【正文】 /0 CSWMD A20xx 第 6頁共 13 頁 育管理； e. 組織管理對崗位有特定要求人員的培訓、考試、考核工作。 A20xx 第 9頁共 13 頁 a. 對外聯(lián)系洽談工程任務，并協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)營處簽訂合同；參加相關項目的合同評審，協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)營處對分承包方評價選定； b. 負責配置相應資源（人力、財力、設備等），組織完成本部的工程監(jiān)理任務； c. 負責實施《工程監(jiān)理過程控制程序》； d. 負責監(jiān)理用檢驗，測量和試驗設備的控制； e. 嚴格按院質(zhì)量體系要求進行監(jiān)理過程質(zhì)量管理，組織監(jiān)理過程中各個環(huán)節(jié)的校審、驗證與部 (監(jiān)理部 )級評審；負責《檢驗和試驗控制程序》的實施； f. 對過 程中的不合格品嚴格控制，負責實施糾正與預防措施，并監(jiān)督各項目組實施糾正與預防措施； g. 對本部文件資料，監(jiān)理成果，按質(zhì)量體系要求嚴格控制，監(jiān)督、檢查其檢驗和試驗狀態(tài)的標識，保證可追溯； h. 負責監(jiān)理成品（文件）的交付和后期服務，處理與本部有關的質(zhì)量問題投訴； i. 制定本部的培訓計劃，協(xié)助實施本部的培訓。 A20xx 第 12頁共 13 頁 總則 建立并實施《管理評審程序》，針對現(xiàn)行質(zhì)量體系對內(nèi)、外部情況變化的適用性，是否持續(xù)有效地滿足 ISO9001 的要求、是否適應規(guī)定的質(zhì)量方針、目標，定期作出評價。其質(zhì)量體系文件構(gòu)成包括： 、 B.程序文件、 件。 質(zhì)量策劃 質(zhì)量手冊 質(zhì)量體系 版次 :A/0 CSWMD 合同評審范圍包括本院承接的各類工程勘察、工程設計、工程咨詢、工程總承包、工程監(jiān)理等標書、合同和口頭訂單的評審。 合同修訂 合同修訂需經(jīng)過合同簽字 雙方的同意，對修訂內(nèi)容應補充進行評審，修訂內(nèi)容要及時通知有關部門。 院管項目的《開工報告》（包含各專業(yè)設計原則），由院質(zhì)量手冊 設計控制 版次 :A/0 CSWMD 設計輸入一般應包括： a. 設計依據(jù)性文件和資料（合同、批件、基礎資料等）； 質(zhì)量手冊 設計控制 版次 :A/0 CSWMD 所有校核、審核、審定結(jié)果與不合格品返工后的再評審結(jié)果都應 填表記錄、歸檔保存。 設計驗證應形成記錄并予以保存。 設計更改 對已正式發(fā)布的所有設計文件的更改和修改實施控制，以確保： a. 所有付諸實施的設計文件是經(jīng)驗證為現(xiàn)行有效的； b. 更改的設計文件具有可追溯性； c. 影響其他專業(yè)的設計更改，事先已通過項目設計負責人與有關專業(yè)協(xié)調(diào)并做出確認。 文件和資料控制的目的 文件和資料在發(fā)布前由授權(quán)人員批準其適用性，并制定控制清單，防止使用失效和（或）作廢的文件，以確保： a. 在對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場所，都能得到相應文件的有效版本； b. 從所有發(fā)放或使用場所及時撤出失效和作廢的文件，或以其他方式確保防止誤用； 質(zhì)量手冊 文件和資料控制 版次 :A/0 CSWMD可行時，應在更改文件或相應附件 上表明更改的性質(zhì)和作必要說明。 分承包方評價 設計分承包方評價包括對分承包方的資質(zhì)、業(yè)績、滿足合同要求的技術能力，設備條件，質(zhì)量保證體系以及信譽、承擔風險的能力等進行考察評價，并要明確對分承包方實行控制的方式和程度。 采購文件發(fā)放前應對規(guī)定的要求是否適當由授權(quán)人進行審批。 A20xx 第 1頁共 2 頁 顧客提供產(chǎn)品的控制 總則 本院建立并實施《顧客提供產(chǎn)品控制程序》，對工程勘察、設計 (咨詢 )、承包、監(jiān)理過程中，對顧客提供的產(chǎn)品進行驗證、維護、貯存的控制，保證所提供的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 職責 ，負責進行統(tǒng)一規(guī)定和監(jiān)督檢查； 施；各室、所、分院、公司、部在校審中配合監(jiān)督 檢查。 工程總承包公司負責實施《工程總承包過程控制程序》。 A20xx 第 3頁共 4 頁 ，出現(xiàn)事故而迫使作業(yè)中斷，應按規(guī)程、規(guī)范、有關規(guī)定處理。 《勘察過程控制程序》 ()。 過程檢驗和試驗 、承包、監(jiān)理的各階段， 應對工序產(chǎn)品進行檢驗和試驗，前道工序不合格，不能進行下道工序施工（作業(yè)）； 收到和驗證之前，不得將產(chǎn)品放行； ，應有可靠的追溯程序質(zhì) 量手冊 檢驗和試驗 版次 :A/0 CSWMD對所記錄的檢驗和（或）試驗不合格的產(chǎn)品，執(zhí)行《不合格品控制程序》。復檢的記錄應保存?？偣まk是本程序的歸口管理部門。 