【正文】 理； 負(fù)責(zé)調(diào)查公司或客戶被竊物品，防止偷竊事件的發(fā)生。 相關(guān)文件 《安全守則》 《巡邏崗職責(zé)》 《監(jiān)控崗職責(zé)》 《質(zhì)量記錄》 《值班記錄本》 《上、下班簽到本》 《安全生產(chǎn)創(chuàng)安工作月報表》 《員工考核登記表》 CCC/WL0213 物資防護(hù)控制程序 目的 防止公司物資在搬運、貯存過程中發(fā)生損壞、丟失或帳物不符。 物資進(jìn)庫 物資進(jìn)庫前的驗收按《倉庫管理規(guī)定》有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行。 物資出庫 物資出庫應(yīng)憑領(lǐng)料人和領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽字后的領(lǐng)料單進(jìn)行。 測量和監(jiān)視裝置的采購，原則上應(yīng)選擇準(zhǔn)確度合適的、質(zhì)量處于國內(nèi)先進(jìn)水平、聲譽好、服務(wù)好的產(chǎn)品。 盤點 按《倉庫管理規(guī)定》，倉庫每月盤點一次，倉管員負(fù)責(zé)編制庫存報表，并經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)部核算。 物資貯存 倉管員應(yīng)及時了解使用部門的物料需求，主動與使用部門聯(lián)系，科學(xué)合理安排庫容，避免庫存過多或過少。 搬運過程中，應(yīng)視物資的種類和性質(zhì)分別搬運，注意擺放順序和方向，堆放整齊，不超高，不傾斜。 與工程部的關(guān)系 公司安全部負(fù)責(zé)消防系統(tǒng)、安全監(jiān)控系統(tǒng)的運行，工程部負(fù)責(zé)上述設(shè)備的安裝檢測和維修保養(yǎng)。 安全部負(fù)責(zé)日常治安保衛(wèi)工作，協(xié)助各部門 做好治安保衛(wèi)工作；組織各部門開展有關(guān)安全活動，進(jìn)行事故調(diào)查，將事故的調(diào)查分析情況報上級部門處理。 安全部是消防設(shè)施的使用部門，應(yīng)熟練掌握消防設(shè)施的使用性能和操作方法。相關(guān)部門要及時將隱患整改結(jié)果書面回復(fù)安全部，并備案存檔。 總經(jīng)理不在場的情況下，由公司在場的最高領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任滅火撲救總指揮。 公司安全監(jiān)控室、廚房為重要部位。 半年組織一次保安人員或義務(wù)消防隊員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 在公司范圍內(nèi)臨時使用明火、電氣焊時，必須 由使用單位、個人向安全部辦理動火審批手續(xù)，做到“一批三定”（動火審批、定人、定點、定措施）。 職責(zé) 法人代表對公司的消防安全負(fù)全面責(zé)任。 合格供方在服務(wù)中存在重大質(zhì)量問題，有關(guān)部門應(yīng)及時發(fā)出“不合格及改進(jìn)措施報告”，通知供方在規(guī)定期限內(nèi)改進(jìn)。 相關(guān)部 門根據(jù)需要到供方現(xiàn)場實際查看。 對不合格品的處理按《不合格控制程序》的有關(guān)條款執(zhí)行。 使用部門提出采購計劃并填寫《物資采購計劃 /申請表》，經(jīng)部門經(jīng)理審核后報副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 職責(zé) 各使用部門負(fù)責(zé)就各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)提出所需物資的采購申請； 部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核本部門的采購申請； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購計劃或申請，必要時負(fù)責(zé)簽署采購合同。 顧客提出時間等更改意見時，業(yè)務(wù)部及時轉(zhuǎn)告各相關(guān) 接待部門。 工作程序 顧客要求的識別 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識別顧客對服務(wù)的需求和期望，記錄顧客的要求。 質(zhì)量計劃的修改 當(dāng)質(zhì)量計劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量計劃 對應(yīng)用于特定服務(wù)、服務(wù)項目或顧客要求的質(zhì)量管理體系的過程（包括服務(wù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程）和資源作出規(guī)定的文件稱為質(zhì)量計劃。 