【正文】 、 條款要求和公司實(shí)際編制） 階 段 管理者代表 總師辦 經(jīng)營(yíng)部 總經(jīng)理 相關(guān)部門(mén) 編定評(píng)審計(jì)劃 評(píng)審計(jì)劃發(fā)放 準(zhǔn)備評(píng)審材料 管理評(píng)審的實(shí)施 檢查糾正和改進(jìn)情況 糾正和和改進(jìn)措施 編寫(xiě)評(píng)審報(bào)告 評(píng)價(jià)糾正措施情況 產(chǎn)品要求 識(shí)別 產(chǎn)品要求 評(píng)審 產(chǎn)品要求 確認(rèn) 產(chǎn)品要求 更改 產(chǎn)品要求 實(shí)施 顧客信息 收集 顧客信息 分析 糾正和改進(jìn)措施 與顧客合同洽談/或草簽合同 常 規(guī) 合 同 特殊合同 批 準(zhǔn) 簽 訂 合 同 產(chǎn)品實(shí)施 交 付 顧 客 走訪、信訪、面談 滿意程度 不滿意方面 糾正和改進(jìn)措施 檢查糾正和 改進(jìn)情況 評(píng)價(jià)糾正和 改進(jìn)情況 與顧客協(xié)商 采 購(gòu) 活 動(dòng) 流 程 圖 （本流程圖根據(jù) ISO9001： 20xx 中的 條款要求和本公司實(shí)際編制） 階段 總師辦 質(zhì)安部 經(jīng)營(yíng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 顧客 采購(gòu)物資要求 合格供方選擇 合格供方評(píng)價(jià) 合格供方確認(rèn) 采購(gòu)信息 采購(gòu)實(shí)施 采購(gòu)物資驗(yàn)證 供方重新評(píng)價(jià) 分類和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 提供選擇信息 技術(shù)能力 質(zhì)量能力 交貨能力 價(jià) 格 批 準(zhǔn) 編制采購(gòu)文件 編制采購(gòu)申請(qǐng)單或臨時(shí)采 購(gòu)申請(qǐng)單 批 準(zhǔn) 采 購(gòu) 供方現(xiàn)場(chǎng) 檢驗(yàn)或驗(yàn)證 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定 批準(zhǔn)取消或留用 施工和服務(wù)提供流程圖 （本流程圖根據(jù) ISO9001： 20xx 中的 條款要求和本公司實(shí)際編制） 階段 經(jīng)營(yíng)部 總師辦 項(xiàng)目部 采購(gòu)人員 項(xiàng)目部 質(zhì)安部 信息 來(lái)源 編制 產(chǎn) 品 特 性 信 息 表 述 和 獲 得 生 產(chǎn) 流 程 和 過(guò) 程 確 認(rèn) 放 行 質(zhì) 量 計(jì) 劃 相關(guān)國(guó)家產(chǎn)品標(biāo) 準(zhǔn)標(biāo) 準(zhǔn) 獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 圖紙 產(chǎn)品要求 采購(gòu)物資入庫(kù) 獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 獲得檢驗(yàn)規(guī)程 材 料 外協(xié)外購(gòu) 分項(xiàng)工程 ★ 報(bào)工單 分部工程 ★ 確認(rèn)和再確認(rèn) 監(jiān)視和測(cè)量 獲得采購(gòu)文件 竣工驗(yàn)收 工程交付 顧客信息收集 單位工程 ★ 交 付 和 交 付 后 活 動(dòng) 注：★為監(jiān)視和測(cè)量點(diǎn) 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)詳見(jiàn)《施工和服務(wù)提供控制程序》 倉(cāng) 庫(kù) 管 理 制 度 編號(hào)： 一、認(rèn)真審核入庫(kù)產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)， 嚴(yán)格按規(guī)定堆放，對(duì)不同的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品堆放實(shí)行定置管理。 2．一般管理人員 2． 1 有強(qiáng)烈的敬業(yè)愛(ài)崗精神和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，有一定的獨(dú)立工作能力。 做好計(jì)量器具臺(tái)帳，做到帳物相符。 努力提高自身的質(zhì)量意識(shí)和技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)，對(duì)承擔(dān)的質(zhì)量體系中相關(guān)內(nèi)容的工作負(fù)責(zé)。 每年對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、盤(pán)虧，報(bào)損需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 倉(cāng)庫(kù)管理員必須 認(rèn)真負(fù)責(zé)保管，切實(shí)做到庫(kù)存物資數(shù)量清、材質(zhì)清、規(guī)格清、庫(kù)容整潔、擺放整齊，帳、卡、物三相符。 經(jīng)營(yíng)部 編制采購(gòu)控制程序、工程外包控制程序、與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序、顧客滿意程度測(cè)量程序 根據(jù)公司質(zhì)量總目標(biāo)制定本部門(mén)目標(biāo)。