【正文】 量保證手冊(cè) 版 本 第 A 版 第 12 章 壓力試驗(yàn)控制 修改號(hào) 0 標(biāo) 題 共 36 頁(yè) 第 25 頁(yè) 目的 對(duì) 閥門成品的試壓 要求 做出 規(guī)定，以保證其符合 閥門 有關(guān)法規(guī)，設(shè)計(jì)圖樣及滿足用戶的要求，確保產(chǎn)品的 質(zhì)量。復(fù)查項(xiàng)目： 1） 標(biāo)記情況； 2） 焊接外觀質(zhì)量； 3） 各形狀偏差； 4） 相關(guān)產(chǎn)品附件； 5） 尺寸偏差； 6） 產(chǎn)品內(nèi)表面。 壓力試驗(yàn)實(shí)施 壓力試驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格按《 產(chǎn)品壓力試驗(yàn)規(guī)程 》的規(guī)定執(zhí)行。壓力試驗(yàn)時(shí)，壓力試驗(yàn)質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)在場(chǎng)，檢驗(yàn)員作好記錄。對(duì)不合格品誤入庫(kù)負(fù)責(zé)。 相關(guān)部門維護(hù)和保養(yǎng)設(shè)備和 檢驗(yàn)與試驗(yàn) 裝置，確保準(zhǔn)確、合格和完好，防止檢測(cè)設(shè)備，包括試驗(yàn)硬件和軟件，因調(diào) 整不當(dāng)而使其標(biāo)準(zhǔn)定位失效。 適用范圍 適用于采購(gòu)產(chǎn)品、外協(xié)件、制造過(guò)程的產(chǎn)品和零部件及最終產(chǎn)品中發(fā)生不合格品的控制和管理。 檢驗(yàn)或試驗(yàn)中一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，檢驗(yàn)員應(yīng)按《不合格品控制程序》進(jìn)行標(biāo)識(shí)，未經(jīng)處理不得入庫(kù)或流入下道工序。 對(duì)于無(wú)法補(bǔ)救并判斷為廢品的不合格品，按 條程序辦理手續(xù)，經(jīng)質(zhì)保工程師審批，由檢驗(yàn)員在上面涂紅色的“”標(biāo)記，責(zé)任部門將其置于“廢品隔離區(qū)”內(nèi)待退貨或報(bào)廢。 檢驗(yàn) 責(zé)任人負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品一次合格率和返修率的統(tǒng)計(jì)、分析和提出具體預(yù)防措施。 ，結(jié)合公司實(shí)際情況制訂培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 對(duì)生產(chǎn)工人應(yīng)定期進(jìn)行理論和操作技術(shù)、安全技術(shù)、工藝紀(jì)律的教育。 5支持 性文件 人力資源 控制程序 溫州藍(lán)天管件閥門有限公司 質(zhì)量保證手冊(cè) 版 本 第 A 版 第 18 章 接受壓力管道元件安全監(jiān)察機(jī)構(gòu) 安全監(jiān)察管理規(guī)定 修改號(hào) 0 標(biāo) 題 共 36 頁(yè) 第 31 頁(yè) 1 目的 根據(jù)國(guó)家管道元件制造有關(guān)法規(guī)的要求，對(duì)本公司接受各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)的管理與監(jiān)察作出規(guī)定。 換證審查中，本公司應(yīng)主動(dòng)向換證審查組提供必要的條件和資料，積極配合換證審查工作。 ，對(duì)原許可證有效期內(nèi)的許可項(xiàng)目無(wú)相應(yīng)產(chǎn)品制造業(yè)績(jī)時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新試制產(chǎn)品并進(jìn)行型式試驗(yàn)。 ，應(yīng)在 15天內(nèi)向國(guó)家、省、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督 行政部門安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)和評(píng)審機(jī)構(gòu)備案： （ 1）更換法定代表人或技術(shù)負(fù)責(zé)人； （ 2）質(zhì)量手冊(cè)改版； （ 3）本公司名稱、地址改變。 本公司應(yīng)主動(dòng)向各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部 門安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)匯報(bào)工作，接受安全監(jiān)察管理與監(jiān)督。 培訓(xùn)結(jié)束后，各分管部門整理、保存培訓(xùn)記錄，同時(shí)填寫人員培訓(xùn)情況統(tǒng)計(jì)表上報(bào)公司辦公室。 培訓(xùn)對(duì)象為從事對(duì)質(zhì)量有影響的管理人員 、技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員、試驗(yàn)人員和操作人員。 5 支持性文件 內(nèi)部審核控制程序 溫州藍(lán)天管件閥門有限公司 質(zhì)量保證手冊(cè) 版 本 第 A 版 第 17 章 人員培訓(xùn) 、考核及其管理 控制 修改號(hào) 0 標(biāo) 題 共 36 頁(yè) 第 30 頁(yè) 1 目的 規(guī)定了本公司對(duì)從事與質(zhì)量有影響的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，旨在確保受訓(xùn)員工能滿足有關(guān)工作的規(guī)定要求。 由 技術(shù)質(zhì)量部 對(duì)其糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證。 