【正文】 的日期，具有可執(zhí)行和可考核性。 糾正措施的記錄分別由質(zhì)檢部保存： 6 記錄 QG/JL0203a20xx 糾正和預(yù)防措施通知單 有限公司 文件編號(hào)： QG/JL020420xx 章 節(jié) 號(hào)：第 4 章 標(biāo)題：計(jì)量檢測(cè)體系預(yù)防措施控制程序 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 版本 /修訂： A/0 1 目的 消除影響產(chǎn)品質(zhì)量和 QMS/MMS 持續(xù)有效運(yùn)行潛在不合格原因 ,從根本上防止發(fā)生不合格 ,以不斷完善和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 /測(cè)量管理體系。 管理者代表組織有關(guān)部門(mén)利用統(tǒng)計(jì)技 術(shù)，對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、技術(shù)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)和測(cè)量過(guò)程中收集的潛在的不合格信息進(jìn)行數(shù)據(jù)、匯總和分析，確定產(chǎn)生潛在不合格的主要原因，取得共識(shí)。 在管理者代表主持下由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)將預(yù)防措施及其實(shí)施的驗(yàn)證結(jié)果匯總后形成報(bào)告提交管理評(píng)審?？蓽y(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)可以按百分比、頻次、時(shí)間間隔或其他計(jì)數(shù)指標(biāo)來(lái)規(guī)定。 3 相關(guān)文件 本公司測(cè)量管理體系手冊(cè) QG/JL020520xx 質(zhì)量目標(biāo)及分解控制程序 4 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)規(guī)定與測(cè)量管理體系有關(guān)人員的崗位和職責(zé)； 辦公室負(fù)責(zé)與測(cè)量管理體系有關(guān)人員的培訓(xùn)與考核； 辦公 室負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)與考核計(jì)劃。 c1．負(fù)責(zé)文件編寫(xiě)審核，發(fā)放，修改更換的管理，負(fù)責(zé)計(jì)量人員和計(jì)量資料檔案的管理。 。 計(jì)量人員培訓(xùn)規(guī)定 對(duì)計(jì)量人員進(jìn)行取 得資格前的培訓(xùn)和已取得資格后的培訓(xùn)。 計(jì)量人員監(jiān)督管理由 公司辦公室 負(fù)責(zé) ，必要時(shí)由公司領(lǐng)導(dǎo)督促。違反計(jì)量法條款者，觸犯法律的依法追究刑事責(zé)任。封存測(cè)量設(shè)備必須防止流入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中使用。 標(biāo)記必須字跡清楚，數(shù)據(jù)無(wú)誤。 2 適用范圍 本程序適用于公司計(jì)量檢測(cè)體系中所有測(cè)量設(shè)備的管理。 有限公司 文件編號(hào)： QG/JL020820xx 章 節(jié) 號(hào)：第 8 章 標(biāo)題：測(cè)量設(shè)備 控制程序 第 2 頁(yè) 共 6 頁(yè) 版本 /修訂： A/0 按照本手冊(cè)對(duì)測(cè)量設(shè)備上能影響其性能的可調(diào)部位進(jìn)行封緘或采取其 它的防護(hù)措施，使得一旦改動(dòng)即可出現(xiàn)明顯的痕跡。 構(gòu)成中的順序號(hào)指同一型計(jì)量器具為區(qū)別而采用的。 測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳中的主要信息： a. 測(cè)量設(shè)備計(jì)量特性（規(guī)格型號(hào)、測(cè)量范圍、準(zhǔn)確度等級(jí)等）； b. 使用單位； c. 確認(rèn)間 隔； d. 檢定單位； e. 管理等級(jí)（ A、 B、 C）。 驗(yàn)收合格后由 計(jì)量室 按《測(cè)量設(shè)備量值溯源管理程序》進(jìn)行檢定或 安排校準(zhǔn)，經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格的，辦理入庫(kù)手續(xù)。 不常用的帶干電池的測(cè)量設(shè)備，用后應(yīng)及時(shí)取出干電池。