【正文】 理； 負(fù)責(zé)調(diào)查公司或客戶被竊物品，防止偷竊事件的發(fā)生。 相關(guān)文件 《安全守則》 《巡邏崗職責(zé)》 《監(jiān)控崗職責(zé)》 《質(zhì)量記錄》 《值班記錄本》 《上、下班簽到本》 《安全生產(chǎn)創(chuàng)安工作月報(bào)表》 《員工考核登記表》 CCC/WL0213 物資防護(hù)控制程序 目的 防止公司物資在搬運(yùn)、貯存過程中發(fā)生損壞、丟失或帳物不符。 物資進(jìn)庫 物資進(jìn)庫前的驗(yàn)收按《倉庫管理規(guī)定》有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行。 物資出庫 物資出庫應(yīng)憑領(lǐng)料人和領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽字后的領(lǐng)料單進(jìn)行。 測量和監(jiān)視裝置的采購，原則上應(yīng)選擇準(zhǔn)確度合適的、質(zhì)量處于國內(nèi)先進(jìn)水平、聲譽(yù)好、服務(wù)好的產(chǎn)品。 盤點(diǎn) 按《倉庫管理規(guī)定》，倉庫每月盤點(diǎn)一次，倉管員負(fù)責(zé)編制庫存報(bào)表，并經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)部核算。 物資貯存 倉管員應(yīng)及時(shí)了解使用部門的物料需求，主動(dòng)與使用部門聯(lián)系，科學(xué)合理安排庫容，避免庫存過多或過少。 搬運(yùn)過程中，應(yīng)視物資的種類和性質(zhì)分別搬運(yùn)，注意擺放順序和方向，堆放整齊，不超高，不傾斜。 與工程部的關(guān)系 公司安全部負(fù)責(zé)消防系統(tǒng)、安全監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行，工程部負(fù)責(zé)上述設(shè)備的安裝檢測和維修保養(yǎng)。 安全部負(fù)責(zé)日常治安保衛(wèi)工作，協(xié)助各部門 做好治安保衛(wèi)工作；組織各部門開展有關(guān)安全活動(dòng)，進(jìn)行事故調(diào)查，將事故的調(diào)查分析情況報(bào)上級(jí)部門處理。 安全部是消防設(shè)施的使用部門，應(yīng)熟練掌握消防設(shè)施的使用性能和操作方法。相關(guān)部門要及時(shí)將隱患整改結(jié)果書面回復(fù)安全部，并備案存檔。 總經(jīng)理不在場的情況下，由公司在場的最高領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任滅火撲救總指揮。 公司安全監(jiān)控室、廚房為重要部位。 半年組織一次保安人員或義務(wù)消防隊(duì)員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 在公司范圍內(nèi)臨時(shí)使用明火、電氣焊時(shí)，必須 由使用單位、個(gè)人向安全部辦理動(dòng)火審批手續(xù)，做到“一批三定”（動(dòng)火審批、定人、定點(diǎn)、定措施）。 職責(zé) 法人代表對(duì)公司的消防安全負(fù)全面責(zé)任。 合格供方在服務(wù)中存在重大質(zhì)量問題，有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)發(fā)出“不合格及改進(jìn)措施報(bào)告”，通知供方在規(guī)定期限內(nèi)改進(jìn)。 相關(guān)部 門根據(jù)需要到供方現(xiàn)場實(shí)際查看。 對(duì)不合格品的處理按《不合格控制程序》的有關(guān)條款執(zhí)行。 使用部門提出采購計(jì)劃并填寫《物資采購計(jì)劃 /申請(qǐng)表》，經(jīng)部門經(jīng)理審核后報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 職責(zé) 各使用部門負(fù)責(zé)就各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)提出所需物資的采購申請(qǐng)； 部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核本部門的采購申請(qǐng)； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購計(jì)劃或申請(qǐng)，必要時(shí)負(fù)責(zé)簽署采購合同。 顧客提出時(shí)間等更改意見時(shí)，業(yè)務(wù)部及時(shí)轉(zhuǎn)告各相關(guān) 接待部門。 工作程序 顧客要求的識(shí)別 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)服務(wù)的需求和期望，記錄顧客的要求。 質(zhì)量計(jì)劃的修改 當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，由修改部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量計(jì)劃 對(duì)應(yīng)用于特定服務(wù)、服務(wù)項(xiàng)目或顧客要求的質(zhì)量管理體系的過程（包括服務(wù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程）和資源作出規(guī)定的文件稱為質(zhì)量計(jì)劃。 