5人民銀行“制度完善月”活動實(shí)施方案-文庫吧在線文庫
【正文】 項(xiàng)，確保內(nèi)控制度全面、及時、有效和合理，并及時報送內(nèi)控建設(shè)活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。開展 “ 制度完善月 ” 活動，針對上一年度各類內(nèi)外部檢查所發(fā)現(xiàn)的突出問題及整改情況，對支行內(nèi)控制度的全面性、及時性、有效性、合理性進(jìn)行一次集中檢討、修訂和 完善，進(jìn)一步完善各項(xiàng)內(nèi)控制度，促進(jìn)內(nèi)控制度集中修訂和動態(tài)管理相結(jié)合的制度建設(shè)機(jī)制更加完善，充分發(fā)揮內(nèi)控制度的制約和保障作用。 支 行各業(yè)務(wù)部門作為活動開展的主要對象，要針對去年各項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)問題及整改落實(shí)情況，不斷增強(qiáng)內(nèi)控意識和深化內(nèi)控制度建設(shè)，認(rèn)真梳理制度建設(shè)中存在的缺項(xiàng)和漏項(xiàng)，修訂和完善各 第 2 頁 共 4 頁 項(xiàng)內(nèi)控制度。 3 月 11— 20 日，修訂完善階段。 3 月 31 日 — 4 月 10 日，補(bǔ)充完善
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