在《測(cè)量設(shè)備管理臺(tái)帳》中注銷(xiāo)該測(cè)量設(shè)備。測(cè)量設(shè)備賠償由責(zé)任個(gè)人負(fù)責(zé)，具體執(zhí)行由計(jì)量管 有限公司 文件編號(hào)： QG/JL020820xx 章 節(jié) 號(hào)：第 8 章 標(biāo)題：測(cè)量設(shè)備控制程序 第 6 頁(yè) 共 6 頁(yè) 版本 /修訂： A/0 理員書(shū)面通知辦公室辦理。 測(cè)量設(shè)備的調(diào)試必須符合標(biāo)準(zhǔn)工作條件。 4 程序： 外購(gòu)測(cè)量設(shè)備的控制 辦公室 負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量設(shè)備的供應(yīng)商和生產(chǎn)廠進(jìn)行評(píng)價(jià)和認(rèn)定。驗(yàn)收包括下列方面內(nèi)容： a)檢查購(gòu)入的測(cè)量設(shè)備的合 格證書(shū)，制造許可證標(biāo)志及編號(hào)、技術(shù) 有限公司 文件編號(hào)： QG/JL021020xx 章 節(jié) 號(hào)：第 10 章 標(biāo)題：外部供方控制程序 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 版本 /修訂： A/0 資料、廠名、廠址等，同時(shí)還需檢查應(yīng)隨帶的專(zhuān)用工具、附件等。 對(duì)測(cè)量設(shè)備的調(diào)試應(yīng)出具調(diào)試數(shù)據(jù)；對(duì)測(cè)量設(shè)備的修理應(yīng)出具修理合格證明。 測(cè)量過(guò)程設(shè)計(jì)所要求的測(cè)量設(shè)備配備、測(cè)量過(guò)程參數(shù)的測(cè)量方法、測(cè)量環(huán)境條件和測(cè)量人員的技術(shù)要求等影響因素事先應(yīng)做周密和策劃和設(shè)計(jì)，形成測(cè)量過(guò)程設(shè)計(jì)方案，經(jīng)質(zhì)檢部確認(rèn)和管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。如果 持續(xù)出現(xiàn)測(cè)量過(guò)程參數(shù)曲線(xiàn)“出界”，而且始終往一個(gè)個(gè)變化， 則可能表明測(cè)量過(guò)程已失控， 在這種情況下有可能出現(xiàn)不合格品 (當(dāng)然不是立即出現(xiàn)不合格品 )，這時(shí)由質(zhì)檢部主持、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部的有關(guān)人員參加測(cè)量過(guò)程失控的原因分析。 5 控制程序 計(jì)量室根據(jù)本公司產(chǎn)品特點(diǎn)、工藝水平和人員情況組織有關(guān)人員進(jìn) 行關(guān)于測(cè)量不確定度的知識(shí)培訓(xùn)，使進(jìn)行測(cè)量不確定度評(píng)定的有關(guān)人員理解和撐握有關(guān)測(cè)量不確定度評(píng)定和計(jì)算的具體方法和程序。 ① A 類(lèi)類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)不確定 ui(x )由下式得出： ? ? ? ? 211/ xxnnnsu ii ???? 式中 ui— A 類(lèi)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)不確定度； ns/ — 算術(shù)平均值的實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)差； n— 測(cè)量的次數(shù)； xi— 第 i 次的測(cè)量結(jié)果； x — 所考慮的 n 次測(cè)量結(jié)果的算術(shù)平均值。 6 記錄 測(cè)量不確定度計(jì)算用原始測(cè)量數(shù)據(jù)記錄 測(cè)量不確定度評(píng)定數(shù)據(jù)記錄準(zhǔn)進(jìn)行本公司測(cè)量設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)以及關(guān)鍵 /特殊測(cè)量過(guò)程參數(shù)評(píng)定過(guò)程中測(cè)量不確定度的計(jì)算和評(píng)定，以及有關(guān)測(cè)量數(shù)據(jù)的收集、 有限公司 文件編號(hào)： QG/JL021320xx 章 節(jié) 號(hào)：第 13 章 標(biāo)題：測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)和量值溯源 控制程序 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 版本 /修訂： A/0 1 目的 為了實(shí)現(xiàn)本公 司所有測(cè)量設(shè)備（包括測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)器）通過(guò)計(jì)量確認(rèn)。 