【正文】 的公正性，保護(hù)委托方和相關(guān)方的合法權(quán)益，最大限度地滿足客戶的需求，應(yīng)建立完善的申訴和投訴處理機(jī)制。 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： MCQM20xx 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 第 4 章 管理要求 第 A版 第 0次修訂 主題 ：申訴和投訴 頒布日期 :20xx年 07月 25日 ，應(yīng)由質(zhì)量主管立即填寫申訴和投訴處理意見書，并會(huì)同技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查分析，確認(rèn)無(wú)誤的，可通知申訴和投 訴人；需要復(fù)檢的（可能時(shí)），由質(zhì)量主管下達(dá)復(fù)檢通知，指定有關(guān)人員復(fù)檢，復(fù)檢應(yīng)在質(zhì)量主管指定的人 員監(jiān)督下進(jìn)行。 申訴和投訴的相關(guān)信息、記錄以及處理情況應(yīng)輸入管理評(píng)審。 ；查閱原始記錄、檢測(cè)報(bào)告、工作記錄；通 過(guò)對(duì)客戶申訴和投訴的調(diào)查、核實(shí)；內(nèi)部審核、管理評(píng)審和第三方審核等。如糾正措施無(wú)效，責(zé)任部門應(yīng)重新分析原因和制定糾正措施，再次跟蹤、驗(yàn)證其有效性，直到不合格項(xiàng)產(chǎn)生的原因被消除為止。 、儀器檢定證書的管理。 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： MCQM20xx 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 第 4 章 管理要求 第 A版 第 0次修訂 主題：記錄 頒布日期 :20xx年 07月 25日 b試驗(yàn)室間比對(duì)或能力驗(yàn)證記錄。 。 或質(zhì)量主管負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)部審核年度計(jì)劃及實(shí)施計(jì)劃，指定審核組長(zhǎng)及審核員 、內(nèi)審員負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的實(shí)施，并負(fù)責(zé)不合格跟蹤、驗(yàn)證。 管理體系 的有效性或檢測(cè)結(jié)果的正確性發(fā)生懷疑時(shí)，由內(nèi)審員發(fā)出糾正措施要求，由部門負(fù)責(zé)人分析原因，提出糾正措施。 負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》。 綜合科 在實(shí)施管理評(píng)審前 2周下發(fā)放給有關(guān)人員。 ，負(fù)責(zé)年度考核。 最高管理層對(duì)操作專門設(shè)備人員對(duì)報(bào)告的審核人，對(duì)特殊類型的抽樣人員，對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告中的結(jié)果負(fù)責(zé)發(fā)表意見和解釋的人員。 b本專業(yè) ?？?(含?？?)以上學(xué)歷，具備工程師 及 以上資格，掌 握相關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書，以及質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容。 b具備相當(dāng)?shù)墓芾砟芰Α? f報(bào)告簽發(fā)人必須經(jīng)過(guò)授權(quán)，才能行使職權(quán)。 、內(nèi)審員 a應(yīng)具有良好的職業(yè)道德，認(rèn)真和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)。掌握相關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)以及質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容。 范 圍 ： 適用于 本單位 檢驗(yàn)的所有場(chǎng)所。 用于操作室的設(shè)施和環(huán)境條件必須滿足以下要求 : a 動(dòng) 力和照明電按 380V和 220V供給 。所有用于試驗(yàn)、檢測(cè)的方法都應(yīng)經(jīng)過(guò)確認(rèn)。 ， 委托方未提出試驗(yàn)方法要求的，應(yīng)選擇符合前款規(guī)定的試驗(yàn)、檢測(cè)規(guī)范，所選用的試驗(yàn)方法應(yīng)通報(bào)委托方； 也可以使用委托方提供的方法，當(dāng)客戶提出的方法不合適或已經(jīng)過(guò)期時(shí)，應(yīng)明確通知客戶。 如果檢測(cè)需要，可以采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，但僅限定于特定委托方的委托檢測(cè)，并在 本單位 具備承擔(dān)這種檢測(cè)的技術(shù)能力時(shí)方可使用并進(jìn)行合同評(píng)審。 ，應(yīng)由檢測(cè)以外的人員對(duì)計(jì)算過(guò)程進(jìn)行詳細(xì) 核 查，手抄數(shù)據(jù)也應(yīng)進(jìn)行核查，保證沒(méi)有錯(cuò)誤輸入。 : 各部門根據(jù)檢測(cè)項(xiàng)目的需求，填寫《儀器設(shè)備添（配）置申請(qǐng)表》報(bào)歸口管理部門。 檢定的結(jié)論，按照 《儀器設(shè)備的標(biāo)志制度》 規(guī)定，在儀器設(shè)備明顯的位置貼上標(biāo)簽，以表示其校準(zhǔn)狀態(tài)。 、或顯示不正常、或功能出現(xiàn)可疑的，應(yīng)立即停止使用，并加以明顯標(biāo)識(shí)。