記錄 “公司主要設(shè)施一覽表” “公司主要設(shè)施年度維修保養(yǎng)計劃” “公司設(shè) 施維修記錄” “工作日志” “公司設(shè)施日常檢查表” CCC/WL0207 服務(wù)質(zhì)量策劃控制程序 目的 對特定的服務(wù)、服務(wù)項目或顧客要求規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序， 以確保滿足規(guī)定要求。 b、其它部門發(fā)現(xiàn)的故障，應(yīng)及時通知工程部，由工程部盡快安排人員修復(fù)。 班組長負(fù)責(zé)完工驗收，合格后并簽字，并記錄在“設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄中。 每一臺設(shè)備都有指專人負(fù)責(zé)管理、并根據(jù)實際情況制訂管理職 責(zé)和管理內(nèi)容。 公司員工都有利用和保護(hù)檔案的責(zé)任。 設(shè)備技術(shù)檔案包括以下資料 : a、設(shè)備系統(tǒng)設(shè)計圖、施工圖及竣工圖。 設(shè)備的報廢管理程序如下： a、設(shè)備報廢必須由部門提出申請，填寫《設(shè)備報廢憑證》，按憑證規(guī)定的手續(xù)辦理。 凡驗收入賬或已投入使用的設(shè)備如發(fā)生閑置、移裝、調(diào)動、轉(zhuǎn)讓、租借或報廢等動態(tài)變化時，必須按規(guī)定程序辦理手續(xù)。 工程部應(yīng)對所有設(shè)備進(jìn)行分類編號，設(shè)立設(shè)備技術(shù)卡片，制作設(shè)備銘牌。 工程部與采購部應(yīng)嚴(yán)格按照《請購單》要求的型號、規(guī)格、數(shù)量，按期采購附有技術(shù)資料的合格產(chǎn)品。 參考文件 《質(zhì)量手冊》 職責(zé) 工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)所有設(shè)施設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)更新改造的控制。 培訓(xùn)記錄 員工 培訓(xùn)后，其培訓(xùn)記錄及考核結(jié)果應(yīng)填寫在“培訓(xùn)實施記錄”中，及時報辦公室備案，由辦公室按部門、人員或培訓(xùn)類別分類編目保存。 辦公室根據(jù)各部門的培訓(xùn)要求，結(jié)合能力需求，制訂年度的培訓(xùn)實施計劃，計劃中應(yīng)包括： ? 培訓(xùn)對象 ? 培訓(xùn)主要內(nèi)容 ? 培訓(xùn)方式 ? 預(yù)計培訓(xùn)時間等 在制訂培訓(xùn)計劃時應(yīng)考慮安排一定的培訓(xùn)，使處于有關(guān)職能與層次的人員都意識到： a、 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b、自己從事的活動對公司發(fā)展的相關(guān)性； c、公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 管理評審記錄 管理評審計劃、會議記錄、評審報告等管理評審資料由辦公室收集整理，并歸檔保存，具體按《質(zhì)量記錄控 制程序》執(zhí)行。 各有關(guān)部門根據(jù)評審輸入的要求，在規(guī)定時間內(nèi)，收集和準(zhǔn)備本部門評審資料。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的各種相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 “內(nèi)部通函”由提出部門保存，需要時，執(zhí)行部門可復(fù)印一份保存。 各職能部門對體系運行中 所需的信息交流負(fù)責(zé)。 保管時 ，可對質(zhì)量記錄按月份、年份等進(jìn)行編目，編號采用原記錄編號進(jìn)行管理。 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系運行記錄的管理。更改時，由更改人將錯誤處用斜線劃掉，在空白處填寫正確語句，并加蓋“更改受控”章，當(dāng)一頁杠改超過五處或一次更改內(nèi)容較多時，采取換頁方式更改。 文件發(fā)放范圍規(guī)定： a、 質(zhì)量管理手冊、程序文件的發(fā)放范圍為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人； b、 服務(wù)規(guī)范管理制度類文件的發(fā)放范圍為直屬的管理層、各部門直接使用崗位或使用人； c、 外來標(biāo)準(zhǔn)、上級文件的發(fā)放范圍為直接使用部門負(fù)責(zé)人或使用人； 文件的更改 文件的更改采用“文件更改 申請單”的形式，由申請更改部門注明申請理由 和更改的具體要求，交辦公室辦理更改，必要時在申請單的變更理由中注明更改的性質(zhì)。