【正文】 、 條款要求和公司實際編制） 階 段 管理者代表 總師辦 經(jīng)營部 總經(jīng)理 相關(guān)部門 編定評審計劃 評審計劃發(fā)放 準備評審材料 管理評審的實施 檢查糾正和改進情況 糾正和和改進措施 編寫評審報告 評價糾正措施情況 產(chǎn)品要求 識別 產(chǎn)品要求 評審 產(chǎn)品要求 確認 產(chǎn)品要求 更改 產(chǎn)品要求 實施 顧客信息 收集 顧客信息 分析 糾正和改進措施 與顧客合同洽談/或草簽合同 常 規(guī) 合 同 特殊合同 批 準 簽 訂 合 同 產(chǎn)品實施 交 付 顧 客 走訪、信訪、面談 滿意程度 不滿意方面 糾正和改進措施 檢查糾正和 改進情況 評價糾正和 改進情況 與顧客協(xié)商 采 購 活 動 流 程 圖 （本流程圖根據(jù) ISO9001： 20xx 中的 條款要求和本公司實際編制） 階段 總師辦 質(zhì)安部 經(jīng)營部 總經(jīng)理 財務(wù)部 顧客 采購物資要求 合格供方選擇 合格供方評價 合格供方確認 采購信息 采購實施 采購物資驗證 供方重新評價 分類和技術(shù)標準 提供選擇信息 技術(shù)能力 質(zhì)量能力 交貨能力 價 格 批 準 編制采購文件 編制采購申請單或臨時采 購申請單 批 準 采 購 供方現(xiàn)場 檢驗或驗證 業(yè)績評定 批準取消或留用 施工和服務(wù)提供流程圖 （本流程圖根據(jù) ISO9001： 20xx 中的 條款要求和本公司實際編制） 階段 經(jīng)營部 總師辦 項目部 采購人員 項目部 質(zhì)安部 信息 來源 編制 產(chǎn) 品 特 性 信 息 表 述 和 獲 得 生 產(chǎn) 流 程 和 過 程 確 認 放 行 質(zhì) 量 計 劃 相關(guān)國家產(chǎn)品標 準標 準 獲得作業(yè)指導書 圖紙 產(chǎn)品要求 采購物資入庫 獲得作業(yè)指導書 獲得檢驗規(guī)程 材 料 外協(xié)外購 分項工程 ★ 報工單 分部工程 ★ 確認和再確認 監(jiān)視和測量 獲得采購文件 竣工驗收 工程交付 顧客信息收集 單位工程 ★ 交 付 和 交 付 后 活 動 注：★為監(jiān)視和測量點 產(chǎn)品的標識詳見《施工和服務(wù)提供控制程序》 倉 庫 管 理 制 度 編號： 一、認真審核入庫產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、型號， 嚴格按規(guī)定堆放，對不同的產(chǎn)品進行標識，產(chǎn)品堆放實行定置管理。 2．一般管理人員 2． 1 有強烈的敬業(yè)愛崗精神和團隊協(xié)作精神，有一定的獨立工作能力。 做好計量器具臺帳，做到帳物相符。 努力提高自身的質(zhì)量意識和技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)，對承擔的質(zhì)量體系中相關(guān)內(nèi)容的工作負責。 每年對庫存物資進行盤點、盤虧，報損需經(jīng)領(lǐng)導批準。 倉庫管理員必須 認真負責保管，切實做到庫存物資數(shù)量清、材質(zhì)清、規(guī)格清、庫容整潔、擺放整齊，帳、卡、物三相符。 經(jīng)營部 編制采購控制程序、工程外包控制程序、與顧客有關(guān)的過程控制程序、顧客滿意程度測量程序 根據(jù)公司質(zhì)量總目標制定本部門目標。目的旨在“要讓全世界都接受和使用 ISO9000 族標準，為提高組織的運作能力提供有效的方法；增進國際貿(mào)易，促進全球的繁榮發(fā)展，使任何機構(gòu)和個人，可以有信心從世界各地得到任何期望的產(chǎn)品，以及將自己的產(chǎn)品順利的銷到世界各地。