【正文】 憑據并登記 財務部對外結算 入庫 發(fā)票交與財 務部 發(fā)票交與財務部 JSKZ/QP21020xx ７ 流程 權責 衡量指標 主要活動描述 支持文件/相關記錄 非批量 材料采購 使用部門 編制《采購申請單》 。 資材部 1 天完成遞交 發(fā)票及相應憑據交至 綜合管理部 。 采購訂單 采購員 計劃執(zhí)行期間 采購員就供應商對《 采購訂單 》執(zhí)行狀況與供應商進行溝通、跟蹤 。 各部門按照《工藝裝備日常管理辦法》進行工裝日常管理、維修、報廢工作 。 對于突發(fā)性需求， 生產部 負責編制緊急計劃進行指導和調度。 5 管理內容與辦法 采購 控制 程序 JSKZ/QP21020xx ２ 流程 權責 衡量指標 主要活動描述 支持文件 /相關記錄 批量生產 零部件 （原材料） 生產部 每月25 日發(fā)布、內容無差錯 技術部 向 資材部 提供經審核批準的外協(xié)零部件清單 ,生產部 根據 資材部 的銷售計劃編制 《生產計劃（草案）》 （月度 /周次） 生產計 劃 外協(xié)零部件清單 資材部計劃員 每月26 日編制、內容無差錯 根據生產計劃，依據《安全庫存》《檢驗周期表》，按照期初庫存數，編制《采購 計劃 》（附錄 A） 采購 計劃 資材部 、采購員、 供應商 12日內完成平衡 采購員與供應商 溝通 結合《采購 申請需求 和 生產部 下發(fā)的《生產計劃》 ,編制 的《采購 計劃 》， 由 生產部 、 品保部、技術部 會簽 ，經總經理批準后發(fā)布。 本程序 由 江蘇愷之電子模塑有限公司資材部 歸口。 本程序 起草單位： 江蘇愷之電子模塑有限公司資材部 。 采購 計劃 Y 資材部 編制 《采購計劃）》 與供應商平衡《采購 到貨 計劃 》 N A 編制并發(fā)布《生產 計劃 》 JSKZ/QP21020xx ３ 采購員 1天完成發(fā)布 采購員 將《采購訂單》發(fā)給 供應商 ，供應商 按照采購 訂單 進行 供貨 。 《緊急計劃》 采購員 1天完成發(fā)布 采購 員平衡采購計劃， 采購員將《采購 訂單 (合同 )》經 總經理批準 后 傳遞至供應商，供應商按 采購 訂單 進行供貨 。 領料單 《 工藝裝備日常管理辦法》 資材部 34天完成開具 資材部 通知供應商開具相應發(fā)票 。 《采購訂單跟蹤表》 資材部 送貨當天完成 供應 商或貨物到達，得到采購員的確認后放行供應商（或采購員 取貨），確認單據及箱數后，簽收《供貨清單》 《供貨清單》 采購件檢驗員 1 天內完成，驗收無差錯 . 采購員將通知使用部對采購件進行檢驗 ,合格填寫《入庫單》 ， 不合格填寫《不合格退貨單》 《入庫單》 《不合格退貨單》 Y 資材部 編制 《詢價表》 報審 發(fā)布《采