【正文】 AUX 《 文件更改一覽表》 編制 /日期 審核 /日期 程序文件 編 號 Q/AUX 版本號、修改次 B/O 記錄控制程序 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 1目的 為了對與質(zhì)量體系有關(guān)的記錄進行控制和管理，為評價質(zhì)量體系運作情況提供客觀依據(jù)，以證明質(zhì)量體系的持續(xù)有效性。 數(shù)據(jù)真實可靠。 ，可到保管部門辦理借閱手續(xù)，填寫《文件借閱登記表》。 管理者代表負責管理評審計劃及管理評審報告的審核。 ，準備書面管理評審輸入資料，以反映現(xiàn)行質(zhì)量管理體系運行情況和改進的機會。 （作為管理評審的輸出） ； 、范圍、依據(jù)； ； ； 。 ， 負責組織制訂各部門定崗、定編及相應(yīng)資格要求。 應(yīng)聘人員 進行面試，面試合格后（必要時進行筆試）， 在公司內(nèi)聘的，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后上崗；外聘的 填寫《就職申請表》，經(jīng)錄用批準人批準后 ,由總經(jīng)辦 通過電話、信函或 Email 通知應(yīng)聘人員到崗時間。 人員培訓 各部門根據(jù)本部門的實際情況制訂下年度《年度培訓計劃表》報總經(jīng)辦，年度計劃外的培訓需求填寫《培訓申請表》報總經(jīng)辦。特殊工作人員包括： a) 國家規(guī)定的特種工種：電工、焊工、電梯工、行車工、鏟車司機、駕駛員、壓力容器工等； b）質(zhì)量驗證人員：檢驗員、計量人員、測試員、內(nèi)審員等； c）本公司特殊過程的操作人員： 激光焊接、超聲波焊接過程操作工 ； 人員招聘錄用流程圖 NG OK OK NG NG OK d）本公司關(guān)鍵過程操作人員： 涂布、注液、分容過程操作工 。 培訓流程圖 6 相關(guān)文件 Q/AUX 《人力資源管理制度》 7 記錄 AUX 《生產(chǎn)人員招聘計劃審批表》 AUX 《后勤人員招聘計劃審批表》 AUX 《就職申請表》 AUX 《員工轉(zhuǎn)正評審表》 AUX 《員工考評訪談錄》 AUX 《新入司員工檔案登記表》 AUX 《在職員工檔案登記表》 AUX 《生產(chǎn)人員自愿離 (退 )職會簽單》 AUX 《后勤人員自愿離 (退 )職會簽單》 AUX 《年度培訓計劃表》 AUX 《培訓申請表》 AUX 《培訓備案表》 AUX 《月度培訓完成情況匯總表》 程序文 件 編 號 Q/AUX 版本號、修改次 B/O 擬定培訓計劃 審批 實施培訓計劃 分析、評估培訓效果 考核 培訓需求分析 記錄歸檔 人力資源管理程序 頁 碼 第 4 頁 共 4 頁 AUX 《年度培訓完成情況匯總》 AUX 《培訓簽到表》 AUX 《培訓效果調(diào)查表》 AUX 《員工考評匯總表》 AUX 《專業(yè)技術(shù)人員考評匯總表》 AUX 《能源公司 年度培訓計劃表》 AUX 《特殊、關(guān)鍵崗位作業(yè)人員登記表》 AUX 《員工考評表》 編制 /日期 審核 /日期 程序文件 編 號 Q/AUX 版本號、修改次 B/O 與顧客有關(guān)的過程控制程序 頁 碼 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 通過識別確定顧客對產(chǎn)品的 要求，評審本公司滿足顧客對產(chǎn)品要求的能力，確保履行顧客對產(chǎn)品的要求，達到顧客滿意（包括對交付及交付后活動的要求）。 銷售部接合同 /協(xié)議后， 按 ～ 條款進行合同 /協(xié)議的評審 。 。 合同評審通過后，由業(yè)務(wù)員同顧客簽訂合同 /協(xié)議。 ，并及時與顧客溝通。 6相關(guān)文件 無 7 記錄 AUX 《合同評審表》 AUX 《年度銷售計劃》 AUX 《 月份預計銷售計劃表》 AUX 《銷售合同 登記表》 AUX 《銷售訂單執(zhí)行臺帳》 AUX 《合同修改通知單》 編制 /日期 審核 /日期 程序文件 編 號 Q/AUX 版本號、修改次 B/O 設(shè)計開發(fā)控制程序 頁 碼 第 1 頁 共 4 頁 1 目的 對產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)過程進行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)的要求。 4 流程圖 NG OK NG OK OK NG OK NG NG OK OK 5 工作程序 12月 20日前組織編制《年度產(chǎn)品研發(fā)計劃表》，并將此表和下面每一個項目的進度計劃表交于總經(jīng)辦，以便總經(jīng)辦對產(chǎn)品研發(fā)情況進行監(jiān)控。 （輸入），設(shè)計方案中應(yīng)包含“重大質(zhì)量問題及糾正措施明細表”和設(shè)計規(guī)范，經(jīng)總工程師批準后實施。 ，試制的設(shè)計和開發(fā)輸出在設(shè)計開發(fā)評審之前全部完成，正式的輸出在小批量生產(chǎn)確認之后，批量生產(chǎn)之前完成。 、工藝更改不大的新品開發(fā)，技術(shù)部可申請直接小批量生產(chǎn)不進行試制，在小批量生產(chǎn)第一批測試入庫后組織評審定型。新品確認通過后，新品開發(fā)成功，技術(shù)部應(yīng)保存確 認結(jié)果及整改措施的記錄。 。 。發(fā)現(xiàn)不合格項填寫《供方評審不合格項整改通知 單》發(fā)供方整改 。 