【正文】 去 12個(gè)月的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程主要指標(biāo)趨勢(shì) √ D）過去 12個(gè)月的供應(yīng)商評(píng)估績(jī)效主要指標(biāo)趨勢(shì) √ E）過去 12個(gè)月的內(nèi)部審核結(jié)果及改正計(jì)劃 √ F）過去 12個(gè)月的管理評(píng)審結(jié)果 √ G）過去 12個(gè)月的顧客抱怨?fàn)顩r √ H）過去 12個(gè)月的具有資格的內(nèi)部審核員名單 I）過去 12 個(gè)月的認(rèn)證審核過程中需被審核的顧客特殊要求（如： Ford， GM， DaimlerChryler， VW，或其他歐洲及日本車系 ― 三菱 /豐田 /本田等的要求） J） 以上 全是 K） 以上全不是 第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu) 每次進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)，包括初次審核（第一次正式審核）和每 年的監(jiān)督審核，必須包括以下方面和內(nèi)容的審核： A）從上一次審核后的新顧客。 √ C） 組織（企業(yè)） 未按文件規(guī)定執(zhí)行其說、寫、做一致。 B）將要交付的是什么（輸出）？ √ C）過程方法。 √ D）已建立的過程之間的聯(lián)系。 √ D） DaimlerChrysler（美國(guó)戴姆勒－克萊斯勒汽車公司） 。 L）日本廣本汽車公司。這批料被轉(zhuǎn)到下個(gè)工段，審核員見操作工正在下料，問他是否知道這批是緊急放行材料，工人講：“我主要任務(wù)是嚴(yán)格按規(guī)定尺寸下料，不出差錯(cuò)，放行的事我不管它”，審核員看到這批材料無任何標(biāo)記。 F）某工作方法規(guī)定，測(cè)量?jī)x器所用的檢測(cè)工具應(yīng)經(jīng)校準(zhǔn)，貼有合格標(biāo)簽，并由計(jì)量室統(tǒng)一發(fā)放。 I）某汽車廠生產(chǎn)了一批新型卡車，投放市場(chǎng)后，用戶紛紛來信申訴說，由于這種汽車排出的有害氣體已超過國(guó)家環(huán)境保護(hù)法規(guī)的規(guī)定，使用時(shí)被交通管理局及第 14 頁 共 22 頁 環(huán)保局罰款，有的省市已明令禁止這種汽車行駛了。” 答：不符合 7． 5． 4 顧客財(cái)產(chǎn)之規(guī)定，屬一般不符合。 C 溫度范圍內(nèi)運(yùn)行。 答：不符合 8． 5． 2 糾正措施和生產(chǎn)和 4． 2． 4 記錄控制之規(guī)定，屬一般不符合。 91 年為了舉行全國(guó)性鑒定會(huì)，才臨時(shí)補(bǔ)了這個(gè)設(shè)計(jì)任務(wù)書。 R）機(jī)械加工車間一臺(tái) YB3154P 型大型電動(dòng)機(jī)的主軸（工號(hào)為 ）在精加工時(shí)被車小了 ，車間主任發(fā)現(xiàn)后安排一名工人用電焊的方法進(jìn)行補(bǔ)救，然后再車到圖紙上規(guī)定的尺寸。 答：不符合 7． 6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制之規(guī)定，屬一般不符合。 委托方可以是受審核方，也可以是其他組織；審核方為體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)；受審核方為某個(gè)組織。 6 樣本量及審核深度 時(shí)間比較充裕，樣本量可取得較多，審核可以較深。 按嚴(yán)重程度分類，目的在于決定是否予以通過認(rèn)證。 請(qǐng)寫出 ISO/TS16949： 20xx 版質(zhì)量管理體系（技術(shù)規(guī)范）標(biāo)準(zhǔn)所有要素中與記錄控制（即：見 ） 有關(guān)的要素。（ 4分） 答： ISO9000： 20xx 質(zhì)量管理體系要求中的八項(xiàng)質(zhì)量管理原則是： 1）、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。 