日化行業(yè)某集團首次公開發(fā)行講義-文庫吧在線文庫
【正文】 管理機制 – 管理信息系統(tǒng)提供有效支持 – 健全物流體系，充分依靠專業(yè)機構力量 1 . 02 . 03 . 04 . 05 . 0四川長虹 深康佳A 海信電器 波導股份 TCL集團次 /年 次 /年 平均水平 平均水平 18 多元化的股權結(jié)構和公司治理結(jié)構 ? 多元化的股權結(jié)構：國有股、管理層及業(yè)務技術骨干、戰(zhàn)略投資者 ? 管理層及業(yè)務技術骨干持股占本次發(fā)行前股本的 %，企業(yè)與員工“利益共享、風險共擔”，發(fā)揮了有效的激勵約束作用 ? 具有國際化背景的董事會有利于 TCL的對外擴張和國際化合作 ? 集團整體上市，最大限度的減少關聯(lián)交易，經(jīng)營業(yè)務的透明度較高 國有股%戰(zhàn)略投資者%管理層及業(yè)務技術骨干%TCL集團股本結(jié)構（發(fā)行前） 19 開放的企業(yè)文化與有效的激勵機制 ? 兼收并蓄、敬業(yè)精神和創(chuàng)新精神融合為一體的企業(yè)文化 – 融合中西文化精粹的合金文化、兼收并蓄的移民文化 – 充分授權、鼓勵創(chuàng)新，以變革適應新的市場競爭環(huán)境，提高企業(yè)活力、培養(yǎng)持久的核心競爭能力 ? 有效的激勵機制，增強企業(yè)的凝聚力 – 管理層、核心業(yè)務技術骨干持股 – TCL國際的期權計劃 ? 有效的考核機制，管理和引導關鍵管理人員的行為模式 – 實行 KPI考核：關注核心經(jīng)營指標 – 實行 EVA考核：關注資產(chǎn)回報率，有利于資源合理配置 20 第三部分 業(yè)務介紹 業(yè)務的收入構成 ? 由于移動電話業(yè)務的迅速增長，彩電在收入中所占比重有所下降 ? 目前彩電和移動電話是本集團兩個支柱業(yè)務，合計占收入 80％以上 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2023 2023 2023 2023 上半年其它電話機電工電腦空調(diào)冰箱 / 洗衣機移動電話彩電22 彩電：銷量 ? 國內(nèi)彩電銷量保持平穩(wěn)增長，國內(nèi)銷量名列前茅 ? 近年來由于海外市場對于“中國制造”產(chǎn)品需求增大，出口銷量增長迅猛 ? 在東南亞市場市場份額逐步提高：越南 15％、菲律賓 7％ 4735065496757701999 2023 2023 2023 2023 預計國內(nèi)銷量（萬臺） 出口銷量（萬臺） 4070 741303801999 2023 2023 2023 2023 預計23 彩電：收入和毛利率 ? 彩電收入穩(wěn)步增長， 2023－ 2023收入年復合增長率達到 16％ ? 01年彩電行業(yè)競爭激烈，毛利率有所下降， 02年隨著產(chǎn)品結(jié)構改善，毛利率回升 彩電收入（億元） 彩電毛利率 7 2 . 8 9 7 1 . 2 79 8 . 3 05 1 . 6 82023 2023 2023 2023 上半年2 2 . 7 %2 1 . 3 %2 2 . 3 %2023 2023 202324 生產(chǎn)基地 年產(chǎn)能 廠房面積 員工 彩電：產(chǎn)能 ? 在國內(nèi)擁有五個彩電生產(chǎn)基地，形成良好的生產(chǎn)布局，年產(chǎn)能 892萬臺；加上長城工業(yè)園區(qū)、南昌工廠，年產(chǎn)能超過 1200萬臺 ? 在越南設有工廠，在德國通過收購施耐德?lián)碛心戤a(chǎn)能 43萬臺 廣東惠州 407萬臺 4941人 河南新鄉(xiāng) 180萬臺 1405人 內(nèi)蒙 150萬臺 1211人 江蘇無錫 155萬臺 1096人 合計 892萬臺 8653人 25 彩電：與湯姆遜合資 ? 本公司已與湯姆遜簽署合作備忘錄，擬由雙方投入電視機和 DVD資產(chǎn)，設立 TCL－ 湯姆遜電子公司 ? TCL－ 湯姆遜電子公司將成為全球最大的彩電廠商，年產(chǎn)能將達 2200萬臺，銷量 1800萬臺，占全球彩電市場 11％ ? 預計將于 2023年 2月底前簽署正式協(xié)議；若能順利獲得雙方股東大會的批準，計劃 6月底以前設立合資公司 67% 股權 電視機和 DVD 業(yè)務 電視機和 DVD 業(yè)務 33% 股權 TCL湯姆遜 電子公司 26 彩電：與湯姆遜合資（續(xù)） ? 合資公司將在全球主要的彩電市場均擁有領先的市場份額和知名品牌 歐 洲 亞 洲 北 美 中國 2023 年市場
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