【正文】 管理部類： 結(jié)算方式編碼： 結(jié)算方式名稱： 驗(yàn)收類型：緊急驗(yàn)收單 商品編號 商品名稱 商品條碼 銷售單位 進(jìn)價 訂貨數(shù)量 實(shí)收數(shù)量 小計(jì) 總合計(jì) 制單人： 審核人： 審核日期： 驗(yàn)收分店： 打印日期： 驗(yàn)收地： 單據(jù)狀態(tài)：已審核 樓面： 收貨員： 供應(yīng)商贈品驗(yàn)收流程圖錄入組錄入、保存、審核打印《贈品驗(yàn)收單》三聯(lián)，蓋章 《贈品驗(yàn)收單》一聯(lián)，及《贈品預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)，收貨部保存 供應(yīng)商持《贈品訂單》、《送貨單》和贈品到收貨部 收貨部根據(jù)訂單編號打印《贈品預(yù)驗(yàn)收單》三聯(lián) 贈品驗(yàn)收要求： 贈品數(shù)量允許小于或等于訂貨數(shù)量。廠商在緊急驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)；（見收貨流程） c. 收貨部在緊急驗(yàn)收單上注明原因及原驗(yàn)收單號，一聯(lián)交供應(yīng)商、一聯(lián)存檔備查、一聯(lián)上交財務(wù)部對賬； （ 2） .收貨數(shù)量比送貨明細(xì)單數(shù)量多 a. 查明原因，確認(rèn)實(shí)際收貨數(shù)量比送貨明細(xì)單數(shù)量多 b. 經(jīng)運(yùn)營總監(jiān)同意后，做退貨單減去相差數(shù)量，收貨部做空退處理。 （一）流程說明 1. 樓面主管手工填寫《報損申請單》，填寫清楚商品編號、名稱、報損數(shù)量、報損原因等項(xiàng)； 2. 樓面經(jīng)理審核《報損申請單》，并簽字確認(rèn)； 3. 錄入組根據(jù)樓面經(jīng)理審核后的《報損申請單》錄入，保 存后打印《報損單》三聯(lián)；（進(jìn)經(jīng)營管理子系統(tǒng) /申請作業(yè) /報損申請 /新建單據(jù)中錄入） 4. 店長審核《報損單》，并簽字確認(rèn)； 5. 錄入組根據(jù)店長審核后的《報損單》在系統(tǒng)中審核，并留一聯(lián)存檔備查；（進(jìn)經(jīng)營管理子系統(tǒng) /申請作業(yè) /報損申請 /單據(jù)審核中操作） 6. 樓面持《報損單》及報損商品到稽核口，稽核員核對《報損單》是否與報損商品名稱、數(shù)量相符，確認(rèn)后稽核員及樓面人員簽字并各留一聯(lián)存檔備查； 7. 樓面到指定位置將報損商品銷毀。 系統(tǒng)不允許掛空單。狀態(tài)行提示：數(shù)量“ 20”銷售狀態(tài) 9. 更正： 在銷售過程中，若收銀員發(fā)現(xiàn)本單某商品的銷售有錯誤，則可以用更正鍵更正。 12. 銀行卡： 收銀時，若顧客要求用銀行卡支付，收銀員在銀行 POS機(jī)上刷卡扣款成功后，在收銀系統(tǒng)中可以進(jìn)行銀行卡收銀。 整類折扣無數(shù)量限制，系統(tǒng)提供三級折扣，當(dāng)某類中的某個單品在一單中的銷售數(shù)量達(dá)到第一級折扣率的起折數(shù)時（便如 10 個）開始享受第一個折扣（例如： %5），若在該單中繼續(xù)銷售該商品且又達(dá)到了第二級折扣率的起折數(shù)時（便如： 20個），則可以享受第二個折扣率（例如： %10），以此類推。 在收銀系統(tǒng)中，狀態(tài)行右邊始終有聯(lián)機(jī) /網(wǎng)絡(luò)故障 /手工單機(jī)提示。屏幕會首先提示一行“即更”信息，然后顯示被即更的商品信息，其中數(shù)量與金額顯示為負(fù)數(shù)，在特顯區(qū)會放大顯示被更正商品的信息。密碼更改成功后，下次登錄須使用新密碼。 2. 信息區(qū) ：位于 POS 機(jī)屏幕中部，用來顯示銷售、收銀記錄以及一些功能鍵執(zhí)行的提示信息（例如：柜組轉(zhuǎn)換） 3. 特顯區(qū) ：位于 POS 機(jī)屏幕下部，用來放大顯示最近一筆銷售記錄或當(dāng)前收銀情況。（見收貨流程） 54 （二）收貨部發(fā)現(xiàn)審核后的驗(yàn)收單差異流程圖 收貨部審核員審核驗(yàn)貨單后發(fā)現(xiàn)差異 收貨部審核員找出差異原因并記錄 驗(yàn)收進(jìn)價與送貨單進(jìn)價不相符 驗(yàn)收數(shù)量與送貨數(shù)量不相符 確認(rèn)實(shí)際收貨數(shù)量比送貨明細(xì)單數(shù)量少 確認(rèn)實(shí)際收貨數(shù)量比送貨明細(xì)單數(shù)量多 經(jīng)運(yùn)營總監(jiān)同意后，做退貨單，空退。 （三）退貨申請單 部門： 供應(yīng)商名稱 廠商編號 商品編號 商 品 名 稱 單位 數(shù)量 原因說明 申請人： 樓面經(jīng)理： 年 月 日 （四）退貨通知單 退貨通知 單據(jù)編號： 相關(guān)單號： 管理部類： 制單日期： 供應(yīng)商編號： 供應(yīng)商名稱： 聯(lián)系電話： 退貨原因： 結(jié)算方式編碼： 結(jié)算方式名稱： 商品編號 商品名稱 商品條碼 銷售單位 進(jìn)價 稅率 退貨數(shù)量 總合計(jì) 制單人： 審核人： 單據(jù)狀態(tài)：已審核 審核日期： 打印日期： 49 （五）退貨預(yù)出庫單 退貨預(yù)出庫單 單據(jù)編號： 相關(guān)單號： 管理部類： 制單日期： 供應(yīng)商編號： 供應(yīng)商名稱： 聯(lián)系電話： 退貨原因： 結(jié)算方式編碼： 結(jié)算方式名稱： 商品編號 商品名稱 商品條碼 銷售單位 進(jìn)價 稅率 審批退貨數(shù)量 實(shí)退數(shù)量 手 工 填 總合計(jì) 制單人： 審核人： 單據(jù)狀態(tài)：未審核 打印日期： 退貨員： 樓面： 保安： 供應(yīng)商： 50 （六）退貨出庫單 退貨出庫單 單據(jù)編號： 相關(guān)單號： 管理部類： 制單日期： 供應(yīng)商編號： 供應(yīng)商名稱： 聯(lián)系電話： 退貨原因： 結(jié)算方式編碼： 結(jié)算方式名稱： 商品編號 商品名稱 商品條碼 銷售單位 進(jìn)價 稅率 審批退貨數(shù)量 實(shí)退數(shù)量 總合計(jì) 制單人： 審核人： 單據(jù)狀態(tài)：已審核 打印日期： 退貨員： 樓面： 保安： 供應(yīng)商： （七）退貨流程 樓面人員手工填寫 《退貨申請單》 收貨部查收退貨商品并簽字 財務(wù)確認(rèn)（系統(tǒng)）， 生成退貨通知 供應(yīng)商憑《退貨通知單》的傳真件、身份證前來取回被退商品 打印《退貨預(yù)出庫單》，退貨員、 供應(yīng)商、樓面、保安共同清點(diǎn)退貨商品出收貨區(qū)并簽字確認(rèn) 供應(yīng) 商憑《退貨預(yù)出庫單》一聯(lián)待換正式單據(jù) 《退貨出庫單》一聯(lián)、《退貨預(yù)出庫單》一聯(lián)、《退貨通知單》及《退貨申請單》上傳財務(wù)審核記賬。贈品進(jìn)價為 0不能改變 。 供應(yīng)商、收貨部、樓面、三方驗(yàn)收商品，填寫商品實(shí)數(shù)并在《商品預(yù)驗(yàn)收單》簽字。 （二）特價訂貨申請單 特價訂貨申請單 部門： 管理部類： 有效期： 年 月 日 廠商名稱 廠商編號 結(jié)算方式 商品編 號 商品名稱 銷售單位 原進(jìn)價 現(xiàn)進(jìn)價 庫存量 訂貨量 24 主管： 采購經(jīng)理： 采購總監(jiān)： （三）特價訂貨單 特價訂貨 單據(jù)編號： 供應(yīng)商編號： /（供應(yīng)商名稱） 制單日期： 管理部類： /（類別名稱） 結(jié)算方式編碼： 訂單類型：特價訂單 供應(yīng)商地址： 聯(lián)系電話： 商品編號 商品條碼 商品名稱 銷售單位 進(jìn)價 訂貨數(shù)量 總合計(jì) 制單人： 審核人： 審核日期： 驗(yàn)收店： 打印日期： 送貨地址： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 收貨流程 超市收貨基本分四種情況：常規(guī)收貨、永續(xù)訂單收貨（無訂單收貨）、緊急收貨、贈 品收貨。如有新品增加，需對其經(jīng)營的所有商品重新下訂單。 4． 流程圖（ A）：需外送 第一聯(lián) 填寫后 等待送貨 提貨 檢查 第二聯(lián) 第三聯(lián) 第四聯(lián) 填寫后 顧客留存 填寫后 等待送貨 填寫后 等待送貨 提貨 提貨 收銀 中心 操作 營業(yè) 人員 檢查 檢查 保安 人員 二次 檢查 二次 檢查 二次 檢查 值班 店長 保安部 蓋章 司機(jī) 司機(jī) 保安 留存 收銀中心 留存 財務(wù)部 留存 5． 流程圖（ B）：無需外送 第一聯(lián) 填寫后 等待送貨 提貨 檢查 第二聯(lián) 第三聯(lián) 第四聯(lián) 填寫后 顧客留存 填寫后 等待送貨 填寫后 等待送貨 提貨 提貨 收銀 中心 操作 營業(yè) 人員 檢查 檢查 保安 人員 二次 檢查 二次 檢查 二次 檢查 執(zhí)行 保安部 蓋章 再查 再查 保安 留存 收銀中 心 留存 財務(wù)部 留存 附表 大宗購物單 購買單位名稱 : 聯(lián)系人 : 聯(lián)系電話 : 訂貨時間 : 購買日期 : 送貨日期 : 單品名稱 條碼 售價 數(shù)量 合計(jì) 收銀條 總 計(jì) 課長簽字 : 保安簽字 : 顧客簽字 : 收貨組簽字 : 10 二、新建合同流程 （一）流程說明 1