【正文】 （三）、不良品庫區(qū)規(guī)劃 不良品庫區(qū)主要儲存因商品本身存在質(zhì)量問題產(chǎn)生的退貨和因配送作業(yè)產(chǎn)生的外觀殘次品。 第一部分 配送中心倉儲作業(yè)操作規(guī)程 第一章 配送中心倉儲作業(yè)區(qū)規(guī)劃標準 一、 配送中心倉儲作業(yè)區(qū)整體規(guī)劃 按照國美銷售商品品類及集中配送作業(yè)特性，將倉儲作業(yè)區(qū)劃分為以下六大庫區(qū)： （一）、彩電庫區(qū) （二）、空調(diào)庫區(qū) （三）、冰箱庫區(qū) （四）、洗衣機庫區(qū) （五）、小件庫區(qū) （六）、不良品庫區(qū) 二、庫房保管區(qū)內(nèi)規(guī)劃 （一）、彩電庫區(qū)、空調(diào)庫區(qū)、冰箱庫區(qū)和洗衣機庫區(qū)庫內(nèi)按照商品分區(qū)分類進行儲存管理。所以，為方便門店配送工作，統(tǒng)一將發(fā)燒類和電腦類商品儲存在小件庫區(qū)，庫內(nèi)按照商品分區(qū)分類進行管理。 3 入庫驗收。 ① 庫管 員在 “驗貨通知單”和“送貨單”回執(zhí)聯(lián)上填寫實收數(shù)并簽字確認，“驗貨通知單”一聯(lián)由供應(yīng)商送貨人員交還配送中心總庫管，一聯(lián)留存并與入庫單倉庫聯(lián)捏對。 ②財務(wù)人員依據(jù)“商品訂貨單”單號在系統(tǒng)中調(diào)出原訂貨單，與送貨單核對后， 制作“商品入庫單”并將“商品入庫單”單號寫在“商品送貨單”上。 ③抽檢開箱商品優(yōu)先用于出樣。 供應(yīng)商送貨人員持 “送貨單”到財務(wù)室，財務(wù)人員依據(jù)供應(yīng)商“送貨單”上的“商品入庫單”單號調(diào)出原單號進行審核入帳，并打印三聯(lián)“商品入庫單”，一聯(lián)財務(wù)留存，一聯(lián)供應(yīng)商，一聯(lián)倉庫留存。 （三）建立消防巡查制度。 ④盤點內(nèi)容： 對所轄庫區(qū)內(nèi)所有庫存商品進行帳、卡、物逐一核對，檢查商品數(shù)量和質(zhì)量是否相符。 ④盤點目標：帳、卡、物相符。 ③盤點內(nèi)容：正品庫、殘次庫和贈品庫。 每周一總庫管組織庫房全體人員進行全面清掃。 每周由配送中心經(jīng)理要對各衛(wèi)生責任區(qū)進行全面檢查。 門店名稱，銷貨票中的門店名稱。 （三）、使用方法 每次庫工取貨時必須填寫庫卡，如有貨物丟失或缺少的現(xiàn)象將由最后簽字庫工負責。 單據(jù)處理 庫管員按“送貨派車單”提貨聯(lián)在系統(tǒng)中做出庫消單處理。 分部之間商品調(diào)撥的物流處理工作的具體承辦單位為各分部配送中心，負責人為各配送中心經(jīng)理。 經(jīng)過檢驗入庫后，接收分部配送中心經(jīng)理必須電話通知發(fā)貨分部配送中心經(jīng)理，經(jīng)過認真核實后方可簽字確認并辦理相關(guān)手續(xù)。 3 結(jié)算中心財務(wù) 根據(jù)供應(yīng)商蓋章后的確認單或紅票進行審核，審核是否應(yīng)付 庫存＋應(yīng)收－本 次退廠金額，若通過則直接削減財務(wù)帳。 3 廠家送貨員 在打印后的“贈品入庫單”上簽字確認，并帶回供應(yīng)商聯(lián)。 營業(yè)面積 3000 平方米以上門店，其庫房面積標準為應(yīng)小于 300 平方米。 大件區(qū) 包括飲水機、吸塵器、微波爐、煙機、灶具、電腦類、發(fā)燒類等。 2 接單、審單。按商品品名、型號分類搬運到指定貨位。 