程序文件42-1文件和資料控制程序-文庫吧在線文庫
【正文】 的控制 a) 所有與產(chǎn)品品質(zhì)及環(huán)境管理方面有關(guān)的外來文件，統(tǒng)一由 ISO 工作組接收，并登入《外來文件一覽表》，由部門負(fù)責(zé)人決定文件是否受控后根據(jù)其適用范圍進(jìn)行發(fā)放； b) 若為受控文件時(shí)，領(lǐng)用人在領(lǐng)取時(shí)須在《受控文件發(fā)放登記表》上簽名，非受控文件在發(fā)放后則不進(jìn)行跟蹤控制； c) ISO 工作組負(fù)責(zé)不定期到有關(guān)部門核實(shí)所使用的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、客戶標(biāo)準(zhǔn)等外 部文件是否為有效版本 ,及時(shí)更換過期文件，防止使用無效版本的文件。 ) 文件的管理 a) 經(jīng)審核、審批后的原稿文件由公司 ISO 工作組統(tǒng)一保管，并作成《受控文件一覽表》 。質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的每份文件并加有分發(fā)號(hào) ,不同的部門有不同的分發(fā)號(hào)； c) 文件正面加蓋有紅色“非受控文件”印章的為不受控文件，發(fā)放后不進(jìn)行跟蹤控制； 美高精密制品廠 編號(hào) COP 頁號(hào) 3 /6 文件和資料控制程序 版號(hào) B 修改編號(hào) 0 部門 代號(hào) 部門 代號(hào) 品質(zhì)管理課 QA 成形課 IM 生產(chǎn)管理課 PPC ISO 工作組 ISO 技術(shù)課 TE 生產(chǎn)技術(shù)課 PE 業(yè)務(wù)部 AD d) 當(dāng)需 使用文件的人 員未領(lǐng)到文件 時(shí) ,不得 隨意借用他人 的文件復(fù) 印 ,應(yīng) 通知 ISO 工作組補(bǔ)發(fā) ； e) 當(dāng)文件使用者的受控文件破損嚴(yán) 重、影響使用時(shí) ,應(yīng)及時(shí)填寫《文件領(lǐng)用申請(qǐng)單》到 ISO 工作組 辦理更換手續(xù) ,交回破損文件 ,補(bǔ)領(lǐng)新文件，有分發(fā)號(hào)的仍沿用原文件分發(fā)號(hào)； f) 當(dāng) 受控文件丟失 時(shí) ,使用部門需及時(shí) 填寫《文件領(lǐng)用申請(qǐng)單》辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù) ,并在領(lǐng)用申請(qǐng)中作詳細(xì)說明 ， 文件管理員在 核實(shí)后予以補(bǔ)發(fā) ； g) 本公司受控文件不可私自涂改或復(fù)印 。 4) 工 作 程序
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1