【正文】 其職責 √ 經(jīng)理 是否指定管理者代表，是否明確其職責和權(quán)限 質(zhì)量手冊第 4 頁“ 任命書”。 查資源如人員、設施、等配置是足夠的 √ 總則 監(jiān)視和測量的策劃 是否規(guī)定、策劃和實 施監(jiān)視和測量活動？有哪些監(jiān)視和測量活動？ 手冊 章以規(guī)定：利用顧客滿意度、內(nèi)審、過程的監(jiān)視和測量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量等進行監(jiān)視和測量 √ 是否對監(jiān)視和測量活動的方法、用途作了規(guī)定 手冊的 章規(guī)定了方法、途徑 √ 活動能否確保符合性和實施改進如何？ 各項活動已實施，并尋找了改進的機會 √ 統(tǒng)計技術(shù)使用及效果 使用了哪些統(tǒng)計技術(shù)方法？ 統(tǒng)計表 √ 統(tǒng)計技術(shù)使用場合是否得當？ 得當 √ 如何檢查統(tǒng)計技術(shù)的應用效果？ 效果良好 √ 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 編制： 第 1 頁 共 5 頁 被審核部門 辦公室 被審核部門負責人 孫耀明 審核日期 20xx 年 12 月 16 日 審核準則 ISO9001 標準及 體系文件 ,適用 的 法律法規(guī) 審核員 張中清、 宣洪星、刁俊君 ISO9001 條款 檢查內(nèi)容 提問 、文件查閱、現(xiàn)場檢查具體內(nèi)容 檢查結(jié)果記錄 評價 職責和權(quán)限 是否明確了組織的組織機構(gòu)和職責權(quán)限 是否有清晰的組織機構(gòu)圖？ 質(zhì)量手冊第 7 頁組織機構(gòu)圖 √ 部門或崗位職責是否應規(guī)定并形成文件？ 質(zhì)量手冊第 章， 條已規(guī)定 √ 部門的職責是什么？ 能正確回答本部門職責 √ 質(zhì)量目標 是否制定了質(zhì)量目標 是否形成文件，經(jīng)領(lǐng)導批準？ 質(zhì)量手冊第 5 頁，已制定質(zhì)量目標，由 經(jīng)理 批準 √ 是否分解到各職能部門和層次？ JY/GL0220xx 中已分解到各部門和車間 √ 設定目標應考慮的內(nèi)容 目標是否符合方針的要求？ 目標符合質(zhì)量方針的要求 √ 目標是否滿足產(chǎn)品及產(chǎn)品要求的內(nèi)容？ 目標能滿足產(chǎn)品及產(chǎn)品要 √ 目標內(nèi)容是否體現(xiàn)持續(xù)改進精神？ 目標的內(nèi)容體現(xiàn)了持續(xù)改進的精神 √ 是否具有可測量性，有無測量方法？ 是可測量的， JY/GL0220xx 中已規(guī)定了測量方法 √ 目標的實施情況 受審核部門是否有量化的質(zhì)量目標？ 質(zhì)量目標 2 項均已完成 √ 是否設置了必要的可測量參數(shù)？ 均為可測量 √ 企業(yè)資源能否保證目標的實現(xiàn)？ 人力、設施、資金等資源能保證目標的實現(xiàn) √ 是否明確了執(zhí)行部門和負責人？ 均有明確的部門和負責人 √ 1是否向有關(guān)人員傳達，有關(guān)人員是否清楚？ 均以文件形式傳達，問 3 人均知本部門的質(zhì)量目標 √ 人力資源 是否規(guī)定了影響質(zhì)量的各類人員的能力要求 對人員的能力要求是否包括：教育、培訓和經(jīng)歷 對人員的要求已包括教育、培訓和經(jīng)歷 √ 是否對人員能力勝任與否進行了培訓、考核，人員安排是否滿足要求？ 已對主要崗位人員能否勝任本職工作進行了 考核，以滿足了要求 √ 注 :評價欄 : 符合 √ 。 一般一年一次，條件有較大變化時再確認 √ 標識和可追溯性 查規(guī)定，看其是否符合要求 是否有唯一性，并加以記錄 文件是否規(guī)定以適當?shù)姆绞竭M行產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識？ 手冊第 章規(guī)定了標識方法 √ 標識的方法有哪些？ 標簽、標牌、區(qū)域等形式 √ 是否在投料、加工、交付等過程進行了標識？ 查車間有 一堆油桶 沒有進行標識 △ 對標識的管理是否按規(guī)定執(zhí)行，并作了記錄。 一般不符合 △ 。 嚴重不符合☆ (不符合時 ,要記錄證據(jù) ). 