【正文】 ? 維持程序 /作業(yè)的一致性 ? 作為執(zhí)行 /操作人員之遵循與參考之用 ? 留作記錄之用 有效的文件應俱有 : ? 控制性 (紙上命令 ) ? 一致性 (各部門 ,不同人員 ) ? 連續(xù)性 (前後一樣 ) ．．． 且符合規(guī)劃事項 文件化 本條文之目的 56 環(huán)境管理文件系統(tǒng) ? Level Ⅰ: 環(huán)境手冊 ,環(huán)保法規(guī) ? Level Ⅱ: 程序書 ? Level Ⅲ: 作業(yè)標準書 ? Level Ⅳ: 紀錄 /表單 文件化 57 環(huán)境手冊 ? 為對組織環(huán)境管理系統(tǒng)完整描述的文件 ? 一般包括下列內(nèi)容： – 環(huán)境政策 – 組織及權責之描述 – 訂定改善目的之目標與標的 – 描述組織本身及其作業(yè)的範圍 建立程序書基本要求 – ISO14001條文 (核心要項 ) ? 程序文件一覽表 ,與其它要項及文件的關聯(lián) 文件化 58 何謂程序書 包含項目 ? 目的 ? 適用範圍 ? 定義 (名詞解釋 ) ? 相關權責 ? 流程 ? 作業(yè)說明 ? 參考文件 ? 附件 (表單 ) 為了達成某項工作之要求 所須執(zhí)行之要項及其配合 要素之引導綱要 文件化 59 何謂作業(yè)標準書 為了使某項作業(yè)能有效執(zhí)行 , 且可作為實際作業(yè)依循之用 . 作業(yè)標準書一般是為了達成 程序書之規(guī)範要求 ,所延伸出 來的作業(yè)綱要 文件化 作業(yè)標準書的內(nèi)容 : ? 描述技術上的作業(yè) ? 描述詳細的作業(yè)流程及其人力 ? 功能的要求（如設施規(guī)範） ? 包括正常及異常的狀況 ? 商業(yè)規(guī)範之方法 ? 排放標準（如環(huán)保法令 ) ? 相關的程序書 60 稽核之原則 ? 詮釋文件 ? 不可堅持己見 ? 組織自我決定文件的粗細 ? 文件應符合標準內(nèi)各條文的要求 ? 本條文並同其他條文稽核 文件化 61 文化一覽表是否有 ?文件聯(lián)結性 ?相關文件是否納入 EMS系統(tǒng) ?9000文件是否修正以納入 EMS ?參考文件是否有指引 ?供應商或下包商之相關文件是否 加以整合 文件化 稽核重點 62 文件管制 條文 組織應建立並維持適當?shù)某绦?,俾能管制本標準所要求的各項文件 ,以確認 : (a) 文件易於檢索 。 ? b)在這些程序中明訂業(yè)準則 。 監(jiān)督設備應予校正和維修 ,其過程之紀錄應根據(jù)組織建立的程序加以保存。環(huán)境紀錄的保存與維護應做到容易檢索、保護其不受到損壞、變質或遺失 ,而且應規(guī)定並記錄其保存期限。 管理階層審查應依據(jù)環(huán)境管理系統(tǒng)之稽核結果、情勢的變化以及持續(xù)改善的承諾 ,提出修改環(huán)境管理系統(tǒng)之修改政策、目標及其他構成要項的可能需求。為了完整起見 ,稽核程序中應包括稽核範園、頻率與方法、以及執(zhí)行稽核工作與結果報告的責任與要求。 由於矯正與預防措施所產(chǎn)生的書面程序之變更 ,組織應實施並記錄之。 必要時 ,組織應審查並改訂其緊急事件準備及應變程序 ,特別是在意外或緊急狀況發(fā)生之後。 (e) 為法律以及 (或 )保存知識的目的而保留的任何失效文件有適當?shù)臉嗣?。? (b) 接受、文件化以及回應由外部利害相關者所傳達的訊息。 環(huán)境管理方案 條文的目的 41 ? 權責人員清楚嗎 ? ? 可行性如何 ? ? 預定進度及完成期程清楚嗎 ? ? 資源 (預算 )有嗎 ? ? 成效追蹤之時間與人員 ? ? 評估因子是否合理 ? ? 評估基準是否明確定義 ? ? 有新設備產(chǎn)品活動時 ,方案是否修正 ? ? 中長期方案有嗎 ? ? 環(huán)境管理方案之結案方式 ? 驗證重點 : 環(huán)境管理方案 42 組織與架構 條文 ?