記錄 “公司主要設(shè)施一覽表” “公司主要設(shè)施年度維修保養(yǎng)計(jì)劃” “公司設(shè) 施維修記錄” “工作日志” “公司設(shè)施日常檢查表” CCC/WL0207 服務(wù)質(zhì)量策劃控制程序 目的 對(duì)特定的服務(wù)、服務(wù)項(xiàng)目或顧客要求規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序， 以確保滿足規(guī)定要求。 b、其它部門發(fā)現(xiàn)的故障，應(yīng)及時(shí)通知工程部，由工程部盡快安排人員修復(fù)。 班組長負(fù)責(zé)完工驗(yàn)收，合格后并簽字，并記錄在“設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄中。 每一臺(tái)設(shè)備都有指專人負(fù)責(zé)管理、并根據(jù)實(shí)際情況制訂管理職 責(zé)和管理內(nèi)容。 公司員工都有利用和保護(hù)檔案的責(zé)任。 設(shè)備技術(shù)檔案包括以下資料 : a、設(shè)備系統(tǒng)設(shè)計(jì)圖、施工圖及竣工圖。 設(shè)備的報(bào)廢管理程序如下： a、設(shè)備報(bào)廢必須由部門提出申請(qǐng)，填寫《設(shè)備報(bào)廢憑證》，按憑證規(guī)定的手續(xù)辦理。 凡驗(yàn)收入賬或已投入使用的設(shè)備如發(fā)生閑置、移裝、調(diào)動(dòng)、轉(zhuǎn)讓、租借或報(bào)廢等動(dòng)態(tài)變化時(shí)，必須按規(guī)定程序辦理手續(xù)。 工程部應(yīng)對(duì)所有設(shè)備進(jìn)行分類編號(hào)，設(shè)立設(shè)備技術(shù)卡片，制作設(shè)備銘牌。 工程部與采購部應(yīng)嚴(yán)格按照《請(qǐng)購單》要求的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量，按期采購附有技術(shù)資料的合格產(chǎn)品。 參考文件 《質(zhì)量手冊(cè)》 職責(zé) 工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)所有設(shè)施設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)更新改造的控制。 培訓(xùn)記錄 員工 培訓(xùn)后，其培訓(xùn)記錄及考核結(jié)果應(yīng)填寫在“培訓(xùn)實(shí)施記錄”中，及時(shí)報(bào)辦公室備案，由辦公室按部門、人員或培訓(xùn)類別分類編目保存。 辦公室根據(jù)各部門的培訓(xùn)要求，結(jié)合能力需求，制訂年度的培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃，計(jì)劃中應(yīng)包括： ? 培訓(xùn)對(duì)象 ? 培訓(xùn)主要內(nèi)容 ? 培訓(xùn)方式 ? 預(yù)計(jì)培訓(xùn)時(shí)間等 在制訂培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)應(yīng)考慮安排一定的培訓(xùn)，使處于有關(guān)職能與層次的人員都意識(shí)到： a、 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b、自己從事的活動(dòng)對(duì)公司發(fā)展的相關(guān)性； c、公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 管理評(píng)審記錄 管理評(píng)審計(jì)劃、會(huì)議記錄、評(píng)審報(bào)告等管理評(píng)審資料由辦公室收集整理，并歸檔保存，具體按《質(zhì)量記錄控 制程序》執(zhí)行。 各有關(guān)部門根據(jù)評(píng)審輸入的要求，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，收集和準(zhǔn)備本部門評(píng)審資料。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的各種相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 “內(nèi)部通函”由提出部門保存，需要時(shí)，執(zhí)行部門可復(fù)印一份保存。 各職能部門對(duì)體系運(yùn)行中 所需的信息交流負(fù)責(zé)。 保管時(shí) ，可對(duì)質(zhì)量記錄按月份、年份等進(jìn)行編目，編號(hào)采用原記錄編號(hào)進(jìn)行管理。 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄的管理。更改時(shí)，由更改人將錯(cuò)誤處用斜線劃掉，在空白處填寫正確語句，并加蓋“更改受控”章，當(dāng)一頁杠改超過五處或一次更改內(nèi)容較多時(shí)，采取換頁方式更改。 文件發(fā)放范圍規(guī)定： a、 質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件的發(fā)放范圍為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人； b、 服務(wù)規(guī)范管理制度類文件的發(fā)放范圍為直屬的管理層、各部門直接使用崗位或使用人； c、 外來標(biāo)準(zhǔn)、上級(jí)文件的發(fā)放范圍為直接使用部門負(fù)責(zé)人或使用人； 文件的更改 文件的更改采用“文件更改 申請(qǐng)單”的形式，由申請(qǐng)更改部門注明申請(qǐng)理由 和更改的具體要求，交辦公室辦理更改，必要時(shí)在申請(qǐng)單的變更理由中注明更改的性質(zhì)。