【正文】 顧客 顧客 要求 滿意 質(zhì)量方針和目標(biāo) 體系過程產(chǎn)品策劃 管理評(píng)審 顧 客 要求 顧客要 求評(píng)審 采 購(gòu) 生產(chǎn)服 務(wù)提供 監(jiān)視和測(cè)量 裝置控制 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 顧 客 滿 意 內(nèi)審 產(chǎn)品過程監(jiān)視測(cè)量量 顧客滿意測(cè)量 不合格品控制 數(shù)據(jù) 分析 糾正預(yù)防措施 訂單處理 成品 貯存 檢 驗(yàn) 采 購(gòu) 原料 貯存 生 產(chǎn) 指 令 產(chǎn)品策劃 生產(chǎn)過程 檢驗(yàn) 交 付 大連冰山金屬加工有限公司 20xx0606 發(fā)布 第 1 版 第 0 次修改 M9C10A1B1 第 10 頁(yè) 共 37 頁(yè) 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括： a. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（在質(zhì)量手冊(cè)中描述）； b. 質(zhì)量手冊(cè)； c. ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)中要求的形成文件的程序； d. 本公司為確保過程的有效策劃、運(yùn)作和控制所要求的文件； e. ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)中所要求的記錄。 文件控制 企業(yè)管理課和技術(shù)課共同負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系文件 的控制。 各部門應(yīng)制定并保持記錄，以提供質(zhì)量管理體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)。質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容?？偨?jīng)理應(yīng)確保： 系的策劃滿足質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系總則的要求。 ? 負(fù)責(zé)公司人力資源的管理、配備及培訓(xùn)工作； ? 負(fù)責(zé)組織公司員工的考核和獎(jiǎng)懲實(shí)施； ? 負(fù)責(zé)本部門所涉及的文件和記錄的控制。 。 管理評(píng)審應(yīng)形成記錄，評(píng)審記錄由質(zhì)量管理課妥善保管。 每次培訓(xùn)前，培訓(xùn)的具體實(shí)施部門應(yīng)編制具體 M9QRC04A4D1《培訓(xùn)計(jì)劃》，按照《培訓(xùn)計(jì)劃》的要求安排培訓(xùn)具體內(nèi)容、講授人員和參加培訓(xùn)的人員。 工作環(huán)境 制造課 應(yīng)在有關(guān)的文件中確定生產(chǎn)過程所需的工作環(huán)境要求并對(duì)這些工作環(huán)境實(shí)施管理。 評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引發(fā)的措施的表單、記錄應(yīng)按《記錄控制程序》予以保持。各責(zé)任部門應(yīng)確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求并對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品實(shí)施控制。 采購(gòu)信息 各責(zé)任部門應(yīng)將采購(gòu)產(chǎn)品的有關(guān)要求的文件發(fā)至有關(guān)供方，或?qū)⒂嘘P(guān)要求體現(xiàn)在合同中。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本公司提供產(chǎn)品的主要生產(chǎn)過程均需進(jìn)行確認(rèn)，生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制及生產(chǎn)過程的確認(rèn)按《生產(chǎn)過程控制程序》進(jìn)行，確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 顧客提供的財(cái)產(chǎn)的名稱、類別、數(shù)量及其它要求應(yīng)在合同或訂貨通知單明確規(guī)定，由營(yíng)銷課負(fù)責(zé)書面接收。 產(chǎn)品的貯存、防護(hù)按照《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》進(jìn)行控制。 當(dāng)用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，計(jì)算機(jī)軟件滿足預(yù)期用途的能力應(yīng)予 以確認(rèn)。 內(nèi)部審核 質(zhì)量管理課負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的管理，以確定質(zhì)量管理體系是否： 、 ISO 9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求以及本公司質(zhì)量管理體系的要求； 。 審核結(jié)束后，審核組組長(zhǎng)要寫出審核報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理簽署后發(fā)至各部門。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。 不合格產(chǎn)品的控制按 M9C10A1B2《不合格品控制程序》進(jìn)行。糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 大連冰山金屬加工有限公司 20xx0606 發(fā)布 第 1 版 第 0 次修改 M9C10A1B1 第 34 頁(yè) 共 37 頁(yè) 每次管理評(píng)審前，質(zhì)量管理課應(yīng)對(duì)自上次管理評(píng)審后所實(shí)施的所有糾正和預(yù)防措施進(jìn)行匯集整理，以提交管理評(píng)審。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 質(zhì)量管理課負(fù)責(zé)編制 M9C10A9B2《數(shù)據(jù)分析控制程序》，數(shù)據(jù)分析按《數(shù)據(jù)分析控制程序》進(jìn)行，數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供有關(guān)以下方面的信息： ； ； ，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； 。 質(zhì)量管理課應(yīng)采取下列一種或幾種方法，處置不合格品： ，消除發(fā)現(xiàn)的不合格； ，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格產(chǎn)品； ，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。這些方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 在每次審核前質(zhì)量管理課應(yīng)制定具體的審核計(jì)劃，審核計(jì)劃的制定應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果 ,審核計(jì)劃經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至各部門 ,由質(zhì)量管理課組織實(shí)施。 監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃應(yīng)包括對(duì)適用方法及應(yīng)用程度的確定，包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)。測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的控制應(yīng)做到： ，按照規(guī)定周期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證。 