【正文】 給 負(fù)責(zé)部門 灌裝車間 ?嚴(yán)格按照灌裝操作工藝要求操作設(shè)備 ?定期對(duì)灌裝設(shè)備進(jìn)行檢修，避免生產(chǎn)時(shí)設(shè)備發(fā)生故障 ?對(duì)灌裝過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，避免人為因素導(dǎo)致產(chǎn)品品質(zhì)問(wèn)題 ?供應(yīng)處生產(chǎn)通知 ?酒廠生產(chǎn)組織 ?灌裝設(shè)備操作規(guī)范 ?灌裝操作記錄 ?灌裝車間生產(chǎn)班組組長(zhǎng) ?灌裝線操作工人 發(fā)酵車間 ?技術(shù)處工藝流程方案 ?技術(shù)處駐酒廠技術(shù)員工藝指令 ?生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)范 ?嚴(yán)格按照技術(shù)處工藝流程方案進(jìn)行工藝操作； ?嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)員的工藝指令，完成每一道工序的輔料添加工作 ?對(duì)發(fā)生品質(zhì)問(wèn)題的環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格控制 ?發(fā)酵車間生產(chǎn)班組組長(zhǎng) ?發(fā)酵車間操作工人 ?工藝操作記錄 26 Sinotrust 品質(zhì)控制流程 灌裝 打塞 套帽 貼標(biāo) 噴碼 包裝 微濾 壓榨 除梗破碎 后期發(fā)酵 過(guò)濾 澄清 冷穩(wěn) 陳釀 半成品 前期發(fā)酵 成品調(diào)整 原料 成品 工藝操作 樣品抽檢 樣品抽檢 樣品化驗(yàn) 向品控處報(bào)告 工藝指令修正 工藝操作修正 問(wèn)題 品質(zhì)控制 樣品送檢 樣品檢驗(yàn)報(bào)告 判斷 有 品控報(bào)告 無(wú) 整改通知 整改通知 修正 注：以全能廠為例說(shuō)明 XXX酒廠 工藝指令 向廠長(zhǎng)報(bào)告 27 Sinotrust 品質(zhì)控制管理流程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)分析 品質(zhì)控制 工作內(nèi)容 信息需求 信息供給 負(fù)責(zé)部門 ?根據(jù)各階段樣品技術(shù)指標(biāo)，對(duì)照樣品化驗(yàn)結(jié)果，及時(shí)找出有偏差的階段，并通知技術(shù)員協(xié)調(diào)處理 ?完善的配件數(shù)據(jù)庫(kù)（同類配件必須件號(hào)唯一） 工藝指令修正 工藝操作修正 ?根據(jù)技術(shù)員工藝操作指令及時(shí)修正工藝操作，對(duì)發(fā)生品質(zhì)問(wèn)題的過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行處理 ?工藝操作指令 ?品控整改通知 ?釀酒公司下屬酒廠生產(chǎn)作業(yè)人員 ?如果發(fā)生品質(zhì)問(wèn)題，及時(shí)發(fā)出相應(yīng)的工藝操作指令進(jìn)行修正 ?如果沒有問(wèn)題，及時(shí)向品控員解釋偏差原因 ?工藝操作記錄 ?工藝流程方案 ?品控整改通知 ?工藝技術(shù)指標(biāo) ?產(chǎn)品樣品檢驗(yàn)結(jié)果 ?工藝操作指令 ?釀酒公司技術(shù)處駐各酒廠技術(shù)員 樣品抽檢 ?樣品抽檢計(jì)劃 ?按計(jì)劃對(duì)各生產(chǎn)階段的過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行抽樣，并送到化驗(yàn)室進(jìn)行理化指標(biāo)檢驗(yàn) ?釀酒公司品控處駐各酒廠品控員 ?產(chǎn)品樣品 ?釀酒公司品控處駐各酒廠品控員 28 Sinotrust 產(chǎn)品開發(fā)流程 銷售公司匯總 消費(fèi)者 技術(shù)可行性研究 產(chǎn)品要求 外包裝改變方案 輔料采購(gòu) 品質(zhì)改變 工藝流程制定 品質(zhì)改變？ 輔料供應(yīng) 方案審核 酒廠生產(chǎn) 倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)運(yùn) 轉(zhuǎn)運(yùn)站儲(chǔ)運(yùn) 大區(qū)反饋 定制輔料 輔料供應(yīng) 新品研發(fā)指令 輔料 合格？ 是 否 經(jīng)銷商 銷售公司 釀酒公司 29 Sinotrust 產(chǎn)品開發(fā)流程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)分析（一） 技術(shù)可行性研究 工作內(nèi)容 信息需求 信息供給 負(fù)責(zé)部門 ?對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)要求中的品質(zhì)改變進(jìn)行技術(shù)上的可行性研究，判斷在工藝流程上能否達(dá)到要求 ?