勘察大隊、承包公司、監(jiān)理部 《勘察、承包、監(jiān)理不合格品（過質(zhì)量手冊 不合格品的控制 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 3頁共 4 頁 工程監(jiān)理過程不合格，根據(jù)確定的處置意見，進行返工或返修； ，應向顧客提出讓步申請，同意后，應記錄不合格和返修情況，以說明不合格品的實際狀況 ； 、返修或返工后的產(chǎn)品 (過程 )都要按規(guī)定的程序重新校審和檢驗； 、裝訂過程中的不合格品，如打印錯誤、曬印不清楚、不整齊以及裝訂缺頁、倒置等，由生產(chǎn)經(jīng)營處授權(quán)人主持評審。 質(zhì)量手冊 糾正和預防措施 版次 :A/0 CSWMD 所有不合格品的評審、返工都應有記錄并保存。 生產(chǎn)經(jīng)營處 負責對勘察、設計 (咨詢 )、承包、監(jiān)理成品文件復印、曬圖、裝訂過程中產(chǎn)生的不合格品進行控制。質(zhì)量手冊 不合格品的控制 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 2頁共 2 頁 驗結(jié)果的有效性，并形成文件； 、存放及使用期間的安全維護和保養(yǎng)，保持其應有的準確度和精密度。建立《檢驗、測量和試驗設備的控制程序》，對檢驗、測量和試驗設備進行控制、校準和維護。確認所有進貨檢驗、過程檢驗已完成并滿足要求時，進行最終檢驗，而且最終檢驗結(jié)果滿足規(guī)定要求，產(chǎn)品才能交付。 A20xx 第 1頁共 2 頁 檢驗和試驗 總則 本要素內(nèi)容涉及工程勘察、承包、監(jiān)理，建立《檢驗和試驗控制 程序》供實施。 工程監(jiān)理過程控制 施工階段監(jiān)理 ，做好施工準備階段質(zhì)量監(jiān)理工作； ，做好事前、事中和事后控制； 質(zhì)量手冊 過程控制 版次 :A/0 CSWMD 、先進的設計設備，包括滿足設計要求的計算機及其軟件。 支持文件 《 產(chǎn) 品 標 識 和 可 追 溯 性 控 制 程 序 》()。 質(zhì) 量手冊 顧客提供產(chǎn)品的控制 版次 :A/0 CSWMD但顧客的驗證不能免除本院提供合格產(chǎn)品的 責任，也不能排除其后顧客對分承包方所提供產(chǎn)品的拒收。 質(zhì)量手冊 采購 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1頁共 3 頁 采購 總則 采購包括設計分承包、采購資料和采購產(chǎn)品。 4）、 所有受控文件都應作“受控”標識，復制受控文件質(zhì)量手冊 文件和資料控制 版次 :A/0 CSWMD 質(zhì)量手冊 文件和資料控制 版次 :A/0 CSWMD如有修改意見，由工程項目組負責進行修改，并質(zhì)量手冊 設計控制 版次 :A/0 CSWMD評審后再送室審、院 審； 。 設計輸出應形成文件，應滿足設計輸入的要求，并符合各階段設計文件內(nèi)容和深度的要求。 項目設計負責人在生產(chǎn)經(jīng)營處的安排指導下，負責外部接口的管理，包括設計分工范圍及責任、資料提供要求與時間、供貨及確認時間、服務安排等。 A20xx 第 1頁共 5 頁 設計控制 總則 為了保證設計過程處于受控狀態(tài)，以滿足合同規(guī)定的要求，建立并實施《設計控制程序》，對本院所承接的各類工程設計（包括規(guī)劃、咨詢）進行控制。 合同評審方式 質(zhì)量手冊 合同評審 版次 :A/0 CSWMD 質(zhì)量計劃由總 (副總 )工程師批準。本院建立并保持有 25 個程序文件。 記錄 管理評審記錄由 總工辦 保存。 A20xx 第 11頁共 13 頁 資源 對勘察、設計、咨詢、承包、監(jiān)理的管理、進行工作和驗證活動（包括內(nèi)部質(zhì)量審核），配置充分的資源。 10）、勘察大隊 a. 對外聯(lián)系洽談工程任務并協(xié)助院生產(chǎn)經(jīng)營處簽訂合同，參加相關項目的合同評審； b. 負責《采購控制程序》的實施，協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)營處對分承包方評價選定； c. 配置資源（人力、材料、設備等），組織完成本大隊的生產(chǎn)任務； d. 負責實施《勘察過程控制程序》； e. 負責勘察用 檢驗、測量和試驗設備的控制； f. 嚴格按院質(zhì)量體系要求進行勘察質(zhì)量管理，組織勘察過程控制中各環(huán)節(jié)的校審與大隊級評審；負責《檢驗和試驗控制程序》的實施； g. 對過程中的不合格品嚴格控制，負責實施糾正和預防措施，并監(jiān)督各項目組實施糾正和預防措施； h. 對本大隊文件資料、勘察成果及實物成品，按質(zhì)量體系文件要求嚴格控制，監(jiān)督、檢查其檢驗和試驗狀態(tài)的標識，質(zhì)量手冊 管理職責 版次 :A/0 CSWMD 5）、生產(chǎn)經(jīng)營處 a. 負責洽談勘察、設計等業(yè)務； b. 組織協(xié)調(diào)合同評審并代表院簽訂合同，監(jiān)督檢查合同執(zhí)行情況，對外負責收費； c. 負責勘察、設計等項目的任務下達和計劃安排，協(xié)調(diào)資源和配備； d. 負責顧客提供產(chǎn)品的控制，協(xié)助、聯(lián)系、催交合同規(guī)定需由顧客提供的資料； e. 負責對過程控制進行監(jiān)督檢查； f. 負責將已完成成品包 裝、發(fā)運、交付給顧客； 質(zhì)量手冊 管理職責 版次 :A/0 CSWMD A20xx