顧客財(cái)產(chǎn)在使用過程中如發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)做好記錄，同時(shí)報(bào)知營(yíng)銷課，由營(yíng)銷課書面報(bào)告顧客。 質(zhì)量管理課應(yīng)根據(jù)測(cè)量和監(jiān)控要求確定產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并予以標(biāo)識(shí)。 大連冰山金屬加工有限公司 20xx0606 發(fā)布 第 1 版 第 0 次修改 M9C10A1B1 第 25 頁(yè) 共 37 頁(yè) 當(dāng)需要在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。其質(zhì)量情況、質(zhì)量保證能力、供貨能力、價(jià)格情況應(yīng)滿足本公司的要求。 顧客溝通 本公司對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排： a. 產(chǎn)品信息； b. 問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改； c. 接受顧客反饋，包括顧客投訴。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公司應(yīng)在有關(guān)程序、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、生產(chǎn)工藝等文件中確定以下方面的要求： a. 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； b. 顧客雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c. 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d. 組織確定的任何附加要求。 人事總務(wù)課 應(yīng)建立、保持全公司人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的記錄。 人事總務(wù)課 應(yīng)編制全公司的 M9QRC04A8D1《人力資源配備表》。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì) 量目標(biāo)。 k. 設(shè)備動(dòng)力課 ☆負(fù)責(zé)設(shè)備和模具的管理和控制； ☆負(fù)責(zé)設(shè)備及其配件的采購(gòu)和模具的外協(xié)加工或維修； ☆負(fù)責(zé)顧客提供的模具的控制； ☆負(fù)責(zé)本部門所涉及的文件和記錄的控制； l. 營(yíng)銷課 ☆負(fù)責(zé)顧客要求的確定和評(píng)審的控制及合同的簽訂； ☆負(fù)責(zé)與顧客的溝通，及時(shí)準(zhǔn)確傳達(dá)顧客的要求至相關(guān)部門； ☆負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)，及顧客信息反饋和投訴的處理； ☆負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查和評(píng)估的控制； ☆負(fù)責(zé) 統(tǒng)計(jì)、考核交貨的及時(shí)性、準(zhǔn)確性； 大連冰山金屬加工有限公司 20xx0606 發(fā)布 第 1 版 第 0 次修改 M9C10A1B1 第 18 頁(yè) 共 37 頁(yè) ☆負(fù)責(zé)本部門所涉及的文件和記錄的控制； ☆統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)全公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程。 b. 管理部部長(zhǎng) 協(xié)助總經(jīng)理工作，主要對(duì)分管的企業(yè)管理課、人事總務(wù)課和資材課的工作實(shí)行有效的控制。 各部門每年 1 月上旬匯總上年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況，對(duì)實(shí) 施結(jié)果進(jìn)行分析并形成 M9QRC10A24D1《 ( )年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況分析報(bào)告》報(bào)給質(zhì)量管理課，由質(zhì)量管理課分析匯總公司各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況編制公司《 ()年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況分析報(bào)告》。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針： a. 與本公司的宗旨相適應(yīng)； b. 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c. 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d. 通過發(fā)放《質(zhì)量手冊(cè)》、組織各級(jí)培訓(xùn)等多種方式傳達(dá)到每一員工，使員工理解并貫徹執(zhí)行； e. 在每年一次的管理評(píng)審時(shí)對(duì)其適用性進(jìn)行評(píng) 審，必要時(shí)予以修訂。 文件更改前應(yīng)由原審批部門 /人員進(jìn)行審批，應(yīng)編制文件更改狀態(tài)一覽表，以確?，F(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。 第二層次： 程序文件 公司各部門根據(jù)職責(zé)分工編制程序文件，對(duì)質(zhì)量管理活動(dòng)如何實(shí)施做出統(tǒng)一規(guī)定。 本企業(yè)質(zhì)量管理體系的主要過程見附表一，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的主要過程見附表二。 本手冊(cè)適用于下述情況： a．公司內(nèi)部指導(dǎo)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件 。 公司地址： 大連市沙河口區(qū)華北路 334 號(hào) 郵編： 116033 電話號(hào)碼： 04116663105 傳真： 04116644959 Email： 大連冰山金屬加工有限公司 20xx0606 發(fā)布 第 1 版 第 0 次修改 M9C10A1B1 第 5 頁(yè) 共 37 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè)的控制 《質(zhì)量手冊(cè)》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā) 布實(shí)施。 本《質(zhì)量手冊(cè)》自二○○三年六月 九 日起執(zhí)行。 為保證 ISO 9OO1： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)和本《質(zhì)量手冊(cè)》的貫徹實(shí)施及質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，特授權(quán)于憲軍同志為管理者代表，其主要職責(zé)是： ISO 9OO1： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； ，負(fù)責(zé)本 企業(yè)內(nèi)部審核工作，并向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需要。 公司的主要設(shè)備是從日本引進(jìn)的 多工位數(shù)控沖床、數(shù)控折彎?rùn)C(jī)、數(shù)控剪床、切角機(jī)以及臺(tái)灣的各種沖床等。 修訂后的質(zhì)量手 冊(cè)應(yīng)送發(fā)所有持有人，并收回作廢版本。 大連冰山金屬加工有限公司 20xx060