應(yīng)定期發(fā)布有效版本清單，控制其使用狀態(tài)。受控文件的 受控方式分為： 發(fā)放號管理 :指在發(fā)放文件文本時，對每一文本進(jìn)行獨立的發(fā)放編號，以確保需要回收時能收回發(fā)放區(qū)域的文本。 文件的標(biāo)識： 為保證文件 具有標(biāo)識的唯一性，文件應(yīng)有唯一性的編碼。 參考文件 《質(zhì)量手冊》 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊》與方針、目標(biāo)指標(biāo)； 辦公室負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系文件的編制，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的發(fā)放、更改、回收的管理和控制； 各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部管理質(zhì)量體系文件的管理； 定義 程序 文件的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布 文件的分類 a) 質(zhì)量管理手冊 b) 質(zhì)量程序文件： ? ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序； ? 公司為確保質(zhì)量管理體系過程的有效策劃、運行和控制所需的文件，詳見 《程序文件目錄》。 自 本 手 冊 實 施 之 日 起 ，全 體 員 工 要 充 分 理 解 ，正 確 執(zhí) 行 ，嚴(yán)格按《程序文件》要求進(jìn)行管理活動，實施科學(xué)管理。 質(zhì)量體系文件應(yīng)保持清晰，語句應(yīng)通順，易于理解和參照執(zhí)行。 辦公室負(fù)責(zé)不定期評審公司所執(zhí)行的有關(guān)國家及行業(yè)等法律性文件的有效性。文件發(fā)放時，只需按發(fā)放范圍在《文件發(fā)放 記錄》上登記即可。 文件的保管部門應(yīng)采取保護(hù)手段以防止文件的損壞，如：使用文件夾、檔案袋保管文件；文件的存放處應(yīng)防火、防潮、防蛀。 辦公室定期對各職能部門的“受控文件清單”、“文件發(fā)放登記表”及“文件更改一覽表”進(jìn)行查閱、核實。 資料的保存期一般為五年，超過保存期的檔案，經(jīng)資料鑒定后，進(jìn)行銷毀。 質(zhì)量 記錄不能采用鉛筆等容易修改的筆填寫，凡有涂改或?qū)﹀e誤之處的糾正都應(yīng)有相應(yīng)責(zé)任人員的簽字，并注明日期。 記錄 “質(zhì)量記錄清單” “ 質(zhì)量記錄查閱審批登記表 ” CCC/WL0203 溝通控制程序 目的 確保公司信息溝通的及時性、準(zhǔn)確性，保證管理體系正常持續(xù)運行。 “內(nèi)部通函”應(yīng)填明信息的內(nèi)容和具體要求（包括反饋的時間要求等）。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動。 管理評審輸入管理評審輸入包括以下與質(zhì)量管理體系運行情況和改進(jìn)的相關(guān)信息： 內(nèi)部和外部審核結(jié)果，包括第一、三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果，上級部門的檢查評價結(jié)果等； a、顧客的反饋，包括顧客的意見、建議、投訴和抱怨等； b、質(zhì)量管理體系運行情況和服務(wù)規(guī)范性情況，包括服務(wù)提供過程檢查評價的結(jié)果； c、改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格采取的糾正和預(yù) 防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； d、以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； e、可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如旅游行業(yè)法律法規(guī)的變化等。本次管理評審輸出可以作為下次管理評審的輸入。 參考文件 《質(zhì)量手冊》 溝通控制程序 各崗位人員任職資格要求 各級各類人員崗位職責(zé) 定義 程序 培訓(xùn)需求： 辦公室負(fù)責(zé)制定本公司從事影響服務(wù)質(zhì)量活動的 各崗位人員任職資格要求，規(guī)定各級各類人員的質(zhì)量權(quán)限。 