【正文】 實(shí)施購(gòu)買(mǎi) 登記入庫(kù) 單據(jù)審簽 報(bào)銷 結(jié)束 是 否 日常辦公用品采購(gòu)流程 83 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 各業(yè)務(wù)部門(mén) 行政部 申領(lǐng)單 是否超標(biāo) 登記出庫(kù) 部門(mén)總管 審簽 領(lǐng)取 結(jié)束 否 是 拒領(lǐng) 日常辦公用品申領(lǐng)流程 84 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 1. 申領(lǐng)人填寫(xiě)辦公用品申領(lǐng)表 2. 申領(lǐng)表須由部門(mén)主管簽字批準(zhǔn) 3. 申領(lǐng)人憑經(jīng)簽批的申領(lǐng)表到行政部辦理領(lǐng)用 4. 行政部財(cái)產(chǎn)管理員詳細(xì)登記物品的種類、名稱、數(shù)量 5. 申領(lǐng)人在登記表上填寫(xiě)所在部門(mén)并簽字 6. 財(cái)產(chǎn)管理員根據(jù)每個(gè)部門(mén)的人數(shù)制定每月的辦公用品領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)，超標(biāo)后可以拒領(lǐng)，每月將領(lǐng)用情況編制報(bào)表給各部門(mén)主管核對(duì)。 61 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 質(zhì)量管理部質(zhì)量問(wèn)題處理流程 質(zhì)量工程師 總經(jīng)理 質(zhì)量檢驗(yàn)員 放行 判定問(wèn)題 形成質(zhì)量報(bào)告和整改要求 不合格 處理問(wèn)題 檢驗(yàn) 合格 C類問(wèn)題 B類問(wèn)題 總工 報(bào)告 檢查 下發(fā) 各個(gè)部門(mén) 處理問(wèn)題 處理問(wèn)題 A類問(wèn)題 結(jié)果 存檔 62 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 質(zhì)量管理部質(zhì)量問(wèn)題處理流程說(shuō)明 1. 質(zhì)量問(wèn)題處理流程主要是解決生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的質(zhì)量問(wèn)題。包括創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)辦法，對(duì)小發(fā)明，小創(chuàng)造，小革新等有利于提高公司生產(chǎn)水平的員工進(jìn)行適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。特別復(fù)雜的工藝文件可以通過(guò)工藝規(guī)程委員會(huì)來(lái)審核，委員會(huì)的成員包括公司技術(shù)人員和外請(qǐng)的專家。 47 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 產(chǎn)成品出庫(kù)業(yè)務(wù)流程 倉(cāng)庫(kù) 開(kāi)出庫(kù)單 輸入電腦 出貨 完成 審核單據(jù) 銷售訂單 銷售部 財(cái)務(wù)部 核算 領(lǐng)貨 48 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 原材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程 倉(cāng)庫(kù) 符合要求？ 生產(chǎn)部 按要求提前分揀 生產(chǎn)計(jì)劃 開(kāi)出庫(kù)單、輸入電腦 出料 收回 生產(chǎn)加工 完成 備料計(jì)劃 輸入電腦 分揀入庫(kù) 開(kāi)入庫(kù)單 符合 不符合 財(cái)務(wù)部 核算 49 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 安裝輔料領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程 客戶自購(gòu)買(mǎi) 客戶 開(kāi)入庫(kù)單 收回退料 出庫(kù)單、 銷售收據(jù) 輸入電腦 完成 出貨 倉(cāng)庫(kù) 安裝 輸入電腦 安裝完畢 銷售 財(cái)務(wù) 結(jié)算 收款 50 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 安裝輔料領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程 公司包安裝 售后服務(wù) 開(kāi)入庫(kù)單 收回退料 開(kāi)具輔 料領(lǐng)料單 輸入電腦 領(lǐng)輔料單據(jù) 完成 出料 倉(cāng)庫(kù) 安裝 輸入電腦 安裝完畢 銷售 客戶 財(cái)務(wù)部 核算 51 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 客戶退板業(yè)務(wù)流程 確定退板數(shù)量 辦理退款 開(kāi)入庫(kù)單 倉(cāng)庫(kù) 銷售部 客戶 質(zhì)量檢驗(yàn) 客戶退板要求 完成退板 輸入數(shù)據(jù)庫(kù) 合格 不合格 不退 是否要砂光 砂光 重新包裝 歸類堆放 歸類堆放 否 是 辦理退板 記錄 52 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 客戶退板 業(yè)務(wù)流程說(shuō)明 1. 客戶憑售后部簽字的剩余地板退回證明執(zhí)行退板業(yè)務(wù)。 4. 