擬作返修處理的，由檢驗(yàn)員填寫“不合格品處理單”，經(jīng) 檢驗(yàn)責(zé)任人 確認(rèn)，交技術(shù) 質(zhì)量部 編制返修方案，經(jīng)設(shè)計(jì)、工藝責(zé)任人會(huì)簽，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 責(zé)任單位負(fù)責(zé)協(xié)助技術(shù)質(zhì)量部對(duì)不合格品進(jìn)行隔離，并執(zhí)行評(píng)審、處置意見(jiàn)。 公司應(yīng)對(duì)在用的設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案進(jìn)行管理，包括建立設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)帳和檔案，質(zhì)量證明文件、使用說(shuō)明書(shū)、使 用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計(jì)劃，校準(zhǔn)檢定記錄、報(bào)告等檔案資料 。 ，包括依據(jù)、內(nèi)容、方法等； 過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制，包括前道工序未完成所要求的檢驗(yàn)與試驗(yàn)或者必須的檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告未簽發(fā)和確認(rèn)前，不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行的規(guī)定； （ 如入庫(kù)、出廠檢驗(yàn)），包括最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)前所有的過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)均已完成，并且檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； ，包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)場(chǎng)地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設(shè)備（裝置）、 工裝、 試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、 試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn) 等； 與試驗(yàn) 狀態(tài) ， 如合格、不合格、待檢的 標(biāo)識(shí) 控制； 、標(biāo)準(zhǔn)有型式試驗(yàn)或其他特殊試驗(yàn)規(guī)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)編制型式試驗(yàn)或其他特殊試驗(yàn)控制的規(guī)定，包括型式試驗(yàn)項(xiàng)目及其覆蓋產(chǎn)品范圍、型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)、型式試驗(yàn)報(bào)告、型式試驗(yàn)結(jié)論及 其他特殊試驗(yàn) 條件、方法、工藝、記錄、報(bào)告及試驗(yàn)結(jié)論等； 檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告控制，包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)的記錄、報(bào)告的填寫、 審核 和確認(rèn)等，檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告、樣機(jī)（試樣、試件）的收集、歸檔、保管的特殊要求等。 3 職責(zé) 。 2） 試驗(yàn)前應(yīng)將產(chǎn)品內(nèi)氣體排凈；試驗(yàn)過(guò)程中不得采用連續(xù)加壓來(lái)維持試驗(yàn)壓力不變，也不得帶壓緊固螺栓或向受壓元件施加外力，不允許帶壓補(bǔ)焊。 試壓用壓力表應(yīng)經(jīng)計(jì)量合格，并且在周期檢定期內(nèi)使用。 試壓車間車間 負(fù)責(zé) 壓力試驗(yàn)規(guī)范 的實(shí)施以及 試驗(yàn) 裝置和儀表的檢定的監(jiān)控工作。熱處理完成后由操作者如實(shí)填寫熱處理記錄并在溫度記錄曲線上注明熱處理產(chǎn)品編號(hào) /工件工號(hào) .零件號(hào)，由供方質(zhì)檢員檢查后簽字確認(rèn)及蓋上供方檢驗(yàn)部門印章。 3 控制程序 公司應(yīng)建立并實(shí)施《熱處理控制程序》。 4 控制要點(diǎn) 建立并組織實(shí)施《理化質(zhì)量控制程序》。 無(wú)損檢測(cè)委托 焊縫外觀經(jīng)焊接檢查員檢查合格后，由無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人填寫“無(wú)損檢測(cè)委托單”，交供方。 支持性文件 焊接控制程序 焊接作業(yè)規(guī)范 焊接材料管理規(guī)定 溫州藍(lán)天管件閥門有限公司 質(zhì)量保證手冊(cè) 版 本 第 A 版 第 9 章 無(wú)損檢測(cè)控制 修改號(hào) 0 標(biāo) 題 共 36 頁(yè) 第 22 頁(yè) 1 目 的 本公司所有產(chǎn)品的無(wú)損檢測(cè)均實(shí)行外包，為了確保 以保證其符合《壓力管道元件制造許可規(guī)則》、閥門標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)法規(guī)，設(shè)計(jì)圖樣及滿足用戶的要求，確保產(chǎn)品的質(zhì)量， 制定本程序。 