匯仁集團組織結(jié)構(gòu)設計核心業(yè)務流程-文庫吧在線文庫
【正文】 臨床報告審批質(zhì)控文件審批工藝改進簽批大生產(chǎn)試生產(chǎn)項目管理中心生產(chǎn)企業(yè)工藝規(guī)程測試方法產(chǎn)品注冊批復調(diào)整質(zhì)檢方法與標準審批簽批生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)理QA部部長QA部產(chǎn)品開發(fā)中心研發(fā)事業(yè)部總監(jiān) YYNN14技術檔案管理流程查閱 /復印申請 資料入檔申請人檔案管理員產(chǎn)品開發(fā)中心項目管理中心主任研發(fā)事業(yè)部總監(jiān)審批審批查閱復印接受申請 資料調(diào)檔 辦理手續(xù)查閱復印簽收（申請簽批件入檔備查）15單位審計管理流程被審計單位內(nèi)部 /營銷監(jiān)審中心主任審計員 /專項審計組監(jiān)察檢審部部長集團公司總裁說明? 本流程適應于：專項監(jiān)審、財務監(jiān)審、經(jīng)營監(jiān)審。成立專案組或確定負責人提供背景資料案件調(diào)查審核協(xié)助調(diào)查實施 終結(jié)備案提出訴訟計 劃和方案協(xié)調(diào) 指導、協(xié)調(diào)可立案？ 重大案件？審批法律咨詢YN YN初審19法律咨詢相關業(yè)務流程當事人或單位法務訴訟法律事務中心主任說明? 法律咨詢主要是針對集團公司營銷系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)等部門處理業(yè)務工作時對法律事務的咨詢需求；也可以考慮對員工個人提出的與工作相關的法律咨詢問題。收集背景資料 初步調(diào)查立案否？組織專案組，調(diào)查案情提供辦案信息案件偵察 /訴訟準備行使法律權(quán)力和義務案件終結(jié)提供法律咨詢和律師訴訟恢復日常管理狀況通知N Y21銷售人員信用管理流程人力資源部應聘銷售員 /銷售員法律事務中心擔保員說明? 應聘銷售員，應先通過個人信用情況調(diào)查；個人信用是否真實和有效，在銷售員管理制度中應明確界定。? 該流程負責侵權(quán)案件的對象是匯仁集團公司員工的侵權(quán)行為，包括受賄、盜竊或挪用公司資產(chǎn)、銷售員卷款行為、商業(yè)欺詐案件等其它侵占公司財產(chǎn)行為。?隨機審計包括員工投訴、重大行為產(chǎn)生的審計需求。提出審計請求提出審計要求定期審計隨機審計審計立項建議審批組建審計組 /指派審計員終止YN制訂審計計劃，實施審計過程 審計草案轉(zhuǎn)接下頁提供審計背景資料和審計條件通知16單位審計管理流程（續(xù)）被審計單位內(nèi)部 /營銷監(jiān)審中心主任審計員 /專項審計組運營保障部部長集團公司總裁說明? 三方復核指：被審計人 /單位、審計員 /組、第三方（如合同合作方、供應商等）? 被審計單位 /人提出異議或復議申請應限制在 3個工作日內(nèi)，逾期視為同意審計報告內(nèi)容? 內(nèi)部 /營銷中心主任應在 3個工作日內(nèi)作出復核計劃通知有關各方? 被審議人 /單位有對自己異議的復核報告再次提出復議的權(quán)力。? 對假藥案件的處理，可以參照本流程。? 重大案件，要及時向集團公司總裁匯報。審計草案承接上頁審核審計報告初稿了解報告內(nèi)容 提出異議么？安排三方共同復核復核報告提出復議么？最終裁決最終審計報告報告歸檔 /審計結(jié)果
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