目的旨在“要讓全世界都接受和使用 ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)，為提高組織的運(yùn)作能力提供有效的方法；增進(jìn)國(guó)際貿(mào)易，促進(jìn)全球的繁榮發(fā)展，使任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人，可以有信心從世界各地得到任何期望的產(chǎn)品，以及將自己的產(chǎn)品順利的銷(xiāo)到世界各地。目的旨在“要讓全世界都接受和使用 ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)，為提高組織的運(yùn)作能力提供有效的方法 ；增進(jìn)國(guó)際貿(mào)易，促進(jìn)全球的繁榮發(fā)展，使任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人，可以有信心從世界各地得到任何期望的產(chǎn)品，以及將自己的產(chǎn)品順利的銷(xiāo)到世界各地。 要求在 20xx 年 8 月份通過(guò)認(rèn)證審核。 確保按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持質(zhì)量體系； 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，以供管理評(píng)審和作為體系改進(jìn)和基礎(chǔ)； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)、監(jiān)督、檢查和實(shí)施； 負(fù)責(zé)就公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方面的聯(lián)絡(luò)工作； 向公司員工宣傳顧客的重要性。 非同類物資分別保管，嚴(yán)格區(qū)分不同性質(zhì)的物資，嚴(yán)禁混雜存放。 負(fù)責(zé)對(duì)施工、檢測(cè)、貯存提供各種良好的環(huán)境； 認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)人事管理的政策法規(guī)，為各級(jí)配備素質(zhì)相應(yīng)的人員。 按時(shí)完成公司和項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的各項(xiàng)技術(shù)工作，確保質(zhì)量做到全面、準(zhǔn)確、無(wú)差錯(cuò)。 做好量具借用的登記工作。 3．一般操作工 3． 1 有強(qiáng)烈的敬業(yè)愛(ài)崗精神和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，能吃苦耐勞，服從調(diào)配。 四、建立符合規(guī)定的臺(tái)帳，做到帳、帳卡、帳貨相符。 確認(rèn)和再確認(rèn) 工程交付 顧客信息收集 內(nèi)部和外來(lái)資料（文件）管理制度 編號(hào)： 一、 公司內(nèi)部和外來(lái)資料（文件）的管理由辦公室 /總師辦負(fù)責(zé)。如確因工作需要使用，由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)同意后方可借閱，借閱技術(shù)文件資料應(yīng)辦理借用手續(xù)。 三、因施工急需且來(lái)不及驗(yàn)證的原輔材料，由質(zhì)安部批準(zhǔn)可作為緊急放行的辦法處理，但該批產(chǎn)品應(yīng)做好標(biāo)識(shí)和記錄，以便更換和追回，原則上不采用緊急放行方法 。 二、按施工進(jìn)度計(jì)劃表及根據(jù)合同要求，公司現(xiàn)有施工能力，原輔材料，可預(yù)見(jiàn)施工中薄弱環(huán)節(jié)，本著局部服從總體的原則，及時(shí)掌 握施工進(jìn)度并協(xié)調(diào)各部證施工任務(wù)完成。 設(shè) 備 管 理 制 度 編號(hào)： 一、經(jīng)常對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修和保養(yǎng)，使設(shè)備處于良好狀態(tài)，充分發(fā)揮設(shè)備的施工能力，保證施工秩序的正常運(yùn)行和穩(wěn)定提高產(chǎn)品質(zhì)量，是企業(yè)施工必備條件，設(shè)備管理員負(fù)責(zé)各自項(xiàng)目部的設(shè)備的管理。 七、質(zhì)安部定期對(duì)各項(xiàng)目部的設(shè)備管理情況進(jìn)行檢查。 七、每天工作結(jié)束后，應(yīng)切斷電源，并保持設(shè)備的完好和整潔。凡在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)、模具有損壞和精度失準(zhǔn)現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)修復(fù)，修復(fù)后的模具經(jīng)檢驗(yàn)合格后方能繼續(xù)使用。 五、各項(xiàng)目部計(jì)量管理人員必須完整妥善保存有效的計(jì)量檢定報(bào)告及計(jì)量檢定資料。 焊接工藝參數(shù)要求 1． 焊接各種密封或容器時(shí)，應(yīng)無(wú)氣孔，對(duì)油類及可疑物須清洗干凈后再焊，在金屬容器具或管道內(nèi)焊接時(shí)，必須有人監(jiān)護(hù)，照明應(yīng)用 12V 安全燈，并用安全墊。 5． 工作完畢，切斷電源，滅絕火種。 附件 《采購(gòu)物資明細(xì)表》 《合格供方一覽表》 各 類 設(shè) 備 電 氣 部 分 操 作 維 護(hù) 規(guī) 程 1． 保持設(shè)備清潔 （ 1） 必須保持電氣設(shè)備與設(shè)施的清潔整齊，在電機(jī)、配電管、開(kāi)關(guān)、燈具、磁盤(pán)和蛇皮管上沒(méi)有塵埃和油污。