新產(chǎn)品開發(fā)方案的可行性研究報(bào)告 工藝流程制定 方案審核 ?對(duì)工藝流程方案進(jìn)行審核，確保工藝流程方案的正確性、可操性 ?工藝流程方案 ?釀酒公司技術(shù)處 ?根據(jù)產(chǎn)品要達(dá)到的各項(xiàng)理化指標(biāo)及品質(zhì)特性，設(shè)計(jì)制定產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝流程方案 ?工藝流程方案可行通知 ?工藝流程方案制定通知 ?產(chǎn)品特性要求 ?釀酒公司技術(shù)處 ?新產(chǎn)品品質(zhì)改變要求 ?新產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程方案 ?釀酒公司技術(shù)處工藝科 銷售公司匯總 ?經(jīng)銷商新產(chǎn)品要求 ?市場(chǎng)策劃方案 ?根據(jù)經(jīng)銷商需要提出產(chǎn)品改變方案 ?根據(jù)市場(chǎng)特點(diǎn)提出產(chǎn)品策劃方案，并定期匯總 ?銷售公司市場(chǎng)部 ?新產(chǎn)品研發(fā)要求 ?產(chǎn)品外包裝設(shè)計(jì)方案 30 Sinotrust 制度制定流程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)分析（二） 酒廠生產(chǎn) 工作內(nèi)容 信息需求 信息供給 負(fù)責(zé)部門 ?按照技術(shù)處工藝流程方案組織酒廠進(jìn)行生產(chǎn) ?工藝流程操作記錄 ?釀酒公司下屬酒廠 ?產(chǎn)品工藝流程方案 ?新產(chǎn)品生產(chǎn)加工計(jì)劃 輔料采購(gòu) ?外包裝設(shè)計(jì)方案 ?根據(jù)銷售公司市場(chǎng)部提出的產(chǎn)品外包裝設(shè)計(jì)方案進(jìn)行廠商招標(biāo)采購(gòu)，并確保外包裝輔料達(dá)到技術(shù)要求 ?釀酒公司供應(yīng)處 ?輔料采購(gòu)記錄 ?外包裝輔料 31 Sinotrust 生產(chǎn)調(diào)度流程 要貨訂單 XXX酒廠 倉(cāng)庫(kù)要貨 葡萄原料組織 XXX基地 除梗破碎 陳釀 半成品 加工計(jì)劃 微濾 倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)運(yùn) 合格原料進(jìn)廠 生產(chǎn)通知 輔料廠 /設(shè)備廠供貨 供 應(yīng) 處 統(tǒng) 籌 生 產(chǎn) 調(diào) 度 物料計(jì)劃 設(shè)備計(jì)劃 采購(gòu)流程 合格產(chǎn)品 物料供應(yīng) 設(shè)備供應(yīng) 生產(chǎn)安排 生產(chǎn)安排 釀酒公司 包裝 32 Sinotrust 生產(chǎn)調(diào)度流程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)分析 供應(yīng)處統(tǒng)籌 工作內(nèi)容 信息需求 信息供給 負(fù)責(zé)部門 ?統(tǒng)籌處理各種生產(chǎn)物資及產(chǎn)品供應(yīng)，協(xié)調(diào)各酒廠生產(chǎn)安排 ?酒廠原料加工計(jì)劃 ?酒廠生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)調(diào)度 葡萄原料組織 ?組織葡萄原料的進(jìn)廠加工 ?酒廠原料加工計(jì)劃 ?葡萄果品檢驗(yàn)報(bào)告 ?基地公司各基地辦 ?對(duì)酒廠生產(chǎn)所需物料、設(shè)備進(jìn)行調(diào)度；按照供應(yīng)處計(jì)劃協(xié)助廠長(zhǎng)安排酒廠生產(chǎn)加工計(jì)劃 ?葡萄原料采收計(jì)劃 ?酒廠生產(chǎn)計(jì)劃 ?釀酒公司供應(yīng)處 ?銷售公司要貨訂單 ?酒廠各種物料、設(shè)備需求計(jì)劃 ?酒廠各種產(chǎn)能數(shù)據(jù)資料 ?生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃 ?生產(chǎn)排班計(jì)劃 ?釀酒公司供應(yīng)處駐各酒廠生產(chǎn)調(diào)度 倉(cāng)庫(kù)要貨 ?銷售公司庫(kù)存記錄 ?銷售公司銷售部發(fā)貨訂單 ?發(fā)貨人員在核對(duì)庫(kù)存記錄發(fā)現(xiàn)缺貨后，及時(shí)向釀酒公司供應(yīng)處發(fā)出要貨訂單 ?銷售公司倉(cāng)儲(chǔ)部 ?要貨訂單 33 Sinotrust 建立二級(jí)檔案管理制度，實(shí)行公司統(tǒng)一檔案管理與部門檔案管理，保證公司檔案的完整性和可查性 行政部 檔案管理員分類歸檔 工藝檔案 操作檔案 品控檔案 采供檔案 設(shè)備檔案 設(shè)備處 供應(yīng)處 品控處 技術(shù)處 生產(chǎn)調(diào)度 基地公司 基地辦 設(shè)備記錄 采供記錄 品控記錄