為了達成有效的環(huán)境管理 ， 對角色責任及權限應加以界定 、 文件化 、 及宣導溝通 。 條文要求 29 你可以看到之文件 : 一階環(huán)境手冊 二階程序書 (環(huán)境法令鑑別及 收集程序 ) 環(huán)保法令 /公報 環(huán)境法令登錄表 環(huán)境法令條文查核表 被稽核之對象 : 程序書製定者 法規(guī)鑑別者 (各單位 ) 法令及其他要求 30 EMS之法規(guī)符合性優(yōu)點 ? 藉由下列措施得以降低風險： – 法規(guī)查核表 – 符合度鑑別 – 審視法令之適合度 – 主管當局指控事項之分析 法令及其他要求 31 設立目標時 應考慮法令及其他要求 作業(yè)管制之作業(yè)準則 (. ) 緊急應變之程序 (. ) 監(jiān)督項目與法令標準之項目 與法令有關之環(huán)境紀錄及其保存期限 法令及其他要求 法令與其他條文之關係 32 作業(yè)管制之作業(yè)準則 . 排放標準 事業(yè)水污染防治措施及排放廢污水管理辦法 事業(yè)廢棄物貯存清除處理方法及設施標準 毒性化學物質運送管理辦法 飲用水管理條例 緊急應變之程序 . 空氣污染防治法母法 (20)及施行細則 (27,28,43,44) 水污染防治法母法 (26)及施行細則 (41,53) 事業(yè)水污染防治措施及排放廢污水管理辦法 (17,18,47,48) 毒性化學物質管理 (17,22)及施行細則 (17) 毒性化學物質運送管理辦法 (5,) 法令及其他要求 法令與其他條文之關係 33 相關法令及其他要求是否登錄完整 ? ? 取得及鑑別的權責單位為何 ? ? 新公佈之法令是否取得 登錄 鑑別 ? 公告及辦法是否登錄 鑑別 ? 空 /水排放檢測數(shù)據(jù)是否符合標準 ? 廢棄物代清除處理廠商之資格及合約 ? 許可 /專責人員 /申報 ? 鑑別人員之訓練 法令及其他要求 驗證重點 : 34 組織於內(nèi)部各個相關部門與階層，應建立並維持其文件化的環(huán)境目標與標的。 ? 備考：重大的環(huán)境考量面?zhèn)S指會有或可能有重大環(huán)境衝擊之環(huán)境考量面 環(huán)境衝擊（ ） ? 任何可完成或部分歸因於組織的活動、產(chǎn)品或服務對環(huán)境產(chǎn)生之有利或不利的改變 環(huán)境考量面 基本定義 16 環(huán)境考量面 ? 環(huán)境考量面 (條款 ) ? 組織應建立並維持一個或多個程序以鑑別其可以控制及預期能有影響的活動 、 產(chǎn)品或服務之環(huán)境考量面 ， 藉以判斷其中已經(jīng)或者可能會對環(huán)境造成重大衝擊者 ? 組織在設定本身的環(huán)境目標時 ， 應確認已將這些重大衝擊相關的環(huán)境考量面納入考量 。方案中應包括： a)組織內(nèi)各個相關部門與階層為達成環(huán)境目標與標的之權責分工； b)達成目標與標的之方法和時程。 ? d)偏離特定作業(yè)程序時可能造成的後果。 (b) 視情況需要定期審查和改訂文件 ,並由權責人員認可其適切性(adequacy)。 ? c)建立並維持有關於組織所使用的商品和服務中可鑑別的相關重大環(huán)境考量面的程序 ,同時把相關程序與其要求傳達給供應商和承包商 。 組織應建立並維持文件化程序 ,以定期評估其與相關環(huán)境法令與規(guī)章之符合性。 紀錄應以適合於系統(tǒng)與組織的方式維護 ,以展現(xiàn)其符合本標準之各項要求。 99 管理審查的目的是為了確認 EMS持續(xù)適用性適切性及有效性 適用性 :suitability鑑別之法令 /文件 適切性 :adequacy政策 /目標 有效性 :effectiveness方案 /作業(yè)管制 /緊急應變 管理審查程序 管理審查的目的 100 ? 前次管審的行動及結果 ? 系統(tǒng)有效性 ? 政策適切性 ? 法規(guī)符合 ? 目標 /標的及方案推行成果 ? 架構、資源、溝通及訓練的適切性 ? 稽核結