注： 財務(wù)只按訂單中的價格入庫，價格差異由采購部做調(diào)價 第十章 門店在庫保管與保養(yǎng)作業(yè)操作標準 門店庫存商品日常保管和保養(yǎng) 門店庫房內(nèi)必須按照已定規(guī)劃區(qū)域進行分區(qū)分類管理。 門店商品盤點制度 （一）、門店日盤具體操作流程： 參加人員：門店庫管員、庫工。 經(jīng)盤店，帳、卡、物相符則通過，并批注盤點標記；不符則批注意見，及時處理；并將處理結(jié)果上報門店經(jīng)理。 A、經(jīng)盤店，帳、卡、物相符則通過，并批注盤點標記；不符則批注意見，及時處理。 ④盤點目標：帳、卡、物相符。 庫房有終端：庫管員按“送貨派車單”提貨聯(lián)在系統(tǒng)中做出庫消單處理。 庫房按轉(zhuǎn)倉單發(fā)貨，在轉(zhuǎn)倉單上蓋“貨已發(fā)”，并收回轉(zhuǎn)倉單發(fā) 貨庫房聯(lián) 安排司機到供貨門店干事處取單提貨 司機持收貨庫房聯(lián)將貨物拉回門店 要貨門店庫管 要貨門店經(jīng)理 商品轉(zhuǎn)倉單 供貨門店干事 持簽字確認后的轉(zhuǎn)倉單到供貨門店庫房提貨 供貨門店經(jīng)理 附件： 發(fā)票 （ 20xx ） E1 0277459購貨單位： 青國稅單位 數(shù) 量 單 價 金 額 備 注 收款人： 開票單位蓋章 （未蓋章無效、微機專用、手開無效）說明：發(fā)票一式 4 聯(lián)，第一聯(lián)：提貨聯(lián) 第二聯(lián)：發(fā)票聯(lián) 第三聯(lián)：存根聯(lián) 第四聯(lián)：記帳聯(lián) 如有贈品在備注欄中注明。 接單、審單 提貨 填寫庫卡 單據(jù)處理 4 庫管員將已提貨的發(fā)票提貨聯(lián)歸類存檔并在系統(tǒng)中做出庫消單處理。 派工 單據(jù)審核無誤后，庫管員將“送貨派車單”按順序交庫工提貨。 盤點時間 ：每月 25 日下午 18 時。 ② 每周一 18 時開始，門店業(yè)務(wù)經(jīng)理帶領(lǐng)全體庫管員和庫工進行每周盤點。 ③ 每日 18 分開始，庫管員帶領(lǐng)全體庫工進行每日盤點。 濕度控制在 75%以下。 入庫準備 接單審單 入庫驗收 分類搬運 堆碼苫墊 單據(jù)處理 帳務(wù)處理 ② 設(shè)立并登記跺卡。 門店倉庫庫管員憑“商品訂貨單”制作“驗貨通知單”并進行實貨驗收。 不良品區(qū)。 貴重小件區(qū) 包括手機及配件、 PDA、復(fù)讀機、錄音筆、隨身聽、電動剃須刀等貴重小件。 4 配送中心庫管 按贈品提貨單執(zhí)行贈 品發(fā)放 第二部分 門店倉儲作業(yè)操作標準 第八章 門店倉儲作業(yè)區(qū)規(guī)劃標準 門店庫房規(guī)劃 （一）、門店庫房位置確定 門店庫房不能占用賣場黃金地段。 贈品入 庫流程 適用范圍門店、配送中心 第七章 贈品出入庫標準操作流程 第一節(jié) 贈品入庫流程 是 否 贈品庫保管員（兼）—— 贈品入庫單 按贈品編碼在系統(tǒng)中制“贈品入庫單” 依據(jù)贈品“送貨單”由贈品庫保管員收貨 確認贈品是否為新品類 向業(yè)務(wù)員申請贈品編碼（流水碼） 驗貨 打印“贈品入庫單” 廠家送貨員 審核入庫 簽字確認，留存供應(yīng)商聯(lián)。 及時通知調(diào)出分部，由調(diào)出分部與承運方交涉并圓滿解決后，重新辦理入庫手續(xù) 商品調(diào)出分部 — 以北京分部為例處理流程： 商品調(diào)入分部處理流程：同兩個分部之間商品調(diào)撥流程。 每單運輸必須簽訂運輸協(xié)議或我方認可的貨運單。 附件： 接單審單 派工 提貨 復(fù)核 單據(jù)處理 帳務(wù)處理 送貨派車單 國美電器送貨單 編 號： 派車人： 打印日期：