請(qǐng)寫出 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量管理體系（技術(shù)規(guī)范）的目的（包括每一目的的詳細(xì)內(nèi)容）。（ 2 分） 答：理解：如果公司所采購(gòu)的原材料和外購(gòu) /外協(xié)件及輔助材料是從 顧客所指定的供方（包括工裝 /量具供方）處采購(gòu)而來的，則公司必須對(duì) 從 顧客所指定的供方（包括工裝 /量具供方）處采購(gòu)而來的 原材料和外購(gòu) /外協(xié)件及輔助材料的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。因?yàn)檫@ 38件產(chǎn)品是從 5000件產(chǎn)品中按 AQL=抽樣計(jì)劃中抽出來的，而這 38 件產(chǎn)品對(duì)于 5000 件產(chǎn)品來說是計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)，所以該產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則應(yīng)該是零缺陷。其中 A 類特性 4 個(gè)項(xiàng)目， B 類特性 5 個(gè)項(xiàng)目， C 類特性 3 個(gè)項(xiàng)目。（ 5 分） 解 ：“新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)”的過程方法審核工作表請(qǐng)?jiān)斠姟陡郊摹?。?5分） 解：“倉(cāng)儲(chǔ)管理”的過程分析工作表請(qǐng)?jiān)斠姟陡郊贰? 該反應(yīng)計(jì)劃應(yīng)以： 100%檢驗(yàn)的形式在該產(chǎn)品的控制計(jì)劃中予以體現(xiàn)。并將其特殊要求和相關(guān)參考手冊(cè)作為公司質(zhì)量計(jì)劃的一部分。符合 ISO 9001： 20xx 是達(dá)到這一目的的第一步。 5）、管理的系統(tǒng)方法。 儲(chǔ)存和庫(kù)存 應(yīng)按適當(dāng)計(jì)劃的時(shí)間間隔來檢查庫(kù)存品狀況，以便及時(shí)探測(cè)變質(zhì)情況。 認(rèn)證后每年至少要進(jìn)行 1次。 8 爭(zhēng)執(zhí)處理 如發(fā)生審核組與受審核部門的爭(zhēng)執(zhí)時(shí)可提請(qǐng)管理者代表仲裁，或最終由最高領(lǐng)導(dǎo)決定。 了解受審核方情況，預(yù)審文件，必要時(shí)預(yù)防。 五、問答題：（共 51 分） 請(qǐng)寫出 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量管理體系中的第一方審核、第二方審核和第三方審核的區(qū)別和共同點(diǎn)。 答：不符合 8． 3 不合格品控制和 4． 2． 4 記錄控制之規(guī)定，屬一般不符合。 5 天以后，密封檢驗(yàn)結(jié)果出來了，發(fā)現(xiàn)性能不滿足設(shè)計(jì)要求，但此時(shí)已無法查出這批 64 臺(tái)同口水泵哪 24 臺(tái)是裝有這種密封環(huán)的了。 ”，并在上面簽上自己的名 字，顯得毫不在乎。 C 是從嚴(yán)要求，目的是加強(qiáng)操作人員的責(zé)任心，其實(shí)超過一點(diǎn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量并無影響。 C的溫度下進(jìn)行。” 答：不符合 6． 2． 2． 3 崗位培訓(xùn)和 4． 2． 4記錄控制之規(guī)定，屬一般不符合。 答：不符合 4． 2． 3 文件控制的 c）、 d）、 g）之規(guī)定，屬一般不符合。值班組長(zhǎng)說這兩種方法是等效的。 第 13 頁 共 22 頁 B）審核員在辦公室問辦公室主任能否看一下《工藝操作規(guī)程》，車間辦事員聽到后，立即從文件里取出一本《工藝操作規(guī)程》，審核員翻閱時(shí)，注意到其封面上蓋著1993 年。 √ H） Volkswagen AG（德國(guó)大眾汽車公司） 。 √ H）過程已經(jīng)檢測(cè)，分析并改進(jìn)。 L） 以上 全是 M） 以上全不是 1每一個(gè)顧客導(dǎo)向過程（ COP）的關(guān)鍵問題包括： A）支持過程和管理過程中對(duì)烏龜圖的使用識(shí)別。它可以是下列一個(gè)情況： A） 組織（企業(yè)）文件化的質(zhì)量管理體系某一個(gè)部分不符合 ISO/TS 16949： 20xx的要求。√ G）顧客抱怨和組織反應(yīng)的情況。 √ 第 9 頁 共 22 頁 G） 透過不斷的教育培訓(xùn)及落實(shí)質(zhì)量管理體系，灌輸及強(qiáng)化員工的質(zhì)量觀念及質(zhì)量意識(shí)，養(yǎng)成守標(biāo)準(zhǔn)、守規(guī)定的良好習(xí)慣，共同創(chuàng)造出產(chǎn)品 “ 質(zhì)量 ” ，并為企業(yè)朝向全面質(zhì)量管理 (Total Quality Management： TQM)而努力。 √ D）噴漆 /涂裝，或 √ E）電鍍，或 √ F）磷化表面處理 √ G）化學(xué)分析和化學(xué)試驗(yàn)（如：鹽霧試驗(yàn)） H）物理分析和物理試驗(yàn)（如：金相） I）以上全不是 J）以上全是 ISO/TS 16949： 20xx 質(zhì)量管理體系（技術(shù)規(guī)范）對(duì)供應(yīng)商的好處： A）全球共同接受的質(zhì)量要求，為組織和供應(yīng) 商開發(fā)提供保持一致性的共同途徑。管理者使用這四個(gè)問題開發(fā)用來降低其組織特有的過程風(fēng)險(xiǎn)的綜合計(jì)劃。 √ 2 過程方法的優(yōu)點(diǎn)是：對(duì)諸多過程的系統(tǒng)中單個(gè)之間 的聯(lián)系以及過程的組合和相互作用進(jìn)行連續(xù)的控制。 1 ISO 是國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ International Organization for Standardization）的簡(jiǎn)稱。 ISO9000 系列質(zhì)量管理體 系標(biāo)準(zhǔn)于 1984年 3月頒布第一版， 1994年頒布第二版，至目前為止已經(jīng)到了 20xx年第三版。 按合同規(guī)定，機(jī)床廠的顧客已對(duì)其供應(yīng)商提供的電腦程控配件作了驗(yàn)證；因此，機(jī)床廠就不必再對(duì)該配件制造廠作分承包方評(píng)價(jià)。一個(gè)組織通過這些觸手與顧客緊密聯(lián)系，這就是 IATF 規(guī)定 的所謂的 “ 單一 /統(tǒng)一的過程方法 ” 。 第 4 頁 共 22 頁 3過程方法： 組織內(nèi)諸多過程的系統(tǒng)的應(yīng)用 ,連同這些過程的識(shí)別和相互作用及其管 理，稱為 “ 過程方法 ” 。） 2校準(zhǔn)：在規(guī)定的條件下，把從檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備得到的數(shù)值與已知值進(jìn)行比較的一系列 操作。 2初始過程研究：為獲得與內(nèi)部或顧客要求相關(guān)的新的或更改過程性能的早期信息所進(jìn)行的短期研究。對(duì)零件進(jìn)行 測(cè)量，并將結(jié)果繪制成控制圖表。 1特殊特性：可能影響產(chǎn)品的安全性或法規(guī)符合性、配合、功能、性能或其后續(xù)過程 的產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù)。當(dāng)控制計(jì)劃作為 質(zhì)量計(jì)劃時(shí)，質(zhì)量計(jì)劃便成為一種廣義的概念。 質(zhì)量策劃：質(zhì)量 管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān) 資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。多方認(rèn)證的方法是 試圖把所有相關(guān)的知識(shí)和技能集中考慮的進(jìn)行決策的過程。 