生產(chǎn)部下發(fā)的生產(chǎn)計(jì)劃中應(yīng)包括各種紙箱等生產(chǎn)輔料的數(shù)量，控制輔料的浪費(fèi)。操作員要嚴(yán)格按照工藝方案執(zhí)行。操作員嚴(yán)格按照工藝方案執(zhí)行。 4. 生產(chǎn)部下發(fā)的物料計(jì)劃中明確素材的等級(jí)，顏色，品種，規(guī)格，在生產(chǎn)車間領(lǐng)料前做好分檢工作。 33 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 生產(chǎn)設(shè)備配件附件采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 倉(cāng)庫(kù) 采購(gòu)部 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部 入庫(kù) 檢驗(yàn) 填寫(xiě)申領(lǐng)單 采購(gòu)計(jì)劃 開(kāi)入庫(kù)單 審核 審核、結(jié)算 生產(chǎn)需要 完成采購(gòu) 運(yùn)作副總 庫(kù)存情況 預(yù)付款 采購(gòu)訂貨 質(zhì)量管理部 到貨 是 否 申請(qǐng) 質(zhì)量問(wèn)題處理報(bào)告 是 34 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 帶鋸車間工藝流程 原木 帶鋸 倉(cāng)庫(kù) 多片鋸 原木上料 切料 接料，碼垛 喂料 接料 碼垛 質(zhì)量管理部 檢驗(yàn) 檢測(cè) 入庫(kù) 是否需要干燥 到干燥車間 否 是 35 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 原材料干燥流程 倉(cāng)庫(kù) 干燥工序 過(guò)程控制 裝窯 完成 干燥車間 停止干燥 適應(yīng)環(huán)境 原材料檢驗(yàn) 含水率測(cè)試 入庫(kù) 回潮 卸窯 合格 不合格 收集記錄 研發(fā)部 整理分析 工藝改進(jìn) 生產(chǎn)部 排產(chǎn)計(jì)劃 工藝標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量管理部 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn) 36 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 原材料干燥流程說(shuō)明 1. 操作員嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程操作。 31 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 生產(chǎn)輔料采購(gòu)，入庫(kù)，領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程 倉(cāng)庫(kù) 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部 入庫(kù) 填寫(xiě)申購(gòu)單 訂貨、采購(gòu) 開(kāi)入庫(kù)單 結(jié)算 庫(kù)存情況 準(zhǔn)備結(jié)算憑證 開(kāi)出庫(kù)單 核算 輸入電腦 完成 生產(chǎn)部 生產(chǎn)計(jì)劃 審核 領(lǐng)料單 出庫(kù) 領(lǐng)料 檢驗(yàn) 質(zhì)量管理部 32 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 生產(chǎn)輔料采購(gòu)，入庫(kù)，領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程說(shuō)明 1. 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)材料使用量、庫(kù)存成本以及缺貨成本制定臨界訂 貨點(diǎn)和訂貨批量，低于臨界訂貨點(diǎn)就發(fā)出訂貨通知。 5. 入庫(kù)的檢驗(yàn)由質(zhì)量部完成，嚴(yán)格按照研發(fā)部制定的材料入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)，避免執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不嚴(yán)或者不一致現(xiàn)象。 3. 研發(fā)和質(zhì)量部門(mén)必須根據(jù)生產(chǎn)的品種提供相關(guān)的工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 對(duì)談判不成功的客戶應(yīng)繼續(xù)跟蹤，調(diào)查其最后購(gòu)買(mǎi)誰(shuí)的產(chǎn)品，分析存在的差距和不足，為改進(jìn)產(chǎn)品和銷售水平提供經(jīng)驗(yàn)。 5. 實(shí)施計(jì)劃包括：新產(chǎn)品的促銷計(jì)劃；退出產(chǎn)品庫(kù)存的銷售計(jì)劃；主打產(chǎn)品的營(yíng)銷組合策略等 8 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 產(chǎn)品價(jià)格策略制定流程 營(yíng)銷副總 總經(jīng)理 營(yíng)銷規(guī)劃部 市場(chǎng)調(diào)查 價(jià)格調(diào)整報(bào)告 價(jià)格調(diào)整立項(xiàng)調(diào)查報(bào)告 審批報(bào)告 審批報(bào)告 審核報(bào)告 價(jià)格調(diào)整通知 下發(fā)執(zhí)行 各業(yè)務(wù)部門(mén)調(diào)價(jià)建議 否 財(cái)務(wù)部 產(chǎn)品成本信息 是 否 否 是 是 調(diào)整價(jià)格表 9 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 產(chǎn)品價(jià)格策略制定流程說(shuō)明 1. 