20xx年濟南柴油機廠安全生產(chǎn)檢查與考核驗收記錄表-文庫吧在線文庫
【正文】 人次扣 2 分。未按要求開展創(chuàng)建“五型”班組活動，扣 2分。 未實行對基層副職以上領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)管理人員和生產(chǎn)操作人員安全承包和上交安全風險抵押金，扣 5 分，未及時調(diào)整或漏一人扣 2 分。 執(zhí)行公司 安 字10號、 40號文件，落實 HSE承包工作 10 查基層安全承包書、記錄等資料。 未按要求開展安全文化建設(shè)，發(fā)現(xiàn)一個單位扣 2分。 企業(yè)所屬二級單位未制定安全生產(chǎn)長期目標， 發(fā)現(xiàn)一個單位扣 5分，長期目標與上級要求不符扣 3分。 未對危險源（部位）進行分級監(jiān)控管理，扣 10 分。 未按規(guī)定組織安全預(yù)評價或安全驗收評價，發(fā)現(xiàn)一例扣 10 分。 無可獲取的標準規(guī)范文本，缺一項扣 2 分。 5 目標和指標 20分 目標制定與分解 10 查文件和資料。 HSE管理體系實施計劃 10 查文件和資料。 未制定領(lǐng)導(dǎo)干部會議有關(guān) HSE 工作貫徹落實方案，扣 10 分。 未按規(guī)定設(shè)置分管安全生產(chǎn)的行政領(lǐng)導(dǎo)扣 5 分。 安全生產(chǎn)巡視員辦公條件 不能滿足開展工作要求，扣 5分。 各級管理者代表的職責不符合規(guī)定扣 3 分，無安全職責 扣 5分。 未編制安全技術(shù)措施計劃的單位，扣 10分。 未按規(guī)定對新入廠職工、轉(zhuǎn)崗職工進行三級安全教育，發(fā)現(xiàn)一人次扣 5 分；學時達不到要求扣 5分。 單位 HSE 管理人員未按規(guī)定參加培訓(xùn)，扣 10 分。 未定期召開安全生產(chǎn)形勢分析會，缺一次扣 10 分。 制、轉(zhuǎn)發(fā)文件 10 查文件和資料。 無安全設(shè)備設(shè)施臺帳的，扣 10 分；臺帳不規(guī)范完整的，扣 5 分。 15 資質(zhì)管理 10 查資料。 未對承包、承租單位安全生產(chǎn)工作進行統(tǒng)一管理，扣 10分。 未及時向社區(qū)、相關(guān)方通報生產(chǎn)作業(yè)中可能產(chǎn)生的危害因素和預(yù)防措施， 發(fā)現(xiàn)一例 扣 10分。 基層安全活動 20 查基層安全活動記錄和資料。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 9 序號 類別 考核內(nèi)容 標準分 考核方法及扣分標準 實際得分 作業(yè)現(xiàn)場管理 20 查現(xiàn)場。 未按規(guī)定向外來施工隊伍生產(chǎn)現(xiàn)場派駐安全監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)一例扣 10分；派駐安全監(jiān)督不能滿足工作要求的扣 5分。 未開展“百日交通安全專項整治“活動扣 20 分； 關(guān)鍵車輛未全面實施內(nèi)部準駕證制度扣 10 分，部分實施扣 5 分。 實施的變更信息未及時通知相關(guān)方，扣 5分。 應(yīng)急物資和裝備儲備不足扣 10分。 專項整治 20 查檢查記錄。 遲報、漏報、瞞報事故，發(fā)現(xiàn)一起扣 10分。 事故相關(guān)人員處理不符合規(guī)定，發(fā)現(xiàn)一例扣 10分。 記錄填寫與保存 10 查記錄和資料。 內(nèi)審未形成正式報告扣 10分，內(nèi)審報告不符合標準規(guī)定的扣 5分。 管理評審提出的問題未制定和落實整改措施，發(fā)現(xiàn)一項扣 5分。 主要工程技術(shù)服務(wù)、生產(chǎn)單位未按規(guī)定開展 HSE 管理體系管理評審，發(fā)現(xiàn)一個單位扣 5分。 企業(yè)未定期組織 HSE管理體系內(nèi)審，扣 5分。 報表不全或填報不符合要求，發(fā)現(xiàn)一例扣 5分。 一般事故 C級以上事故無調(diào)查報告，發(fā)現(xiàn)一起扣 10分。 審核出現(xiàn)的不符合關(guān)閉 15 查記錄和資料。 21 績 效測量和監(jiān)視 40分 安全檢查 20 查檢查記錄。 成立組織機構(gòu)，但工作職責不明確，管理人員不到位，扣 5分。 19 變更管理 20分 變更的提出 10 查文件和資料。 重點防火單位和公眾聚集場所的消防設(shè)施、消防通道等不符合規(guī)定，發(fā)現(xiàn)一處扣 5 分。 作業(yè)許可 20 查文件和作業(yè)票證。 未制定違章處罰辦法、反違章禁令，缺一項扣 5 分。 未對 HSE“兩書一表”進行持續(xù)改進，扣 10 分。 危險化 學品等產(chǎn)品未按規(guī)定提供 相關(guān)安全信息， 發(fā)現(xiàn)一例扣 10 分；提供的產(chǎn)品安全信息不符合規(guī)定要求的扣 5 分。 未與員工簽訂安全生產(chǎn)合同，發(fā)現(xiàn)一例扣 5分 。 現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施不完整或存在安全缺陷，發(fā)現(xiàn)一臺次扣 10 分。 作廢文件未及時回收處置，發(fā)現(xiàn)一例扣 5 分。 對 上級文件和會議 未提出貫徹要求，發(fā)現(xiàn)一例扣 5分；貫徹落實不認真，發(fā)現(xiàn)一例扣 5 分。 未按年度安全宣傳活動計劃組織宣傳活動扣 10 分。 未在 HSE 信息系統(tǒng)內(nèi)錄入員工安 全培訓(xùn)相關(guān)內(nèi)容的，扣 5分。 未按規(guī)定制定培訓(xùn)計劃，扣 10 分。 未編制事故隱患治理計劃的單位，扣 10分。 安全生產(chǎn)責任履行未納入干部考核，扣 10 分。 未按規(guī)定配備安全監(jiān)督扣 5 分。 未設(shè)置宣傳欄宣傳禁令內(nèi)容，扣 2 分。 “安全環(huán)?；A(chǔ)年”活動方案 5 查文件和資料。 目標考核
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1