外借設(shè)備歸還時(shí)應(yīng)由設(shè)備管理員對(duì)其功能和狀態(tài)進(jìn)行檢查，以確認(rèn)設(shè)備完好 。本條款予以裁剪。 控制要點(diǎn) 儀器設(shè)備管理員應(yīng)制定和實(shí)施儀器設(shè)備的校準(zhǔn)和 /或檢定（驗(yàn)證）、確認(rèn)的總體要求。 。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)僅限于自校。 。 c停用標(biāo)志（ 紅色）：儀器設(shè)備目前狀態(tài)不能使用，但經(jīng)檢定校準(zhǔn)或修復(fù)后可以使用的，包括：儀器設(shè)備損壞者、儀器設(shè)備經(jīng)檢定校準(zhǔn)不合格者、儀器設(shè)備性能無(wú)法確定者、不符合檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)規(guī)范規(guī)定的使用要求者。 對(duì)采購(gòu)的儀器設(shè)備由綜合科組織各有關(guān)人員，依照 《儀器設(shè)備的購(gòu)置、驗(yàn)收制度》進(jìn)行驗(yàn)收，并開具《儀器設(shè)備調(diào) (領(lǐng) )用單》，一式二份，一份由使用部門保存，一份由綜合科保存。 適用于檢驗(yàn)用儀器設(shè)備（包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）的配備、使用、維護(hù)、標(biāo)識(shí)、檔案管理等過(guò)程。 本單位 應(yīng) 根據(jù)公開資料和制造廠說(shuō)明及預(yù)期用途編制檢測(cè)方法，這種偏離應(yīng)當(dāng)經(jīng)相關(guān)技術(shù)單位驗(yàn)證其可靠性，并經(jīng)有關(guān)主管部門核準(zhǔn)后方可進(jìn)行。 、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)操作規(guī)程，并經(jīng)考試、持證上崗，按操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)。 、新標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用的內(nèi)部培訓(xùn)。 、整潔規(guī)范、安全，方便檢驗(yàn)工作的進(jìn)行。 負(fù)責(zé)試 驗(yàn)室的設(shè)施和環(huán)境條件的配置 。 b參加本專業(yè)工作 2年（含 2年）以上，參加本專業(yè)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格 并取得 試驗(yàn)員資格證書。 e具有中專 (含中專 )以上學(xué)歷，助理工程師以上資格。 d應(yīng)具良好的職業(yè)道德，認(rèn)真和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)。（平時(shí)考核確定） b報(bào)告簽發(fā)人應(yīng)具備至少 5年的本專業(yè)的工作經(jīng)歷 。 a具備愛(ài)崗、敬業(yè)的精神，有強(qiáng)烈的責(zé)任意識(shí)，質(zhì)量意識(shí)和法規(guī)意識(shí)。 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： MCQM20xx 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 第 5 章 技術(shù)要求 第 A版 第 0次修訂 主題：人員 頒布日期 :20xx年 07月 25日 ， 單位 可使用外部支持人員，但在使用前必須確定其相應(yīng)的資格和能力。 試 驗(yàn)檢驗(yàn)的所有工作人員，必須是經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，且獲得培訓(xùn)合格證書的人員。 ，按《 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)的控制程序 》執(zhí)行。（一般每年進(jìn)行一次，通常在年底進(jìn)行，或在內(nèi)部管理體系審核一個(gè)月后進(jìn)行。 《管理體系內(nèi)部審核程序》 《記錄管理程序》 《預(yù)防 、糾正 措施控制程序》 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： MCQM20xx 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 第 4 章 管理要求 第 A版 第 0次修訂 主題：管理評(píng)審 頒布日期 :20xx年 07月 25日 管理評(píng)審 為了衡量管理體系是否符合自身實(shí)際狀況，評(píng)價(jià)管理體系對(duì)自身管理工作是否真正有效，是否能夠保證方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，確保管理體系持續(xù)和有效，并進(jìn)行管理體系的不斷改進(jìn)。 ，參加內(nèi)審工作的人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，具備內(nèi)審員的資格。 ，應(yīng)遵循記錄的修改原則（杠改法），被更改的原記錄應(yīng)清晰可見，并有更改人簽名，在可能的情況下找出不確定度的影響因素。 3年（特殊情況除外）。 c人員培訓(xùn)和考核記錄。 范圍 適用于質(zhì)量和技術(shù)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、存檔、借閱、維護(hù)、清理等環(huán)節(jié)的控制。 ，必要時(shí)會(huì)同技術(shù)負(fù)責(zé)對(duì)不合格的處置措施進(jìn)行評(píng)審，并經(jīng)其批準(zhǔn)后實(shí)施。 