產(chǎn)品焊接試板 公司 依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有產(chǎn)品焊接試板要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品焊接試板控制，包括焊接試板的數(shù)量、制作、焊接方式、標(biāo)識(shí)、熱處理、檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目、試樣加工、檢驗(yàn)試驗(yàn)、焊接試板和試樣不合格的處理、試樣 溫州藍(lán)天管件閥門有限公司 質(zhì)量保證手冊(cè) 版 本 第 A 版 第 8 章 焊接控制 修改號(hào) 0 標(biāo) 題 共 36 頁(yè) 第 21 頁(yè) 的保存等。 焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目覆蓋 特種設(shè)備焊接 所需要的焊接工藝； 評(píng)定按《鋼制壓力容器焊接工藝評(píng)定》、《閥門密封面堆焊工藝評(píng)定》的要求進(jìn)行。 焊工管理 公司根據(jù)產(chǎn)品的焊接要求按《特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則》規(guī)定委派相應(yīng)數(shù)量的焊工到質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行培訓(xùn)，并取得焊工證和焊工鋼印，才能在有效期內(nèi)擔(dān)任合格項(xiàng)目范圍內(nèi)的焊接工作。 工藝文件的修改 工藝文件中有明確的質(zhì)量控制和檢驗(yàn)要求、合格標(biāo)準(zhǔn)等，工藝文件的變更、修改，由 技術(shù)質(zhì)量部 參照 《技術(shù)文件及工裝編號(hào)管理規(guī)定》或《 工藝文件編制及管理規(guī)定 》 規(guī)定的程序修改工藝文件，并按原發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件。工藝文件的審核由工藝質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)。 工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)組織編制相應(yīng)的工藝規(guī)程，并負(fù)責(zé)組織工藝紀(jì)律的檢查。領(lǐng)、發(fā)料時(shí)應(yīng)對(duì)實(shí)物的規(guī)格、表面質(zhì)量進(jìn)行復(fù)核。 外購(gòu)的材料、零部件應(yīng)有制造單位的質(zhì)量證明資料； 材料、零部件由檢驗(yàn)員按相關(guān)的 技術(shù)、 檢驗(yàn)文件進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。 在與供方溝通前， 采購(gòu)部 應(yīng)確保采購(gòu)的信息所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。 5 支持性文件 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 溫州藍(lán)天管件閥門有限公司 質(zhì)量保證手冊(cè) 版 本 第 A 版 第 6 章 材料、零部件控制 修改號(hào) 0 標(biāo) 題 共 36 頁(yè) 第 17 頁(yè) 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 設(shè)計(jì)輸出 溫州藍(lán)天管件閥門有限公司 質(zhì) 量保證手冊(cè) 版 本 第 A 版 第 5 章 設(shè)計(jì)控制 修改號(hào) 0 標(biāo) 題 共 36 頁(yè) 第 16 頁(yè) 技術(shù)質(zhì)量部 根據(jù)策劃的安排開(kāi)展設(shè)計(jì)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)文件（設(shè)計(jì)文件應(yīng)包括設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)、設(shè)計(jì)計(jì)算書(shū)、設(shè)計(jì)圖樣等），在這些輸出文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)； 設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求；給予采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；包含或引用產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則；并應(yīng)當(dāng)滿足法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等要求； 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性，用戶或法規(guī)要求時(shí)，還應(yīng)包 括環(huán)保的要求。 供銷部 負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析，提供市場(chǎng)信息及新產(chǎn)品動(dòng)向，負(fù)責(zé)提交顧客使用新產(chǎn)品后的《客戶試用報(bào)告 》。 若顧客提供的要求沒(méi)有形成文件， 供銷部 在接受顧客要求前，應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力。 4 控制 要點(diǎn) 質(zhì)量保證手冊(cè)管理 質(zhì)量保證手冊(cè)的管理按第 章“質(zhì)量保證手冊(cè)的管理”執(zhí)行。 外來(lái)文件 外來(lái)文件由辦公室統(tǒng)一登記注冊(cè)。 