【正文】 AUX 《 文件更改一覽表》 編制 /日期 審核 /日期 程序文件 編 號(hào) Q/AUX 版本號(hào)、修改次 B/O 記錄控制程序 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1目的 為了對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)的記錄進(jìn)行控制和管理，為評(píng)價(jià)質(zhì)量體系運(yùn)作情況提供客觀依據(jù)，以證明質(zhì)量體系的持續(xù)有效性。 數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。 ，可到保管部門(mén)辦理借閱手續(xù)，填寫(xiě)《文件借閱登記表》。 管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃及管理評(píng)審報(bào)告的審核。 ，準(zhǔn)備書(shū)面管理評(píng)審輸入資料，以反映現(xiàn)行質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 （作為管理評(píng)審的輸出） ； 、范圍、依據(jù)； ； ； 。 ， 負(fù)責(zé)組織制訂各部門(mén)定崗、定編及相應(yīng)資格要求。 應(yīng)聘人員 進(jìn)行面試，面試合格后（必要時(shí)進(jìn)行筆試）， 在公司內(nèi)聘的，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后上崗；外聘的 填寫(xiě)《就職申請(qǐng)表》，經(jīng)錄用批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后 ,由總經(jīng)辦 通過(guò)電話、信函或 Email 通知應(yīng)聘人員到崗時(shí)間。 人員培訓(xùn) 各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)的實(shí)際情況制訂下年度《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》報(bào)總經(jīng)辦，年度計(jì)劃外的培訓(xùn)需求填寫(xiě)《培訓(xùn)申請(qǐng)表》報(bào)總經(jīng)辦。特殊工作人員包括： a) 國(guó)家規(guī)定的特種工種：電工、焊工、電梯工、行車(chē)工、鏟車(chē)司機(jī)、駕駛員、壓力容器工等； b）質(zhì)量驗(yàn)證人員：檢驗(yàn)員、計(jì)量人員、測(cè)試員、內(nèi)審員等； c）本公司特殊過(guò)程的操作人員： 激光焊接、超聲波焊接過(guò)程操作工 ； 人員招聘錄用流程圖 NG OK OK NG NG OK d）本公司關(guān)鍵過(guò)程操作人員： 涂布、注液、分容過(guò)程操作工 。 培訓(xùn)流程圖 6 相關(guān)文件 Q/AUX 《人力資源管理制度》 7 記錄 AUX 《生產(chǎn)人員招聘計(jì)劃審批表》 AUX 《后勤人員招聘計(jì)劃審批表》 AUX 《就職申請(qǐng)表》 AUX 《員工轉(zhuǎn)正評(píng)審表》 AUX 《員工考評(píng)訪談錄》 AUX 《新入司員工檔案登記表》 AUX 《在職員工檔案登記表》 AUX 《生產(chǎn)人員自愿離 (退 )職會(huì)簽單》 AUX 《后勤人員自愿離 (退 )職會(huì)簽單》 AUX 《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》 AUX 《培訓(xùn)申請(qǐng)表》 AUX 《培訓(xùn)備案表》 AUX 《月度培訓(xùn)完成情況匯總表》 程序文 件 編 號(hào) Q/AUX 版本號(hào)、修改次 B/O 擬定培訓(xùn)計(jì)劃 審批 實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃 分析、評(píng)估培訓(xùn)效果 考核 培訓(xùn)需求分析 記錄歸檔 人力資源管理程序 頁(yè) 碼 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) AUX 《年度培訓(xùn)完成情況匯總》 AUX 《培訓(xùn)簽到表》 AUX 《培訓(xùn)效果調(diào)查表》 AUX 《員工考評(píng)匯總表》 AUX 《專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員考評(píng)匯總表》 AUX 《能源公司 年度培訓(xùn)計(jì)劃表》 AUX 《特殊、關(guān)鍵崗位作業(yè)人員登記表》 AUX 《員工考評(píng)表》 編制 /日期 審核 /日期 程序文件 編 號(hào) Q/AUX 版本號(hào)、修改次 B/O 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 1 目的 通過(guò)識(shí)別確定顧客對(duì)產(chǎn)品的 要求，評(píng)審本公司滿(mǎn)足顧客對(duì)產(chǎn)品要求的能力，確保履行顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，達(dá)到顧客滿(mǎn)意（包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求）。 銷(xiāo)售部接合同 /協(xié)議后， 按 ～ 條款進(jìn)行合同 /協(xié)議的評(píng)審 。 。 