量值溯源程序 計(jì)量室對(duì)公司所有測(cè)量設(shè)備按已確認(rèn)的確認(rèn)間隔，編寫(xiě)《測(cè)量設(shè)備周 期檢定計(jì)劃表》。 核查用測(cè)量設(shè)備必須經(jīng)過(guò)檢定或校準(zhǔn)，并在有效期內(nèi)。 所需信息的記錄 .應(yīng)有形成文件的程序以確保記錄的標(biāo)識(shí) 、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置。 2 適用范圍 本公司開(kāi)展測(cè)試的計(jì)算機(jī)和生產(chǎn)場(chǎng)所具有計(jì)算機(jī)功能的儀器設(shè)備的控制和管理工作。 對(duì)未申請(qǐng)延緩又未及時(shí)送檢的測(cè)量設(shè)備，由計(jì)量室進(jìn)行考核。 4 程序 量值溯源系統(tǒng) 本公司的測(cè)量設(shè)備都應(yīng)溯源到國(guó)家基準(zhǔn)，當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)溯源到國(guó)際上承認(rèn)的相關(guān)領(lǐng)域的其他測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)。 有限公司 文件編號(hào)： QG/JL021220xx 章 節(jié) 號(hào)： 第 12 章 標(biāo)題：計(jì)量檢測(cè)體系測(cè)量不確定度評(píng)定控制程序 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 版本 /修訂： A/0 規(guī)定包含因子 k 取 2，近似于置信概率 p=%。 本公司規(guī)定的測(cè)量不確定度評(píng)定程序 (1) 測(cè)量不確定度按 A類(lèi)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)不確定度和 B類(lèi)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)不確定度兩種不同的方式進(jìn)行評(píng)定。 制定糾正 /預(yù)防措施所需要的資源，由生產(chǎn)部報(bào)管理者代表解決，由計(jì)量室對(duì)糾正 /預(yù)防措施實(shí)施的有效性 進(jìn)行驗(yàn)證。生產(chǎn)車(chē)間的環(huán)境條件，如溫度、濕度和清潔度必須符合生產(chǎn)工藝文件規(guī)定的要求。 3 相關(guān)文件 QG/JL020820xx 測(cè)量設(shè)備控制程序 QG/JL020920xx 測(cè)量環(huán)境控制 QG/JL021220xx 測(cè)量不確定度評(píng)定控制程序文件 QG/JL021620xx 不合格測(cè)量設(shè)備控制程序文件 QG/JL020320xx 糾正措施控制程序文件 4 職責(zé) 質(zhì)檢部選擇、設(shè)計(jì)和確定需要實(shí)施連續(xù)控制的測(cè)量過(guò)程； 質(zhì)檢部確定生產(chǎn)工藝過(guò)程的測(cè)量過(guò)程參數(shù)與控制限； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)測(cè)量過(guò)程參數(shù)控制的實(shí)施； 計(jì)量室會(huì)同質(zhì)檢部對(duì)測(cè)量過(guò)程參數(shù)累計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。填寫(xiě)《 合格供方目錄 》報(bào)管理者代表審批。 對(duì)長(zhǎng)期、固定為本公司提供測(cè)量設(shè)備產(chǎn)品和生產(chǎn)大型、精密、貴重測(cè)量設(shè)備的廠家， 計(jì)量室 應(yīng)對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)定，根據(jù)評(píng)定結(jié)果確定是否由其供貨，并列入《合格供方目錄》，報(bào)管理者代表審批。 