量管理 ，含樣品確認報告、進貨檢驗報告、質(zhì)量信息反饋及結(jié)果跟蹤等，詳見《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》。 供方的檔案資料由生產(chǎn)制造部保存和維護。 ；委外運輸外包過程由銷售部負責；產(chǎn)品外協(xié)加工及特殊設(shè)備委外維修由生產(chǎn)制造部負責。 采購文件的管理 采購文件是采購產(chǎn)品的重 要依據(jù) ,包括 :采購計劃、采購技術(shù)文件、采購訂單、采購產(chǎn)品清單等。 簽訂合同必須嚴格遵守國家有關(guān)政策及合同法的規(guī)定 ,合同中除了主要條款之外 ,還應(yīng)著重寫明質(zhì)量、技術(shù)要求、驗收方法、交貨期、交貨方式、價格等必要條款。 5天內(nèi)送貨（含計劃數(shù)和分計劃數(shù)） ,超前 5天以上的 ,需報生產(chǎn)制造部經(jīng)理審批。 程序文件 編 號 Q/AUX 版本號、修改次 B/O 采購控制程序 頁 碼 第 3 頁 共 3 頁 ,外觀完好 ,標識清晰 ,有注冊商標、廠名、合格標記 ,并達到技術(shù)要求。 6相關(guān)文件 Q/AUX 《合格供方選擇評定及監(jiān)控程序》 Q/AUX 《零部件確 認管理制度》 Q/AUX 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 Q/AUX 《不合格品控制程序》 Q/AUX 《產(chǎn)品防護控制程序》 7記錄 AUX 《月采購計劃》 AUX 《零星采購計劃單》 AUX 《供方特批供貨審批表》 AUX 《買賣合同》 AUX 《產(chǎn)品質(zhì)量賠償協(xié)議 1》 AUX 《承攬合同》 AUX 《產(chǎn)品質(zhì)量賠償協(xié)議 2》 AUX 《采購訂單》 AUX 《不簽書面合同審批單》 AUX 《采購合同登記表》 AUX 《合同終止履行協(xié)議書》 編制 /日期 審核 /日期 程序文件 編 號 Q/AUX 版本號、修改次 B/O 生產(chǎn)控制程序 頁 碼 第 1 頁 共 3 頁 1目的 對生產(chǎn)過程進行有效控制，以確保提供的產(chǎn)品滿足顧客的需求和期望。生產(chǎn)計劃與進度控制，參見《生產(chǎn)計劃管理制度》。 程序文件 編 號 Q/AUX 生產(chǎn)計劃 過程策劃 過程監(jiān)控 產(chǎn)品包裝 成品抽檢 銷售部要貨計劃 入庫 人員控制 工裝設(shè)備控制 生產(chǎn)環(huán)境控制 物料控制 監(jiān)視和測量 作業(yè)文件控制 版本號、修改次 B/O 生產(chǎn)控制程序 頁 碼 第 2 頁 共 3 頁 b）品質(zhì)管理部根據(jù)產(chǎn)品圖紙和工藝文件要求制定檢驗文件并實施。 (a) 關(guān)鍵工序確定原則 : 、重要質(zhì)量特性的工序； ； ,容易出現(xiàn)不合格品的工序。 (g) 對關(guān)鍵工序 ,由巡檢員、操作者填寫相應(yīng)的產(chǎn)品特性記錄，對特殊工序由操作者對過程參數(shù)進行連續(xù)監(jiān)控 ,填寫記錄 (表 ),關(guān)、特工序出現(xiàn)質(zhì)量問題，車間應(yīng)及時向生產(chǎn)制造部匯報。 (e)關(guān)鍵、特殊工序操作人員必須經(jīng)過培訓 ,合格后持證上崗。 e）總經(jīng)辦應(yīng)保證生產(chǎn)過程中使用的計量器具都是經(jīng)過檢定合格并在有效期內(nèi)，并有計量器具使用保管保養(yǎng)的 規(guī)定，詳見《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。 a) 一般過程 :除關(guān)鍵過程、特殊過程外，其余均為一般過程。 管理部負責編制檢驗文件，并負責標識和可追溯性的監(jiān)控。 、數(shù)量。 采購產(chǎn)品的驗證 ： (零部件確認按《零部件確認管理制度》 )； ； ； 。 。 ,由生產(chǎn)制造部通知供方實施。 為確保生產(chǎn)以及盡可能減少庫存資金 ,原材料、外協(xié)件必須有安全庫存量，庫存量由生產(chǎn)制造部提出，部門負責人審核，總經(jīng)理批準。 2范圍 本程序適用于原（輔）材料采購、 外包 的管理工作。 ，在年底進行 ,方法 :《供方業(yè)績評定表》 ； 將《供方情況調(diào)查表》發(fā)往供方，讓供方填好后返回本公司 ,必要時去供方現(xiàn)場評審。 ，即可登到《合格供方名錄》中，《合格供方名錄》經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。） ，組織技術(shù)部、 品質(zhì)管理部 等根據(jù)供方的資料對新供方進行初選，以確定待開發(fā)的新供方。 6 相關(guān)文件 Q/AUX 《文件控制程序》 Q/AUX 《產(chǎn)品研發(fā)管理制度》 7 記錄 AUX 《年度產(chǎn)品研發(fā)計劃表》 AUX 《產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)建議書》 AUX 《產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)計劃書》 AUX 《開發(fā)進度變更報告》 AUX 《試制生產(chǎn)、品質(zhì)情況 評審 報告》 AUX 《試制工藝過程評審表》 AUX 《 小批量試生產(chǎn)總結(jié)報告 》 AUX 《新品確認書》 編