應(yīng)定期發(fā)布有效版本清單，控制其使用狀態(tài)。受控文件的 受控方式分為： 發(fā)放號(hào)管理 :指在發(fā)放文件文本時(shí)，對(duì)每一文本進(jìn)行獨(dú)立的發(fā)放編號(hào)，以確保需要回收時(shí)能收回發(fā)放區(qū)域的文本。 文件的標(biāo)識(shí)： 為保證文件 具有標(biāo)識(shí)的唯一性，文件應(yīng)有唯一性的編碼。 參考文件 《質(zhì)量手冊(cè)》 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》與方針、目標(biāo)指標(biāo)； 辦公室負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系文件的編制，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的發(fā)放、更改、回收的管理和控制； 各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部管理質(zhì)量體系文件的管理； 定義 程序 文件的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布 文件的分類 a) 質(zhì)量管理手冊(cè) b) 質(zhì)量程序文件： ? ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序； ? 公司為確保質(zhì)量管理體系過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，詳見 《程序文件目錄》。 自 本 手 冊(cè) 實(shí) 施 之 日 起 ，全 體 員 工 要 充 分 理 解 ，正 確 執(zhí) 行 ，嚴(yán)格按《程序文件》要求進(jìn)行管理活動(dòng)，實(shí)施科學(xué)管理。 質(zhì)量體系文件應(yīng)保持清晰，語句應(yīng)通順，易于理解和參照?qǐng)?zhí)行。 辦公室負(fù)責(zé)不定期評(píng)審公司所執(zhí)行的有關(guān)國家及行業(yè)等法律性文件的有效性。文件發(fā)放時(shí)，只需按發(fā)放范圍在《文件發(fā)放 記錄》上登記即可。 文件的保管部門應(yīng)采取保護(hù)手段以防止文件的損壞，如：使用文件夾、檔案袋保管文件；文件的存放處應(yīng)防火、防潮、防蛀。 辦公室定期對(duì)各職能部門的“受控文件清單”、“文件發(fā)放登記表”及“文件更改一覽表”進(jìn)行查閱、核實(shí)。 資料的保存期一般為五年，超過保存期的檔案，經(jīng)資料鑒定后，進(jìn)行銷毀。 質(zhì)量 記錄不能采用鉛筆等容易修改的筆填寫，凡有涂改或?qū)﹀e(cuò)誤之處的糾正都應(yīng)有相應(yīng)責(zé)任人員的簽字，并注明日期。 記錄 “質(zhì)量記錄清單” “ 質(zhì)量記錄查閱審批登記表 ” CCC/WL0203 溝通控制程序 目的 確保公司信息溝通的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，保證管理體系正常持續(xù)運(yùn)行。 “內(nèi)部通函”應(yīng)填明信息的內(nèi)容和具體要求（包括反饋的時(shí)間要求等）。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)。 管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入包括以下與質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和改進(jìn)的相關(guān)信息： 內(nèi)部和外部審核結(jié)果，包括第一、三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果，上級(jí)部門的檢查評(píng)價(jià)結(jié)果等； a、顧客的反饋，包括顧客的意見、建議、投訴和抱怨等； b、質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和服務(wù)規(guī)范性情況，包括服務(wù)提供過程檢查評(píng)價(jià)的結(jié)果； c、改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格采取的糾正和預(yù) 防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； d、以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； e、可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如旅游行業(yè)法律法規(guī)的變化等。本次管理評(píng)審輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 參考文件 《質(zhì)量手冊(cè)》 溝通控制程序 各崗位人員任職資格要求 各級(jí)各類人員崗位職責(zé) 定義 程序 培訓(xùn)需求： 辦公室負(fù)責(zé)制定本公司從事影響服務(wù)質(zhì)量活動(dòng)的 各崗位人員任職資格要求，規(guī)定各級(jí)各類人員的質(zhì)量權(quán)限。 