國家規(guī)定需取得有關(guān)資格證明的培訓(xùn)項目，如經(jīng)紀(jì)人資格培訓(xùn)，辦公室應(yīng)安排外部培訓(xùn)，外 部培訓(xùn)的機(jī)構(gòu)應(yīng)是具有相應(yīng)培訓(xùn)資格的，并能夠辦理相應(yīng)的資格證書。 公司人員的各類培訓(xùn)記錄由辦公室負(fù)責(zé)歸檔保存。 設(shè)備的前期管理。安裝調(diào)試完成后，應(yīng)由工程部組織有關(guān)技術(shù)人員驗收，驗收合格后移交使用部門使用。 財務(wù)部要設(shè)立固定資產(chǎn)卡片，及時將設(shè)備價值的變動情況登記在固定資產(chǎn)卡片上，同量要建立固定資產(chǎn)分類臺賬。試運行正常才能正式投入使用。工程部與使用部門要注銷報廢設(shè)備的卡片。 各部門在對設(shè)備管理過程中形成的各種檔案應(yīng)主動交給工程部設(shè)備技術(shù)檔案室。 設(shè)備的使用和維護(hù)、保養(yǎng)： 公司設(shè)備的使用和維護(hù)必須執(zhí)行“誰使用、誰負(fù)責(zé)”的管理原則，各部門必須對本部門所有的設(shè)備做到“三好”：管好、用好、維護(hù)好， 各部門應(yīng)設(shè)立 1— 2 名設(shè)備管理員（兼職）負(fù)責(zé)檢查本部門設(shè)備的使用、維護(hù)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門溝通。檢修完后由主管檢修人填寫設(shè)備檢修記錄“（一式二份）”工程部會同施工單位（主要設(shè)備的大修），設(shè)備使用部門對設(shè)備進(jìn)行驗收，驗收合格后由工程部和使用部門簽字。 d、由工程部進(jìn)行的任何一項維修工作，都應(yīng)填寫維修單，維修單一式三份，一份留報修部門，一份留工程部，一份由維修工攜帶，在維修完畢后詳細(xì)填寫交回工程部匯總。 公司對重要設(shè)施進(jìn)行改造和更新，必須組織有關(guān)工程技術(shù)、財務(wù)人員進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì) 論證。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃等。 質(zhì)量計劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由業(yè)務(wù)部以受控文件形 式發(fā)放到使用和相關(guān)部門。 職責(zé) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織對 A 類接待合同的評審工作。 評審意見由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)匯總，各部門負(fù)責(zé)人審核簽名后報總經(jīng)理、副總經(jīng) 理審批，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將評審結(jié)果通知各部門。 合同評審的相關(guān)記錄由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)保存。 部門經(jīng)理對供應(yīng)商的貨物樣本、樣品、質(zhì)量、價格、交貨期等進(jìn)行審核，選定供應(yīng)商。 難以界定質(zhì)量狀態(tài)的大型設(shè)備和其它物品（如電器設(shè)備等），部門經(jīng)理應(yīng)指派有關(guān)專業(yè)人員協(xié)助驗收。 其他部門負(fù)責(zé)參與供方的選擇和評定工作的進(jìn)行。 合格供方的考核監(jiān)督 對服務(wù)供方，公司將通過合同對其進(jìn)行管理和控制。 定期評估的方法及合格供方的批準(zhǔn)與本程序 及 的內(nèi)容相同。 公司防火負(fù)責(zé)人與各部門簽訂消防安全目標(biāo)管理責(zé)任書，各部門負(fù)責(zé)本部門的消防安全管理工作。 外來施工單位進(jìn)入公司施工前，工程部須與施工單位簽訂施工期間防火安全責(zé)任書，并送安全部備案。 每月對各部門員工進(jìn)行消防知識、消防器材、火警火災(zāi)處置程序現(xiàn)場測試抽查。 火警、火災(zāi)的處理： 當(dāng)保安值班室值班人 員接到火警報告后，立即通知安全部經(jīng)理，并通知其他崗位保安，并攜帶規(guī)定的消防滅火器材迅速趕到現(xiàn)場。 各部門所屬各崗位區(qū)域，由崗位員工、主管負(fù)責(zé)人進(jìn)行日常的安全巡查，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)每天對所屬區(qū)域進(jìn)行安全復(fù)查與督促，消除火險隱患，并做好相關(guān)記錄。 公司安全分管副總經(jīng)理每月或每季度組織各部門負(fù)責(zé)人開安全檢查工作例會。 相關(guān)