營(yíng)銷規(guī)劃部是價(jià)格歸口專業(yè)管理部門(mén)，公司每年或每半年對(duì)生產(chǎn)銷售品種的價(jià)格重新審定一次；在日常工作中，根據(jù)各業(yè)務(wù)部門(mén)提出的價(jià)格調(diào)整建議進(jìn)行調(diào)整。青島乾坤木業(yè)有限公司 業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)咨詢報(bào)告 北大縱橫管理咨詢有限責(zé)任公司 二零零二年七月 1 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 運(yùn)作業(yè)務(wù) 質(zhì)量技術(shù) 營(yíng)銷業(yè)務(wù) 主業(yè)務(wù)流程 營(yíng)銷規(guī)劃流程 銷售流程 工程、出口業(yè)務(wù)流程 售后流程 業(yè)務(wù)流程導(dǎo)讀 綜合管理 2 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 銷售 生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程 營(yíng)銷副總 運(yùn)作副總 生產(chǎn)部 訂單 生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)通知書(shū) 倉(cāng)庫(kù) 采購(gòu)部 國(guó)際部 銷售部 工程部 訂單 訂單 采購(gòu)計(jì)劃 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 物料計(jì)劃 加工生產(chǎn) 成品入庫(kù) 生產(chǎn)信息 提貨 提貨 提貨 3 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 銷售 生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程說(shuō)明 1. 各銷售業(yè)務(wù)部門(mén)參考生產(chǎn)信息（包括生產(chǎn)的在產(chǎn)品、生產(chǎn)能力和生產(chǎn)周期、庫(kù)存產(chǎn)品和庫(kù)存原材料等）與客戶簽訂訂單合同。 6 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 產(chǎn)品調(diào)整策略制定流程 營(yíng)銷副總 總經(jīng)理 營(yíng)銷規(guī)劃部 市場(chǎng)調(diào)查 產(chǎn)品調(diào)整策略 品種調(diào)整報(bào)告 品種調(diào)整初步報(bào)告 品種調(diào)整立項(xiàng)調(diào)查報(bào)告 審批 審批 審批 產(chǎn)品調(diào)整計(jì)劃 下發(fā)執(zhí)行 新、老產(chǎn)品銷售情況 研發(fā)部 產(chǎn)品改進(jìn)、新品開(kāi)發(fā) 否 否 否 是 是 是 7 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 產(chǎn)品調(diào)整策略制定流程說(shuō)明 1. 公司根據(jù)實(shí)際情況每年或每半年對(duì)自己生產(chǎn)品種做一個(gè)調(diào)整，大致確定公司下一步要生產(chǎn)銷售 的品種總數(shù)；包括 哪些是公司的主打產(chǎn)品、哪些是公司要退出的產(chǎn)品、哪些是公司要新增加的產(chǎn)品； 哪些產(chǎn)品自己銷售、哪些產(chǎn)品允許代理和經(jīng)銷； 哪些產(chǎn)品是公司主要利潤(rùn)源、哪些產(chǎn)品生產(chǎn)銷售是為了和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手抗衡需要； 2. 營(yíng)銷規(guī)劃部應(yīng)該根據(jù)市場(chǎng)情況和公司銷售情況確定哪些品種應(yīng)該做出調(diào)整調(diào)查，并寫(xiě)出調(diào)整調(diào)查報(bào)告報(bào)營(yíng)銷副總審批； 3. 營(yíng)銷規(guī)劃部對(duì)營(yíng)銷副總審批通過(guò)立項(xiàng)調(diào)查品種進(jìn)行調(diào)查，重點(diǎn)包括： 該品種的市場(chǎng)總需求； 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況； 產(chǎn)品的盈利情況； 原材料供應(yīng)情況；產(chǎn)品生產(chǎn)工藝情況等； 4. 營(yíng)銷規(guī)劃部擬定的產(chǎn)品調(diào)整報(bào)告經(jīng)營(yíng)銷副總和總經(jīng)理批準(zhǔn)之后，由營(yíng)銷副總確定具體的實(shí)施計(jì)劃并布置實(shí)施，研發(fā)部根據(jù)產(chǎn)品調(diào)整計(jì)劃制定相應(yīng)的產(chǎn)品改進(jìn)方案和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方案。 生產(chǎn)工藝意見(jiàn)：客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和規(guī)格等方面的要求公司能否在生產(chǎn)工藝方面保證。