及質(zhì)量記錄 控制）以及（設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制）。 檢驗(yàn)員： ； 、最終檢驗(yàn)及其它請(qǐng)驗(yàn)項(xiàng)目。 ，若有貨物（退貨或材料）需和倉(cāng)庫(kù)辦理交接手續(xù)，并督促倉(cāng)庫(kù)及 時(shí)卸貨。 會(huì) 計(jì)： 、管理 。 董事長(zhǎng)：丁佩琴 20xx 年 月 日 HS 文件類(lèi)別 江門(mén)市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 內(nèi)部溝通及與顧客溝通 文件編號(hào) HS1— MT— 06 質(zhì)量手冊(cè) 版本 頁(yè)碼 :25/57 1 目的 促使公司質(zhì)量管理體系發(fā)揮績(jī)效， 各種質(zhì)量管理相關(guān)信息能在相關(guān)部門(mén)或相關(guān)職責(zé)者之間及時(shí)溝通。 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部、生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)等，若接到產(chǎn)品的不良信息時(shí)，應(yīng)主動(dòng)通知質(zhì)量管理部共同控制，把不良控制在最低限度內(nèi)，減少不必要的損失。 管理評(píng)審的輸入 管理評(píng)審每半年召開(kāi)一次，（必要時(shí)可增加頻次臨時(shí)召開(kāi)），評(píng)審公司質(zhì)量管理體系是否符合 ISO9001國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求，其內(nèi)容包括下列各項(xiàng)： a. 半年 1 次的內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果報(bào)告； b. 顧客滿(mǎn)意度評(píng)估的相關(guān)報(bào)告； c. 工藝過(guò)程和產(chǎn)品 /服務(wù)的符合性報(bào)告； d. 進(jìn)料檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)出貨檢驗(yàn)及顧客投訴的糾正和預(yù)防措施報(bào)告。 3 定義 無(wú) 4 職責(zé) 資源提供的責(zé)任者是以 董事長(zhǎng) 為核心的管理層。 3．定義 內(nèi)訓(xùn)：由公司內(nèi)部選講師或由外聘講師，到公司內(nèi)部實(shí)施教育訓(xùn)練、講習(xí)。 外訓(xùn)：受訓(xùn)人員結(jié)訓(xùn)后，須提交一份“書(shū)面培訓(xùn)心得報(bào)告”，所獲得的資料、文件、證件等交由人資部保 管，并會(huì)知管理者代表以作相應(yīng)的面試驗(yàn)證其培訓(xùn)成效。 6．相關(guān)文件 文件資料及質(zhì)量記錄的控制； 6． 2 年度培訓(xùn)計(jì)劃表 驗(yàn)證人員資格鑒定表； 7．相關(guān)表單 １． 年度培訓(xùn)需求申請(qǐng)表 ２． 職員培訓(xùn)考核成績(jī)匯總表 ３． 特殊崗位人員資格鑒定表 ４． 崗位職責(zé)與能力要求的對(duì)照表 8. 附件 HS 文件類(lèi)別 江門(mén)市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 人力資源控制 文件編號(hào) HS1— HR— 02 質(zhì)量手冊(cè) 版本 頁(yè)碼 :30/57 附件一： HS 公司崗位職責(zé)與能力要求對(duì)照表 （本表有效期為一年，失效前重新制定） 部門(mén) 崗位 職責(zé)說(shuō)明（含溝通要求） 能力要求 能力評(píng) 定方法 評(píng)定 人員 能力不足 時(shí)的對(duì)策 備 注