【正文】 憑據(jù)并登記 財(cái)務(wù)部對(duì)外結(jié)算 入庫 發(fā)票交與財(cái) 務(wù)部 發(fā)票交與財(cái)務(wù)部 JSKZ/QP21020xx ７ 流程 權(quán)責(zé) 衡量指標(biāo) 主要活動(dòng)描述 支持文件/相關(guān)記錄 非批量 材料采購 使用部門 編制《采購申請(qǐng)單》 。 資材部 1 天完成遞交 發(fā)票及相應(yīng)憑據(jù)交至 綜合管理部 。 采購訂單 采購員 計(jì)劃執(zhí)行期間 采購員就供應(yīng)商對(duì)《 采購訂單 》執(zhí)行狀況與供應(yīng)商進(jìn)行溝通、跟蹤 。 各部門按照《工藝裝備日常管理辦法》進(jìn)行工裝日常管理、維修、報(bào)廢工作 。 對(duì)于突發(fā)性需求， 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)編制緊急計(jì)劃進(jìn)行指導(dǎo)和調(diào)度。 5 管理內(nèi)容與辦法 采購 控制 程序 JSKZ/QP21020xx ２ 流程 權(quán)責(zé) 衡量指標(biāo) 主要活動(dòng)描述 支持文件 /相關(guān)記錄 批量生產(chǎn) 零部件 （原材料） 生產(chǎn)部 每月25 日發(fā)布、內(nèi)容無差錯(cuò) 技術(shù)部 向 資材部 提供經(jīng)審核批準(zhǔn)的外協(xié)零部件清單 ,生產(chǎn)部 根據(jù) 資材部 的銷售計(jì)劃編制 《生產(chǎn)計(jì)劃（草案）》 （月度 /周次） 生產(chǎn)計(jì) 劃 外協(xié)零部件清單 資材部計(jì)劃員 每月26 日編制、內(nèi)容無差錯(cuò) 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，依據(jù)《安全庫存》《檢驗(yàn)周期表》，按照期初庫存數(shù)，編制《采購 計(jì)劃 》（附錄 A） 采購 計(jì)劃 資材部 、采購員、 供應(yīng)商 12日內(nèi)完成平衡 采購員與供應(yīng)商 溝通 結(jié)合《采購 申請(qǐng)需求 和 生產(chǎn)部 下發(fā)的《生產(chǎn)計(jì)劃》 ,編制 的《采購 計(jì)劃 》， 由 生產(chǎn)部 、 品保部、技術(shù)部 會(huì)簽 ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 本程序 由 江蘇愷之電子模塑有限公司資材部 歸口。 本程序 起草單位： 江蘇愷之電子模塑有限公司資材部 。 采購 計(jì)劃 Y 資材部 編制 《采購計(jì)劃）》 與供應(yīng)商平衡《采購 到貨 計(jì)劃 》 N A 編制并發(fā)布《生產(chǎn) 計(jì)劃 》 JSKZ/QP21020xx ３ 采購員 1天完成發(fā)布 采購員 將《采購訂單》發(fā)給 供應(yīng)商 ，供應(yīng)商 按照采購 訂單 進(jìn)行 供貨 。 《緊急計(jì)劃》 采購員 1天完成發(fā)布 采購 員平衡采購計(jì)劃， 采購員將《采購 訂單 (合同 )》經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn) 后 傳遞至供應(yīng)商，供應(yīng)商按 采購 訂單 進(jìn)行供貨 。 領(lǐng)料單 《 工藝裝備日常管理辦法》 資材部 34天完成開具 資材部 通知供應(yīng)商開具相應(yīng)發(fā)票 。 《采購訂單跟蹤表》 資材部 送貨當(dāng)天完成 供應(yīng) 商或貨物到達(dá)，得到采購員的確認(rèn)后放行供應(yīng)商（或采購員 取貨），確認(rèn)單據(jù)及箱數(shù)后，簽收《供貨清單》 《供貨清單》 采購件檢驗(yàn)員 1 天內(nèi)完成，驗(yàn)收無差錯(cuò) . 采購員將通知使用部對(duì)采購件進(jìn)行檢驗(yàn) ,合格填寫《入庫單》 ， 不合格填寫《不合格退貨單》 《入庫單》 《不合格退貨單》 Y 資材部 編制 《詢價(jià)表》 報(bào)審 發(fā)布《采