目的旨在“要讓全世界都接受和使用 ISO9000 族標準，為提高組織的運作能力提供有效的方法 ；增進國際貿(mào)易，促進全球的繁榮發(fā)展，使任何機構(gòu)和個人，可以有信心從世界各地得到任何期望的產(chǎn)品，以及將自己的產(chǎn)品順利的銷到世界各地。 要求在 20xx 年 8 月份通過認證審核。 確保按照 ISO9001： 20xx 標準要求建立、實施、保持質(zhì)量體系； 向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行情況，以供管理評審和作為體系改進和基礎(chǔ)； 負責產(chǎn)品質(zhì)量改進、監(jiān)督、檢查和實施； 負責就公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方面的聯(lián)絡(luò)工作； 向公司員工宣傳顧客的重要性。 非同類物資分別保管，嚴格區(qū)分不同性質(zhì)的物資，嚴禁混雜存放。 負責對施工、檢測、貯存提供各種良好的環(huán)境； 認真貫徹國家有關(guān)人事管理的政策法規(guī)，為各級配備素質(zhì)相應(yīng)的人員。 按時完成公司和項目部領(lǐng)導下達的各項技術(shù)工作，確保質(zhì)量做到全面、準確、無差錯。 做好量具借用的登記工作。 3．一般操作工 3． 1 有強烈的敬業(yè)愛崗精神和團隊協(xié)作精神，能吃苦耐勞，服從調(diào)配。 四、建立符合規(guī)定的臺帳，做到帳、帳卡、帳貨相符。 確認和再確認 工程交付 顧客信息收集 內(nèi)部和外來資料（文件）管理制度 編號： 一、 公司內(nèi)部和外來資料（文件）的管理由辦公室 /總師辦負責。如確因工作需要使用，由使用部門提出申請，經(jīng)管理者代表批準同意后方可借閱，借閱技術(shù)文件資料應(yīng)辦理借用手續(xù)。 三、因施工急需且來不及驗證的原輔材料，由質(zhì)安部批準可作為緊急放行的辦法處理，但該批產(chǎn)品應(yīng)做好標識和記錄，以便更換和追回，原則上不采用緊急放行方法 。 二、按施工進度計劃表及根據(jù)合同要求，公司現(xiàn)有施工能力，原輔材料，可預(yù)見施工中薄弱環(huán)節(jié)，本著局部服從總體的原則，及時掌 握施工進度并協(xié)調(diào)各部證施工任務(wù)完成。 設(shè) 備 管 理 制 度 編號： 一、經(jīng)常對設(shè)備進行維修和保養(yǎng)，使設(shè)備處于良好狀態(tài)，充分發(fā)揮設(shè)備的施工能力，保證施工秩序的正常運行和穩(wěn)定提高產(chǎn)品質(zhì)量，是企業(yè)施工必備條件，設(shè)備管理員負責各自項目部的設(shè)備的管理。 七、質(zhì)安部定期對各項目部的設(shè)備管理情況進行檢查。 七、每天工作結(jié)束后，應(yīng)切斷電源，并保持設(shè)備的完好和整潔。凡在使用過程中發(fā)現(xiàn)、模具有損壞和精度失準現(xiàn)象，應(yīng)及時修復(fù)，修復(fù)后的模具經(jīng)檢驗合格后方能繼續(xù)使用。 五、各項目部計量管理人員必須完整妥善保存有效的計量檢定報告及計量檢定資料。 焊接工藝參數(shù)要求 1． 焊接各種密封或容器時，應(yīng)無氣孔，對油類及可疑物須清洗干凈后再焊，在金屬容器具或管道內(nèi)焊接時，必須有人監(jiān)護，照明應(yīng)用 12V 安全燈，并用安全墊。 5． 工作完畢，切斷電源，滅絕火種。 附件 《采購物資明細表》 《合格供方一覽表》 各 類 設(shè) 備 電 氣 部 分 操 作 維 護 規(guī) 程 1． 保持設(shè)備清潔 （ 1） 必須保持電氣設(shè)備與設(shè)施的清潔整齊，在電機、配電管、開關(guān)、燈具、磁盤和蛇皮管上沒有塵埃和油污。