合同評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，由業(yè)務(wù)員同顧客簽訂合同 /協(xié)議。 ，并及時(shí)與顧客溝通。 6相關(guān)文件 無(wú) 7 記錄 AUX 《合同評(píng)審表》 AUX 《年度銷(xiāo)售計(jì)劃》 AUX 《 月份預(yù)計(jì)銷(xiāo)售計(jì)劃表》 AUX 《銷(xiāo)售合同 登記表》 AUX 《銷(xiāo)售訂單執(zhí)行臺(tái)帳》 AUX 《合同修改通知單》 編制 /日期 審核 /日期 程序文件 編 號(hào) Q/AUX 版本號(hào)、修改次 B/O 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 1 目的 對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿(mǎn)足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)的要求。 4 流程圖 NG OK NG OK OK NG OK NG NG OK OK 5 工作程序 12月 20日前組織編制《年度產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃表》，并將此表和下面每一個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)度計(jì)劃表交于總經(jīng)辦，以便總經(jīng)辦對(duì)產(chǎn)品研發(fā)情況進(jìn)行監(jiān)控。 （輸入），設(shè)計(jì)方案中應(yīng)包含“重大質(zhì)量問(wèn)題及糾正措施明細(xì)表”和設(shè)計(jì)規(guī)范，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。 ，試制的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審之前全部完成，正式的輸出在小批量生產(chǎn)確認(rèn)之后，批量生產(chǎn)之前完成。 、工藝更改不大的新品開(kāi)發(fā)，技術(shù)部可申請(qǐng)直接小批量生產(chǎn)不進(jìn)行試制，在小批量生產(chǎn)第一批測(cè)試入庫(kù)后組織評(píng)審定型。新品確認(rèn)通過(guò)后，新品開(kāi)發(fā)成功，技術(shù)部應(yīng)保存確 認(rèn)結(jié)果及整改措施的記錄。 。 。發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)填寫(xiě)《供方評(píng)審不合格項(xiàng)整改通知 單》發(fā)供方整改 。 量管理 ，含樣品確認(rèn)報(bào)告、進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量信息反饋及結(jié)果跟蹤等，詳見(jiàn)《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。 供方的檔案資料由生產(chǎn)制造部保存和維護(hù)。 ；委外運(yùn)輸外包過(guò)程由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)；產(chǎn)品外協(xié)加工及特殊設(shè)備委外維修由生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)。 采購(gòu)文件的管理 采購(gòu)文件是采購(gòu)產(chǎn)品的重 要依據(jù) ,包括 :采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)技術(shù)文件、采購(gòu)訂單、采購(gòu)產(chǎn)品清單等。 簽訂合同必須嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)政策及合同法的規(guī)定 ,合同中除了主要條款之外 ,還應(yīng)著重寫(xiě)明質(zhì)量、技術(shù)要求、驗(yàn)收方法、交貨期、交貨方式、價(jià)格等必要條款。 5天內(nèi)送貨（含計(jì)劃數(shù)和分計(jì)劃數(shù)） ,超前 5天以上的 ,需報(bào)生產(chǎn)制造部經(jīng)理審批。 程序文件 編 號(hào) Q/AUX 版本號(hào)、修改次 B/O 采購(gòu)控制程序 頁(yè) 碼 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) ,外觀完好 ,標(biāo)識(shí)清晰 ,有注冊(cè)商標(biāo)、廠名、合格標(biāo)記 ,并達(dá)到技術(shù)要求。 6相關(guān)文件 Q/AUX 《合格供方選擇評(píng)定及監(jiān)控程序》 Q/AUX 《零部件確 認(rèn)管理制度》 Q/AUX 《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 Q/AUX 《不合格品控制程序》 Q/AUX 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 7記錄 AUX 《月采購(gòu)計(jì)劃》 AUX 《零星采購(gòu)計(jì)劃單》 AUX 《供方特批供貨審批表》 AUX 《買(mǎi)賣(mài)合同》 AUX 《產(chǎn)品質(zhì)量賠償協(xié)議 1》 AUX 《承攬合同》 AUX 《產(chǎn)品質(zhì)量賠償協(xié)議 2》 AUX 《采購(gòu)訂單》 AUX 《不簽書(shū)面合同審批單》 AUX 《采購(gòu)合同登記表》 AUX 《合同終止履行協(xié)議書(shū)》 編制 /日期 審核 /日期 程序文件 編 號(hào) Q/AUX 版本號(hào)、修改次 B/O 生產(chǎn)控制程序 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 1目的 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保提供的產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客的需求和期望。