有限公司 文件編號(hào)： QG/JL021020xx 章 節(jié) 號(hào)：第 10 章 標(biāo)題：外部供方控制程序 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 版本 /修訂： A/0 1 目的 為保證外購(gòu)測(cè)量設(shè)備和委外檢測(cè)、修理的質(zhì)量，保證測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。 5 控制程序 計(jì)量室環(huán)境條件控制 計(jì)量室環(huán)境條件必須符合國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程或國(guó)家計(jì)量校準(zhǔn)規(guī)范所規(guī)定的測(cè)量設(shè)備存放的工作條件。 封存的測(cè)量設(shè)備不安排周期檢定。 測(cè)量設(shè)備的修理、降級(jí)、限用 當(dāng)測(cè)量設(shè)備發(fā)生故障、具有可疑現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)通知計(jì)量室，生產(chǎn)部派人進(jìn)行修理，若本公司無(wú)法承擔(dān)修理時(shí)應(yīng)按《外購(gòu)測(cè)量設(shè)備與外來(lái)服務(wù)管理程序》規(guī)定送具有資格的測(cè)量設(shè)備修理企業(yè)進(jìn)行修理。經(jīng)常檢查測(cè)量設(shè)備有無(wú)生銹，封緘是否完好等。 測(cè)量設(shè)備的采購(gòu) 批準(zhǔn)后的 《計(jì)量器具采購(gòu)申請(qǐng)單》 ，由 采購(gòu)部 負(fù)責(zé) 采購(gòu)，購(gòu)買(mǎi)時(shí)嚴(yán)格按照 《計(jì)量器具采購(gòu)申請(qǐng)單》 中的技術(shù)要求，外購(gòu)測(cè)量設(shè)備必須具有政府計(jì)量行政部門(mén)頒發(fā)的設(shè)備制造許可證 CMC 標(biāo)志、編號(hào)和產(chǎn)品出廠合格證、出廠編號(hào)，嚴(yán)禁購(gòu)買(mǎi)淘汰或非法定計(jì)量單位的測(cè)量設(shè)備。 管理方法 凡列入 A 類(lèi)管理的測(cè)量設(shè)備采購(gòu)時(shí)必須具有制造計(jì)量器具許可證 CMC 標(biāo)記，嚴(yán)格按計(jì)量器具確認(rèn)體系管理，周檢率達(dá)到 99%，周檢合格率達(dá)到 95%以上。 測(cè)量設(shè)備的工作環(huán)境條件須 符合測(cè)量工作和測(cè)量設(shè)備使用環(huán)境的要求。 測(cè)量設(shè)備的流轉(zhuǎn)管理，即申購(gòu)、采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、儲(chǔ)存、發(fā)放、降級(jí)、 報(bào)廢的控制。 檢查內(nèi)容：標(biāo)記是否被涂改、損壞、錯(cuò)用或脫落。 標(biāo)記內(nèi)容 測(cè)量設(shè)備的分類(lèi)管理級(jí)別。 計(jì)量管理人員負(fù)責(zé)標(biāo)記的制定、填寫(xiě)、粘貼 ,對(duì)標(biāo)記進(jìn)行檢查。 對(duì)計(jì)量器具維護(hù)，保養(yǎng)成績(jī)突出者。 ，計(jì)量檢測(cè)體系所依據(jù)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)家有關(guān)法律，法規(guī)，本單位計(jì)量檢測(cè)體系的有關(guān)文件，程序等。 對(duì)計(jì)量管理人員，應(yīng)由具有中專(zhuān)及以上學(xué)歷，具有一定的管理能力，經(jīng)過(guò)一定的技術(shù)培訓(xùn)，取得培訓(xùn)合格證的人員擔(dān)任。 計(jì)量技術(shù)人員 ，維護(hù)好測(cè)量設(shè)備。 計(jì)量人員分類(lèi)和能力要求 本公司計(jì)量人員分計(jì)量管理人員、計(jì)量檢測(cè)和測(cè)量設(shè)備檢定修理人員、 計(jì)量技術(shù)人 員、計(jì)量體系審核人員等四大類(lèi)。也可以結(jié)合質(zhì)量管理體系或測(cè)量管理體系內(nèi)部審核或迎接外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核同時(shí)進(jìn)行。 