【正文】 合計劃大、中修時間安排制定月度生產計劃 總調審核 生產副總終審 實施 每月 25號組織生產、銷售部門的生產經營協(xié)調會 制定銷售計劃并向生產系統(tǒng)反饋銷售信息 提出意見 月度生產計劃 月度生產計劃 月度生產計劃 月度生產計劃 修正計劃 76 分廠 車間 分廠月度生產計劃分解簽審流程 月度生產計劃 分解月度生產計劃 計劃執(zhí)行 分解計劃 分解計劃 經理終審 77 總調室 總經理 供應部 年度原材料需求計劃制定簽審流程 每年 12月初，根據(jù)全年生產計劃和集團總裁制定的合理庫存情況制定年度原材料需求計劃 年度原材料需求計劃 總調審核 生產副總簽審 終審 年度原材料需求計劃 年度原材料需求計劃 年度原材料需求計劃 78 總調室 供應部 月度原材料需求計劃制定簽審流程 每月 15號向供應部提供采購預案；每月 23號制定、下達月度需求計劃 月度原材料需求計劃 總調度長審核 生產副總終審 執(zhí)行 總調室存檔 月度原材料需求計劃 79 分廠 總調室 生產大修計劃制定簽審流程 前一年 10月中、下旬總調室通知各分廠報大修計劃計劃 分廠設備科長組織制定大修計劃 經理簽審 11月份審核并調整分廠大修計劃 大修計劃草案 通知 通知 大修計劃草案 大修計劃 總調簽審 總經理辦公會討論生產副總終審 大修計劃 大修計劃 復印件 80 分廠 總調室 生產中修計劃制定簽審流程 分廠設備科長根據(jù)設備運行情況提前一個月組織制定中修計劃 經理簽審 根據(jù)銷售計劃調整中修計劃并 限定中修時間 中修計劃草案 中修計劃草案 中修計劃 總調簽審 生產副總終審 中修計劃 中修計劃 復印件 81 委外修繕合同簽審流程 工程部 分廠 總經理 財務部 經理簽審 經辦人與維修方詢價、草簽合同 生產副總簽審 合同 終審 合同 執(zhí)行 合同 留存做請款核對 考察核實 合同 部長簽審 合同 5000元以上 20230元上 合同 82 機電設備送外維修合同簽審流程 分廠 供應部 總經理 財務部 經理簽審 合同 經辦人與維修方詢價、草簽合同 生產副總簽審 合同 終審 合同 執(zhí)行委外修理 合同 留存做請款核對 5000元以上 20230元上 合同 83 機電設備送外維修出廠簽審流程 經辦人 倉庫 財務部 廠商 門衛(wèi) 經辦人員開維修單 出門證 送外 維修單 1 3 分廠經理簽字 發(fā)貨 辦理出門證 出門證 物 送外 維修單 1 核對放行 送外 維修單 1 3 送外 維修單 1 2 出門 出門證 說明：設備、工具等送外維修，領出廠時，財務不 作領料記帳，單據(jù)制作物資移動管理。 用印簽定合同 104 原材料請采購作業(yè)簽審流程 分廠 總調室 供應部 總經理 財務部 原料進銷存日報表 請采購單 每月 20日前根據(jù)原材料庫存、生產計劃等填制請采購單 總調度長簽審 供應部根據(jù)價格履歷表、報價單完成采購單 供應商 報價單 原材料價格履歷表 供應部長簽審 生產副總簽審 終審 交供應商進貨 200萬以上 原料進銷存日報表 1 6 請采購單 1 5 請采購單 1 5 請采購單 1 5 請采購單 1 請采購單 3 50萬以上 105 分廠 分廠采購員 供應部 總經理 財務部 計劃員填制請采購單并將計劃入網 設備科長審核 設備經理審核 分計劃 分廠五金請采購作業(yè)簽審流程 根據(jù)價格履歷表、供應商報價，完成請采購單 備品備件、外加工、低值易耗品 其它 請采購單 1 6 采購員根據(jù)價格履歷表、供應商報價填寫采購資料 供應商 報價單 材料價格履歷表 供應商 報價單 材料價格履歷表 分廠經理簽審 供應部長簽審 10000員以上 生產副總簽審 科長簽審 5000員以上 終審 20230員以上 供應部 請采購單 3 傳供應商進貨 請采購單 1 5 請采購單 1 請采購單 1 5 請采購單 1 5 請采購單 1 5 