匯仁集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計核心業(yè)務(wù)流程-文庫吧在線文庫
【正文】 臨床報告審批質(zhì)控文件審批工藝改進(jìn)簽批大生產(chǎn)試生產(chǎn)項目管理中心生產(chǎn)企業(yè)工藝規(guī)程測試方法產(chǎn)品注冊批復(fù)調(diào)整質(zhì)檢方法與標(biāo)準(zhǔn)審批簽批生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)理QA部部長QA部產(chǎn)品開發(fā)中心研發(fā)事業(yè)部總監(jiān) YYNN14技術(shù)檔案管理流程查閱 /復(fù)印申請 資料入檔申請人檔案管理員產(chǎn)品開發(fā)中心項目管理中心主任研發(fā)事業(yè)部總監(jiān)審批審批查閱復(fù)印接受申請 資料調(diào)檔 辦理手續(xù)查閱復(fù)印簽收（申請簽批件入檔備查）15單位審計管理流程被審計單位內(nèi)部 /營銷監(jiān)審中心主任審計員 /專項審計組監(jiān)察檢審部部長集團(tuán)公司總裁說明? 本流程適應(yīng)于：專項監(jiān)審、財務(wù)監(jiān)審、經(jīng)營監(jiān)審。成立專案組或確定負(fù)責(zé)人提供背景資料案件調(diào)查審核協(xié)助調(diào)查實施 終結(jié)備案提出訴訟計 劃和方案協(xié)調(diào) 指導(dǎo)、協(xié)調(diào)可立案？ 重大案件？審批法律咨詢YN YN初審19法律咨詢相關(guān)業(yè)務(wù)流程當(dāng)事人或單位法務(wù)訴訟法律事務(wù)中心主任說明? 法律咨詢主要是針對集團(tuán)公司營銷系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)等部門處理業(yè)務(wù)工作時對法律事務(wù)的咨詢需求；也可以考慮對員工個人提出的與工作相關(guān)的法律咨詢問題。收集背景資料 初步調(diào)查立案否？組織專案組，調(diào)查案情提供辦案信息案件偵察 /訴訟準(zhǔn)備行使法律權(quán)力和義務(wù)案件終結(jié)提供法律咨詢和律師訴訟恢復(fù)日常管理狀況通知N Y21銷售人員信用管理流程人力資源部應(yīng)聘銷售員 /銷售員法律事務(wù)中心擔(dān)保員說明? 應(yīng)聘銷售員，應(yīng)先通過個人信用情況調(diào)查；個人信用是否真實和有效，在銷售員管理制度中應(yīng)明確界定。? 該流程負(fù)責(zé)侵權(quán)案件的對象是匯仁集團(tuán)公司員工的侵權(quán)行為，包括受賄、盜竊或挪用公司資產(chǎn)、銷售員卷款行為、商業(yè)欺詐案件等其它侵占公司財產(chǎn)行為。?隨機(jī)審計包括員工投訴、重大行為產(chǎn)生的審計需求。提出審計請求提出審計要求定期審計隨機(jī)審計審計立項建議審批組建審計組 /指派審計員終止YN制訂審計計劃，實施審計過程 審計草案轉(zhuǎn)接下頁提供審計背景資料和審計條件通知16單位審計管理流程（續(xù)）被審計單位內(nèi)部 /營銷監(jiān)審中心主任審計員 /專項審計組運營保障部部長集團(tuán)公司總裁說明? 三方復(fù)核指：被審計人 /單位、審計員 /組、第三方（如合同合作方、供應(yīng)商等）? 被審計單位 /人提出異議或復(fù)議申請應(yīng)限制在 3個工作日內(nèi)，逾期視為同意審計報告內(nèi)容? 內(nèi)部 /營銷中心主任應(yīng)在 3個工作日內(nèi)作出復(fù)核計劃通知有關(guān)各方? 被審議人 /單位有對自己異議的復(fù)核報告再次提出復(fù)議的權(quán)力。? 對假藥案件的處理，可以參照本流程。? 重大案件，要及時向集團(tuán)公司總裁匯報。審計草案承接上頁審核審計報告初稿了解報告內(nèi)容 提出異議么？安排三方共同復(fù)核復(fù)核報告提出復(fù)議么？最終裁決最終審計報告報告歸檔 /審計結(jié)果
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