支持性文件 各部門人員 職責(zé)和權(quán)限 管理評(píng)審控制程序 溫州藍(lán)天管件閥門有限公司 質(zhì)量保 證手冊(cè) 版 本 第 A 版 第 2 章 質(zhì)量保證 體系文件 修改號(hào) 0 標(biāo) 題 共 36 頁(yè) 第 11 頁(yè) 公司質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件、記錄（表、卡）等。 質(zhì)量保證工程師 1） 協(xié)助總經(jīng)理制定 公司 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量保證體系； 2） 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量保 證體系各系統(tǒng)的工作，對(duì)各系統(tǒng)的工作按照質(zhì)量保證手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督、檢查； 3） 組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)特種設(shè)備的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定； 4） 嚴(yán)格不合格品的控制，建立健全內(nèi)外部質(zhì)量信息和處理系統(tǒng)，審批不合格品的處理； 5） 定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審； 6） 堅(jiān)持原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員工作； 7） 對(duì)質(zhì)量保證體系人員定期組織教育和培訓(xùn)； 8） 組織編制程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，其中包括質(zhì)量記錄、報(bào)告，并通過(guò)質(zhì)量保證體系貫徹實(shí)施； 9） 組織公司質(zhì)量保證體系的內(nèi)部審核 ； 各質(zhì)控 系統(tǒng) 責(zé)任人 各質(zhì)控 系統(tǒng) 責(zé)任人的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限按“各部門、人員質(zhì)量職責(zé)”中的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行；各 質(zhì)控 系統(tǒng) 責(zé)任人在行政關(guān)系上隸屬本部門、車間負(fù)責(zé)人管理；在業(yè)務(wù)關(guān)系上由質(zhì)保工程師管理并監(jiān)督。 “手冊(cè)”持有者應(yīng)對(duì)手冊(cè)妥善保管，不得外借、外傳、復(fù)印或遺失。 手冊(cè)的修改和再版 “手冊(cè)”一般 4年再版一次，有關(guān)責(zé)任程序同 。 3 術(shù)語(yǔ)和縮寫 本手冊(cè)除采用 GB/T1900020xx《質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)外，還使用以下術(shù)語(yǔ)。配備了理化分析，機(jī)械性能、水、氣壓、擦傷等先進(jìn)的檢驗(yàn)設(shè)備，從原材料到成品出廠，每道工序都有專人檢驗(yàn)，形成了完善的檢驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)。 經(jīng)審定，本質(zhì)量保證手冊(cè)符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求、適用于我本公司壓力管道元件（閥門）制造的質(zhì)量管理，現(xiàn)予以發(fā)布，自 20xx 年 10 月 15 日起實(shí)施。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于機(jī)械、石油、冶金、化工、電廠、制藥等行業(yè)，曾被武鋼 2800 與硅鋼重點(diǎn)工程，蘭州石化年產(chǎn) 60 萬(wàn)噸乙烯擴(kuò)建工程及南海西部石 油工程公司東方 11 氣田 WGC 項(xiàng)目，大庸國(guó)際發(fā)電及再生資源等項(xiàng)目配套選用，尤其為三峽工程永久船閘和啟閉機(jī)液壓系統(tǒng)項(xiàng)目配套的閥門、法蘭、管件、管接頭產(chǎn)品，憑借高質(zhì)量的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，得到了國(guó)內(nèi)外專家的高度評(píng)價(jià)。 3 本手冊(cè)適用于本公司的閥門 (閘閥、球閥、截止閥、止回閥、蝶閥 )制造。 2 適用范圍 對(duì)“手冊(cè)”的編制、審核、批準(zhǔn)、修改和再版、發(fā)放、回收和管理作出規(guī)定。受控文本發(fā)至總經(jīng)理、質(zhì)保工程師、各系統(tǒng)責(zé)任工程師、各部門負(fù)責(zé)人。 c)顧客服務(wù) 顧客質(zhì)量投訴按時(shí)處理率 100%。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入，應(yīng)包括以下方面的信息： 1）內(nèi)部審核結(jié)果（質(zhì)保工程師）； 2）顧客反饋和服務(wù)的效果（ 供銷部 ）； 3）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性（ 生產(chǎn)部 、 技術(shù)質(zhì)量部 、 供銷部 ）； 4）糾正和預(yù)防措施的狀況（質(zhì)保工程師）； 5）以往管理評(píng)審的跟蹤措施（質(zhì)保工程師）； 6）可能影響質(zhì)量管理體系的變更（質(zhì)保工程師）； 7）改進(jìn)的建議（質(zhì)保工程師和各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人）。 工藝文件的制定、審批、修改按《技術(shù) 文件及工裝編號(hào)管理規(guī)定 》 、《 工藝文件編制及管理規(guī)定 》 執(zhí)行。