傳供應商進貨 106 分廠保管 工程部或總部部室 供應部 總經理 財務部 總部或技改物資請采購作業(yè)簽審流程 經辦人員填制請采購單并將計劃入網 部門部長簽審 請采購單 1 請采購單 1 5 6 供應商 報價單 材料價格履歷表 采購員根據(jù)價格履歷表、供應商報價填寫采購資料 供應部長簽審 5000員以上 生產副總簽審 10000員以上 科長簽審 終審 20230員以上 請采購單 3 傳供應商進貨 請采購單 1 5 請采購單 1 4 請采購單 1 請采購單 4 代收代管 請款依據(jù) 107 原材料入庫流程 供應部 供應商 過磅員 化驗員 原料倉管員 分廠會計 1 過磅單 4 發(fā)運單 裝貨 目測外觀 NG OK 填寫毛重 卸貨 化驗報告單 外觀驗證綜合取樣 化 驗 磅皮重 4 過磅單 2 1 入庫單 1 6 過磅單 2 入庫單 3 4 過磅單 4 發(fā)運單 結算請款 入庫單 記 帳 填寫凈重 報銷請款 化驗報告單 4 機要室在化驗報告單上填寫供應商名稱 2 1 2 發(fā)運單 2 月價格和供貨合同 質量獎懲結算單 鍵入電腦 請采購單 4 請采購單 發(fā)運單 2 4 月底對帳 入庫單 5 化驗報告單 108 五金入庫流程 采購員 五金保管 設備計劃員 驗收員 分廠材料會計 財務部 查看請采購單價格及數(shù)量 目測外觀 入庫單 1 6 入庫單 5 3 入庫單 4 2 1 入庫單 3 通知 入庫單 3 用第 5聯(lián)平計劃 入庫單 2 至倉庫驗貨 OK 簽字并填寫驗貨結果 通知 NG 退貨 入庫單 3 5 入庫登帳 報銷請款作業(yè) 貨 貨 發(fā)貨單 發(fā)貨單 發(fā)貨單簽字返還 說明：電腦化后，《入庫單 3》不再轉設備 計劃員，而由其直接從電腦中查詢 鍵入電腦打印 鍵入電腦 貨 入庫記帳 月底對帳 109 分廠 供應部 物資試用簽審流程 貨 簽收試用 貨 供應部收貨寫收條并注明試用期 試用物資 OK NG 補辦入庫等手續(xù) 退貨 110 使用單位 倉庫保管 分廠會計 財務部 供應部 門衛(wèi) 物資退庫、退貨流程 貨 部門主管簽審 根據(jù)物資使用情況填寫退庫單 退庫單 1 5 貨 記帳 貨 3 退庫單 2 退庫單 5 貨 退庫單 退貨 5 貨 退庫單 核對放行 退庫單 1 5 驗質 退庫單 2 5 記帳 記帳扣款 月底對帳 說明：退庫單可以將領料單上領料二字涂改為退庫使用。 *因特殊事件來不及事先申請的，在出差返回后，立即補簽出差申請單。 10 員工辭職報批程序 用人單位 人事行政部 總經理 總裁 移交 登記表 員工填制 辭職 審批表 部長、經理簽審 分管副總簽審 移交 登記表 辭職 審批表 科長簽審 副總簽審 開具解除勞動關系通知書 通知書 辦理結算 通知書 車間或科室主管簽審 科級和以上干部 部長簽審 面談當事人 科級和以上干部 面談當事人 辭職 審批表 部級和以上干部 辭職 審批表 副總和以上干部 辭職人辦理移交 通知書發(fā)當事人屬分廠人員同時發(fā)分廠人事科 11 員工辭退開除報批程序 用人單位 人事行政部 總經理 總裁 移交 登記表 用人單位填制 辭退開除 審批表 部長、經理簽審 分管副總簽審 移交 登記表 辭職 審批表 科長簽審 副總簽審 開具解除勞動關系通知書 通知書 辦理結算 通知書 車間或科室主管簽審 除工人外 部長簽審 面談當事人 本科以上員工 面談當事人 辭職 審批表 科級和以上干部 辭職 審批表 部級和以上干部 辭職人辦理移交 除工人外 說明：人事行政部經面談、調查認為有不當?shù)? 辭退、開除，可以退回原用人單位再議。 9 部門間非干部調動申請程序 當人事 調出單位 調入單位 人事行政部 部級主管同意 調動 審批單 根據(jù)員工或單位申請 調動 審批表 部長簽審 調動 審批表 調動 審批表 調動 審批表 發(fā)文、歸檔 調令 調令