1失效模式及后果分析：指一組系統(tǒng)化的活動(dòng)，其目的在： 1）找出、評(píng)價(jià)產(chǎn)品 /過程 中潛在的失效及其后果； 2）找到能夠避免或減少這些潛在失 效發(fā)生的措施； 3）書面總結(jié)以上過程，并使其文件化。 2反應(yīng)計(jì)劃：指對(duì)不合格品或過程不穩(wěn)定確定后，由控制計(jì)劃或其它質(zhì)量體系文件規(guī) 定的措施。 2控制（穩(wěn)定性）： 不存在變差的特殊原因；處于統(tǒng)計(jì)控制的狀態(tài)。 3產(chǎn)品審核：確定質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排，以及這些安排是否有效 地實(shí)施并適合于達(dá)到預(yù)定目標(biāo)的、有系統(tǒng)的、獨(dú)立的檢查。即： 對(duì)組織及其質(zhì)量管理體系進(jìn)行 管理的過程。因此，各企業(yè)的質(zhì)量管理體系是不同的。 當(dāng)一個(gè)企業(yè)的某個(gè)過程由其分承包方承擔(dān)委外加工時(shí)，公司應(yīng)將其在質(zhì)量管理體系中予以明確識(shí)別和鑒定 ,但企業(yè)無需對(duì)此過程進(jìn)行控制。至目前為止已經(jīng)到了 20xx 年第二版，該標(biāo)準(zhǔn)同樣是由國(guó)際汽車特別工作組（ IATF）以及 ISO/TC17質(zhì)量管理和質(zhì)量保證委員會(huì)及其分委員會(huì)的代表在以ISO9001： 20xx 版質(zhì)量 管理體系的基礎(chǔ)上結(jié)合 QS9000： 199 ： 199 EAQF（法國(guó)）” 94 和 AVSQ（意大利）” 95 等質(zhì)量體系的要求制定的。 √ 第 6 頁 共 22 頁 1 觀察項(xiàng) 是指：審核員所發(fā)現(xiàn)的問題未構(gòu)成不符合，但有變成不符合的趨勢(shì) ， 或 憑審核員的判斷和經(jīng)驗(yàn)未使用最佳方法。如此構(gòu)成的 ISO/TS 16949 質(zhì)量管理體系形如 “ 章魚 ” （即：章魚圖），有許多觸手一樣的過程模式，每一對(duì)觸手就是 “ 顧客導(dǎo)向過程 ” 的輸入和輸出。 產(chǎn)品質(zhì)量滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，質(zhì)量管理體系符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的主要客觀證據(jù)是： A）質(zhì)量手冊(cè) B）質(zhì)量管理體系程序文件 C）質(zhì)量記錄 D）作業(yè)指導(dǎo)書 企業(yè)提出 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量管理體系（技術(shù)規(guī)范）認(rèn)證申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)具備的基本條件是： A）企業(yè)已編好了質(zhì)量手冊(cè)和程序文件 B）企業(yè)的產(chǎn)品已獲得生產(chǎn)許可證 C）企業(yè)已建立了質(zhì)量管理體系，并進(jìn)行了有效運(yùn)行 你廠采購(gòu)部在與原材料供應(yīng)商簽定采購(gòu)合同前，委派你去參加對(duì)該廠的質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，這種審核應(yīng)該是： 第 7 頁 共 22 頁 A）第一方審核 B） 第二方審核 C） 第三方審核 內(nèi)部質(zhì)量審核人員必須是： A）從事與質(zhì)量有關(guān)的工作，并公司經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)的 B）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量管理部門領(lǐng)導(dǎo) C）與被審核部門無直接責(zé)任，