qc080000培訓(xùn)資料-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 記錄管制 回收舊 記錄 銷(xiāo)毀 記錄管制 No Yes No Yes 文件制訂 /修訂 /廢止申請(qǐng)單 (品保 /文管 /工程 /製造 /工程 /採(cǎi)購(gòu) /倉(cāng)庫(kù) ) 文件分發(fā)一覽表 (文管 ) ? 文件與 記錄管制程序文件 ? 產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證系統(tǒng)內(nèi)部文件一覽表 ? 產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證系統(tǒng)外來(lái)文件一覽表 ? 文件制訂 /修訂 /廢止申請(qǐng)單 ? 文件分發(fā)一覽表 文件與紀(jì)錄管制 (三 ) 採(cǎi)購(gòu)管制 (一 ) 市場(chǎng)調(diào)查 新供應(yīng) 商評(píng)估 新供應(yīng)商 實(shí)地評(píng)鑑 零件承認(rèn) 量產(chǎn) 供應(yīng)商管 理流程 OK OK NG NG 市場(chǎng)調(diào)查表 (採(cǎi)購(gòu) ) 新供應(yīng)商評(píng)估表 (採(cǎi)購(gòu) ) 新供應(yīng)商評(píng)鑑表(採(cǎi)購(gòu) ,品保 ,工程 ) 訂購(gòu)單 ,環(huán)保料件一覽表 (採(cǎi)購(gòu) ) ? 採(cǎi)購(gòu)品的選擇 標(biāo)準(zhǔn) ? 採(cǎi)購(gòu)部門(mén)應(yīng)該建立環(huán)保料件一覽表 ? 採(cǎi)購(gòu)部門(mén)應(yīng)該以最新版本的規(guī)格書(shū)去採(cǎi)購(gòu)料件 採(cǎi)購(gòu)管制 (二 ) ? 採(cǎi)購(gòu)管制程序文件 ? 訂購(gòu)單 (最新版 ) ? 新供應(yīng)商調(diào)查表 ? 新供應(yīng)商評(píng)估表 ? 新供應(yīng)商評(píng)鑑表 ? 環(huán)保料件一覽表 採(cǎi)購(gòu)管制 (三 ) 供應(yīng)商管制 (一 ) Yes Open 新供應(yīng)商認(rèn)證申請(qǐng) 實(shí)施認(rèn)證 Reject 列入合格供應(yīng)商名錄 零件承認(rèn) 實(shí)施年度稽核 稽核結(jié)果判定 限期改善 是否提出複稽申請(qǐng) 取消合格供應(yīng)商資格 Close Reject Yes No Yes 年度稽核計(jì)劃 (採(cǎi)購(gòu) /品保 ) 供應(yīng)商稽核 Check List(採(cǎi)購(gòu) /品保 ) 稽核 action log(品保 ) 合格供應(yīng)商名錄 客戶指定供應(yīng)商名錄 採(cǎi)購(gòu) 列入客戶指定 供應(yīng)商名錄 客戶指定 非客戶指定 ? 新供應(yīng)商的選擇 標(biāo)準(zhǔn) ? 新供應(yīng)商的評(píng)鑑內(nèi)容及評(píng)鑑標(biāo)準(zhǔn) ? 已有供應(yīng)商年度稽核計(jì)劃的制定 ? 已有供應(yīng)商的評(píng)鑑內(nèi)容及評(píng)鑑標(biāo)準(zhǔn) 供應(yīng)商管制 (二 ) ? 供應(yīng)商管制程序文件 ? 供應(yīng)商年度稽核計(jì)劃 ? 供應(yīng)商稽核 Check List ? 合格供應(yīng)商名錄 ? 客戶指定供應(yīng)商名錄 ? 稽核 action log 供應(yīng)商管制 (三 ) Open 收料 控單發(fā)單 是否在 合格供應(yīng)商 名錄內(nèi) 批退 檢驗(yàn) 判定 開(kāi)立產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì) 異常通知單 標(biāo)示與相關(guān)資料的維護(hù) Close 主管審核 Reject Accept Yes No 進(jìn)料檢驗(yàn)管制 (一 ) 進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū) (IQC) 產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)異常通知單 (IQC) 進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)籤一覽表 進(jìn)料檢驗(yàn)紀(jì)錄表單 IQC ? 針對(duì)每個(gè)進(jìn)貨品 (含成品 ,半成品 ),零件 ,材料 ,都應(yīng)分別 規(guī)定檢查標(biāo)準(zhǔn) ,檢查方法 ,判定方式以確認(rèn)為環(huán)保合格產(chǎn)品 ? 根據(jù)檢查標(biāo)準(zhǔn) ,按每批確認(rèn)有無(wú)使用 1級(jí)環(huán)境管理物質(zhì) ? 進(jìn)貨品要根據(jù)保管的公正單位的測(cè)試報(bào)告 ,MSDS/成份表和不 使用證明書(shū) ,確認(rèn)現(xiàn)物和資料的一致性 ,及公正單位測(cè)試報(bào)告的 有效期限 ? 進(jìn)料檢驗(yàn) 記錄需要更新 ,加入此系統(tǒng)的相關(guān)要求 ? 進(jìn)料檢驗(yàn)記錄的保存期限需在四年以上
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