適用范圍 適用于對(duì)管理體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和試驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程中出現(xiàn)的不符合所采取的糾正、預(yù)防措施及改進(jìn)的確定、實(shí)施以及對(duì)措施的評(píng)審全過(guò)程。對(duì)確認(rèn)的視情節(jié)輕重，由質(zhì)量主管提出處理意見，報(bào) 單位 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，對(duì)當(dāng)事人做出行政或經(jīng)濟(jì)處分，違反保密規(guī)定的按規(guī)定執(zhí)行。 控制要點(diǎn) 申訴和投訴的收集方式有：發(fā)放顧客調(diào)查表；報(bào)告發(fā)出后的回訪；設(shè)置意見箱；公布監(jiān)督電話。 應(yīng)建立和維持評(píng)審客戶要求，標(biāo)書和合同的程序，為客戶提供文件化的檢驗(yàn)方法，技術(shù)能力、資源，選擇的方法應(yīng)適 當(dāng)，工作開始前 本單位 和客戶之間的任何差異必須達(dá)成一致，簽訂的合同需得到雙方的認(rèn)可。選擇合格單位進(jìn)行采購(gòu)。以保證環(huán)境及設(shè)施符合性。 本單位 的檢驗(yàn)工作質(zhì)量有影響的供應(yīng)品是： a所使用的測(cè)量?jī)x器、試驗(yàn)設(shè)備、或輔助設(shè)備。 本 單位 計(jì)量檢定設(shè)施和環(huán)境的調(diào)試、培訓(xùn)等工作的服務(wù)。 文件發(fā)放要建立發(fā)放記錄，并注明是否受控的標(biāo)記。 根據(jù)需要可編制作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)工作的程序或相關(guān)管理工作的要求作出具體規(guī)定。 全體人員應(yīng)確保管理體系的良好運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，及質(zhì)量文件的實(shí)施。 ： 《 保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)的程序》 《管理評(píng)審程序》 《 樣品的抽取和處置管理 程序》 《內(nèi)部審核程序》 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： MCQM20xx 第 9 頁(yè) 共 11 頁(yè) 第 4 章 管理要求 第 A版 第 0次修訂 主題：組織 頒布日期 :20xx年 07月 25日 質(zhì)量職能分配表 職能部門 管理體 系要素 總 經(jīng) 理 技術(shù)管理者 質(zhì)量主管 綜 合 科 檢 測(cè) 科 質(zhì)量監(jiān)督員 設(shè)備管理員 資料管理員 收留樣員 質(zhì)量方針與目標(biāo)管理 ★ ■ ■ ● ● ● ● ● ● 組織 ★ ■ ● ● ● ● ● ● ● 管理體系 ★ ■ ■ ● ● ■ ● ● ● 文件控制 ★ ● ● ● ● ● ● ■ ● 分包 ★ ● ● ■ ● ● ● ● ● 服務(wù)與供應(yīng)品采購(gòu) ★ ● ● ■ ● ● ● ● ● 合同評(píng)審 ★ ■ ● ● 申訴與投訴 ● ● ★ ■ ● ● 偏離反饋與糾正措施 管理 ● ● ★ ■ ● 記錄 ● ● ★ ■ ● ● ● ■ ● 內(nèi)部審核 ● ● ★ ■ ● ■ ● ● ● 管理評(píng)審 ★ ■ ● ● ● ● ● ● ● 人力資源控制 ■ ● ● ● ● 設(shè)施與環(huán)境控制 ★ ● ● ■ ■ ● ● 檢測(cè)與校準(zhǔn)方法 ● ● ★ ● ■ ● ● 儀器設(shè)備管理 ● ★ ● ● ● ● ■ 量值溯源 ● ★ ● ● ■ ● ● 樣品采集控制 ● ● ★ ● ● ● ● ■ 樣品管理 ● ★ ● ● ● ● ● ● 結(jié)果 質(zhì)量控制 ● ● ★ ● ■ ● 證書與報(bào)告控制 ● ★ ● ■ ● ● ● ● 注：“★” 表示主管人員 ，“■” 表示 主要負(fù)責(zé)部門“●” 表示協(xié)辦 部門 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： MCQM20xx 第 10 頁(yè) 共 11 頁(yè) 第 4 章 管理要求 第 A版 第 0次修訂 主題：組織 頒布日期 :20xx年 07月 25日 外部關(guān)系圖 資 計(jì) 質(zhì) 量 認(rèn) 認(rèn) 定 證 吳江市明誠(chéng)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 江蘇省交通廳工程質(zhì)量監(jiān)督站 江蘇省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： MCQM20xx 第 11 頁(yè) 共 11 頁(yè) 第 4 章 管理要求 第 A版 第 0次修訂 主題：組織 頒布日期 :20xx年 07月 25日 內(nèi)部關(guān)系圖 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖 上下為領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系 左右為協(xié)調(diào)指導(dǎo)關(guān)系 樣品室 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)室 力學(xué)室 瀝青原材室 集 料 室 水泥室 化學(xué)室 標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室 瀝青 砼室 水泥 砼室 綜合科 沈偉鳳 資料室