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 編制： 第 1 頁 共 2 頁 被審核部門 供銷部 被審核部門負責人 張中清 審核日期 20xx 年 12 月 17 日 審核準則 ISO9001 標準及 體 系文件 ,適用 的 法律法規(guī) 審核員 孫耀明、宣洪星、刁俊君 ISO9001 條款 檢查內(nèi)容 提問、文件查閱、現(xiàn)場檢查具體內(nèi)容 檢查結(jié)果記錄 評價 職責和權(quán)限 供銷部 的職責權(quán)限 供銷部 的職責是否有規(guī)定并形成文件？ 手冊第 章 條已規(guī)定 √ 供銷部 的職責是什么？ 負責人能正確回答本部門的質(zhì)量職責 √ 質(zhì)量目標 目標的實施情況 受審核部門是否有量化的質(zhì)量目標？ 質(zhì)量目標 4 項均已完成 √ 是否設置了必要的可測量參數(shù)？ 均為可測量 √ 企業(yè)資源能否保證目標的實現(xiàn)？ 人力、設施、資金等資源能保證目標的實現(xiàn) √ 是否明確了執(zhí)行部門和負責人？ 均有明確的部門和負責人 √ 是否應競相有關(guān)人員傳達，有關(guān)人員是否清楚？ 均以文件形式傳達，問 3 人均知本部門的質(zhì)量目標 √ 合同評審、更改及 是否在簽訂合同簽進行評審？ 查 3 份合同，均在簽訂前進行了評審 √ 與顧客有關(guān)的過程 顧客投訴情況 評審內(nèi)容是否符合要求 評審內(nèi)容符合要求 √ 有否顧客投訴？ 無顧客投訴 √ 有否合同更改，并通知有關(guān)部門， 記錄是否完整？ 合同無更改 √ 與顧客溝通方式 顧客詢問如何處理 對顧客投訴如何處理 組織時如何在產(chǎn)品交付前、中、后與顧客溝通的？ 利用電話、傳真、郵件、訂貨會進行溝通 √ 怎樣向顧客提供產(chǎn)品信息？ 利用電話、傳真、郵件、訂貨會提供信息 √ 如何處理顧客投訴和詢問？ 沒有投訴，及時處理顧客的詢問 √ 是否建立了顧客檔案，是否向有關(guān)部門及時傳遞顧客對產(chǎn)品和服務要求的信息？ 已建立顧客檔案 √ 注 :評價欄 : 符合 √ 。 均已提供 √ 續(xù)頁 部門：辦公室 第 4 頁 共 5 頁 ISO9001 條款 檢查內(nèi)容 提問、文件查閱、現(xiàn)場檢查具體內(nèi)容 檢查結(jié)果記錄 評價 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析實施情況 是否利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果評價體系的適宜性和有效性？ 利用數(shù)據(jù)分析評價了體系運行的適宜性和有效性 √ 是否利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果進行改進活動 / 根據(jù)分析結(jié)果已進行了改進活動 √ 改進 持續(xù)改進的策劃 是否編制成程序文件？是否符合要求？ 已編制程序 改進控制程序，符合要求 √ 是否涉及體系、過程、產(chǎn)品 / 程序中涉及了體系、過程、產(chǎn)品 √ 是否含日常和突破性改進項目？ 有日常的改進 √ 質(zhì)量計劃、審核結(jié)果、管理評審、糾正 措施 和預防措施、數(shù)據(jù)分析是否體現(xiàn)了持續(xù)改進？ 均以體現(xiàn)了持續(xù)改進 √ 持續(xù)改進的結(jié)果是否有助于提高效率和有效性？ 有助于提高效率和有效性 √ 改進、糾正和預防措施狀 況是否成為管理評審的輸入 已準本作為管理評審的輸入 √ 突破性改進項目管理 如何識別機會，制定改進計劃？ 有領(lǐng)導層和各部門結(jié)合尋找機會 √ 如何分析原因，確定改進措施、驗證有效性有否記錄 有責任部門分析原因、制定措施， √ 糾正和預防措施管理 如何收集各種信息以確定不合格和潛在的不合格？ 由辦公室經(jīng)分析確定不合格或潛在的不合格 √ 1如何確定不合格的原因？ 責任部門分析確定不合格的原因 √ 1如何對糾正 措施 和預防措施跟蹤評審，有否記錄？ √ 1如何確保糾正和預防措施的可靠性？ 有辦公室進行驗證 √ 1對來自顧客的投訴所采取的措施的情況。 \\ √ 、建議及其要求。 相 關(guān)文件齊全、完整、符合要求 √ 查本標準要求的記錄。 本標準要求的記錄均已編制共計 50 多 個記錄 √ 質(zhì)量手冊