5 控制程序 確定與測(cè)量管理體系有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)的原則 在確定與測(cè)量管理體系質(zhì)量目標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮的原則： a) 便于對(duì)測(cè)量管理體系運(yùn)行有效性的定量評(píng)價(jià)； b) 按照測(cè)量管理體系有關(guān)部門(mén)的計(jì)量職責(zé)和崗位職責(zé)進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)的分解； c)確定的質(zhì)量目標(biāo)既要有先進(jìn)的激勵(lì)性，又要有本年內(nèi)實(shí)現(xiàn)的可能性； 有限公司 文件編號(hào)： QG/JL020520xx 章 節(jié) 號(hào)：第 5 章 標(biāo)題：計(jì)量檢測(cè)體系質(zhì)量目標(biāo)及分解 控制程序 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 版本 /修訂： A/0 d)質(zhì)量目標(biāo)的制定應(yīng)遵循“由粗到細(xì)”，“由少到多”循序漸進(jìn)有原則； e)制定的質(zhì)量目標(biāo)可測(cè)量，便于審核或檢查。需要時(shí)，提交總經(jīng)理解決。 質(zhì)檢部收集檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，通過(guò)記錄分析是否存在潛在不合格趨勢(shì)。 質(zhì)檢部對(duì)責(zé)任部門(mén)的糾正措施的實(shí)施進(jìn)行必要的指導(dǎo)和跟蹤監(jiān)督，做好糾正措施監(jiān)督檢查記錄。 c) 生產(chǎn)部將發(fā)生的對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的設(shè)備故障，生產(chǎn)環(huán)境變化情況及時(shí)通報(bào)質(zhì)檢部； d) 在生產(chǎn)和檢驗(yàn)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)行技術(shù)文件有嚴(yán)重錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)及時(shí)向質(zhì)檢部匯報(bào)； 各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人在 QMS/MMS 運(yùn)行的日常監(jiān)督檢查中，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違反程序文件，作業(yè)文件、技術(shù)文件的現(xiàn)象時(shí) ，應(yīng)及時(shí)向辦公室匯報(bào)。 記錄的查閱和借用 a) 顧客如要查閱或借用本公司的記錄時(shí)，需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)； b) 公司內(nèi)部借用應(yīng)進(jìn)行進(jìn)行登記。 2 適用范圍： 本程序適用于本公司產(chǎn)品質(zhì)量和計(jì)量檢測(cè)體系運(yùn)行所有相關(guān)記錄。更改的文件應(yīng)做好現(xiàn)行版本 /修訂的標(biāo)識(shí)，注明更改日期、生效時(shí)間，并按“文件分發(fā)領(lǐng)用登記表”的名單重新發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回過(guò)時(shí)的作廢文件。原版文件一律不外借，防止丟失或損壞。 文件的發(fā)放 由辦公室保管本公司典型的 MMS 文件 (包括計(jì)量檢測(cè)體系手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件 )和外來(lái)文件，以及公司全部 MMS 文件 (含記錄 )總清單的控制。 各部門(mén)負(fù)責(zé)保管、執(zhí)行和使用 MMS 文件，并反饋文件實(shí)施中有關(guān)適宜 性 和充分性信息。 3 相關(guān)文件 QG/JL020220xx 記錄控制 4 職責(zé)： 公司質(zhì)檢部負(fù)責(zé)計(jì)量檢測(cè)體系手冊(cè)、程序文件的編寫(xiě)、發(fā)放、更改及外來(lái) 文件 /標(biāo)準(zhǔn)的管理；負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編寫(xiě)、審核、發(fā)放、更改的管理。 a) 各部門(mén)使用的文件必須有文件編號(hào)和分發(fā)號(hào)作為標(biāo)識(shí)； 文件標(biāo)識(shí)編號(hào)如下： 基本代號(hào)表示方法如下： Q