國家規(guī)定需取得有關(guān)資格證明的培訓(xùn)項(xiàng)目，如經(jīng)紀(jì)人資格培訓(xùn)，辦公室應(yīng)安排外部培訓(xùn)，外 部培訓(xùn)的機(jī)構(gòu)應(yīng)是具有相應(yīng)培訓(xùn)資格的，并能夠辦理相應(yīng)的資格證書。 公司人員的各類培訓(xùn)記錄由辦公室負(fù)責(zé)歸檔保存。 設(shè)備的前期管理。安裝調(diào)試完成后，應(yīng)由工程部組織有關(guān)技術(shù)人員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后移交使用部門使用。 財(cái)務(wù)部要設(shè)立固定資產(chǎn)卡片，及時(shí)將設(shè)備價(jià)值的變動(dòng)情況登記在固定資產(chǎn)卡片上，同量要建立固定資產(chǎn)分類臺(tái)賬。試運(yùn)行正常才能正式投入使用。工程部與使用部門要注銷報(bào)廢設(shè)備的卡片。 各部門在對(duì)設(shè)備管理過程中形成的各種檔案應(yīng)主動(dòng)交給工程部設(shè)備技術(shù)檔案室。 設(shè)備的使用和維護(hù)、保養(yǎng)： 公司設(shè)備的使用和維護(hù)必須執(zhí)行“誰使用、誰負(fù)責(zé)”的管理原則，各部門必須對(duì)本部門所有的設(shè)備做到“三好”：管好、用好、維護(hù)好， 各部門應(yīng)設(shè)立 1— 2 名設(shè)備管理員（兼職）負(fù)責(zé)檢查本部門設(shè)備的使用、維護(hù)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門溝通。檢修完后由主管檢修人填寫設(shè)備檢修記錄“（一式二份）”工程部會(huì)同施工單位（主要設(shè)備的大修），設(shè)備使用部門對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后由工程部和使用部門簽字。 d、由工程部進(jìn)行的任何一項(xiàng)維修工作，都應(yīng)填寫維修單，維修單一式三份，一份留報(bào)修部門，一份留工程部，一份由維修工攜帶，在維修完畢后詳細(xì)填寫交回工程部匯總。 公司對(duì)重要設(shè)施進(jìn)行改造和更新，必須組織有關(guān)工程技術(shù)、財(cái)務(wù)人員進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì) 論證。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運(yùn)作的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃等。 質(zhì)量計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由業(yè)務(wù)部以受控文件形 式發(fā)放到使用和相關(guān)部門。 職責(zé) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織對(duì) A 類接待合同的評(píng)審工作。 評(píng)審意見由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)匯總，各部門負(fù)責(zé)人審核簽名后報(bào)總經(jīng)理、副總經(jīng) 理審批，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將評(píng)審結(jié)果通知各部門。 合同評(píng)審的相關(guān)記錄由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)保存。 部門經(jīng)理對(duì)供應(yīng)商的貨物樣本、樣品、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行審核，選定供應(yīng)商。 難以界定質(zhì)量狀態(tài)的大型設(shè)備和其它物品（如電器設(shè)備等），部門經(jīng)理應(yīng)指派有關(guān)專業(yè)人員協(xié)助驗(yàn)收。 其他部門負(fù)責(zé)參與供方的選擇和評(píng)定工作的進(jìn)行。 合格供方的考核監(jiān)督 對(duì)服務(wù)供方，公司將通過合同對(duì)其進(jìn)行管理和控制。 定期評(píng)估的方法及合格供方的批準(zhǔn)與本程序 及 的內(nèi)容相同。 公司防火負(fù)責(zé)人與各部門簽訂消防安全目標(biāo)管理責(zé)任書，各部門負(fù)責(zé)本部門的消防安全管理工作。 外來施工單位進(jìn)入公司施工前，工程部須與施工單位簽訂施工期間防火安全責(zé)任書，并送安全部備案。 每月對(duì)各部門員工進(jìn)行消防知識(shí)、消防器材、火警火災(zāi)處置程序現(xiàn)場測試抽查。 火警、火災(zāi)的處理： 當(dāng)保安值班室值班人 員接到火警報(bào)告后，立即通知安全部經(jīng)理，并通知其他崗位保安，并攜帶規(guī)定的消防滅火器材迅速趕到現(xiàn)場。 各部門所屬各崗位區(qū)域，由崗位員工、主管負(fù)責(zé)人進(jìn)行日常的安全巡查，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)每天對(duì)所屬區(qū)域進(jìn)行安全復(fù)查與督促，消除火險(xiǎn)隱患，并做好相關(guān)記錄。 公司安全分管副總經(jīng)理每月或每季度組織各部門負(fù)責(zé)人開安全檢查工作例會(huì)。 相關(guān)