生產(chǎn)計(jì)劃與進(jìn)度控制，參見(jiàn)《生產(chǎn)計(jì)劃管理制度》。 程序文件 編 號(hào) Q/AUX 生產(chǎn)計(jì)劃 過(guò)程策劃 過(guò)程監(jiān)控 產(chǎn)品包裝 成品抽檢 銷(xiāo)售部要貨計(jì)劃 入庫(kù) 人員控制 工裝設(shè)備控制 生產(chǎn)環(huán)境控制 物料控制 監(jiān)視和測(cè)量 作業(yè)文件控制 版本號(hào)、修改次 B/O 生產(chǎn)控制程序 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) b）品質(zhì)管理部根據(jù)產(chǎn)品圖紙和工藝文件要求制定檢驗(yàn)文件并實(shí)施。 (a) 關(guān)鍵工序確定原則 : 、重要質(zhì)量特性的工序； ； ,容易出現(xiàn)不合格品的工序。 (g) 對(duì)關(guān)鍵工序 ,由巡檢員、操作者填寫(xiě)相應(yīng)的產(chǎn)品特性記錄，對(duì)特殊工序由操作者對(duì)過(guò)程參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控 ,填寫(xiě)記錄 (表 ),關(guān)、特工序出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，車(chē)間應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)制造部匯報(bào)。 (e)關(guān)鍵、特殊工序操作人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn) ,合格后持證上崗。 e）總經(jīng)辦應(yīng)保證生產(chǎn)過(guò)程中使用的計(jì)量器具都是經(jīng)過(guò)檢定合格并在有效期內(nèi)，并有計(jì)量器具使用保管保養(yǎng)的 規(guī)定，詳見(jiàn)《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》。 a) 一般過(guò)程 :除關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程外，其余均為一般過(guò)程。 管理部負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)文件，并負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性的監(jiān)控。 、數(shù)量。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 ： (零部件確認(rèn)按《零部件確認(rèn)管理制度》 )； ； ； 。 。 ,由生產(chǎn)制造部通知供方實(shí)施。 為確保生產(chǎn)以及盡可能減少庫(kù)存資金 ,原材料、外協(xié)件必須有安全庫(kù)存量，庫(kù)存量由生產(chǎn)制造部提出，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2范圍 本程序適用于原（輔）材料采購(gòu)、 外包 的管理工作。 ，在年底進(jìn)行 ,方法 :《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》 ； 將《供方情況調(diào)查表》發(fā)往供方，讓供方填好后返回本公司 ,必要時(shí)去供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。 ，即可登到《合格供方名錄》中，《合格供方名錄》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。） ，組織技術(shù)部、 品質(zhì)管理部 等根據(jù)供方的資料對(duì)新供方進(jìn)行初選，以確定待開(kāi)發(fā)的新供方。 6 相關(guān)文件 Q/AUX 《文件控制程序》 Q/AUX 《產(chǎn)品研發(fā)管理制度》 7 記錄 AUX 《年度產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃表》 AUX 《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)建議書(shū)》 AUX 《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)》 AUX 《開(kāi)發(fā)進(jìn)度變更報(bào)告》 AUX 《試制生產(chǎn)、品質(zhì)情況 評(píng)審 報(bào)告》 AUX 《試制工藝過(guò)程評(píng)審表》 AUX 《 小批量試生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告 》 AUX 《新品確認(rèn)書(shū)》 編