【正文】 按其規(guī)定的方式進行抽樣，發(fā)現(xiàn)問題時可加嚴抽查。 廈門開潤工貿(mào)有限公司 衛(wèi)生管理制度 編號： KR/GMP－ 01 章節(jié)號： 15 標 題： 質(zhì)量檢驗的要求 修訂次： 0 第 2 頁共 2 頁 生效日期： 20xx 年 4 月 21 日 最終檢驗 品管部依據(jù)檢驗標準或合同要求進行成品的最終檢驗。 3. 評審和處置 ? 品管有權(quán)對個別不合格品進行處置，處置決定記錄于相應(yīng)的檢驗報告中；必要時，由生產(chǎn)部負責人審批。 C、讓步放行 對不合格的制成品，在不嚴重影響品質(zhì)（如安全衛(wèi)生 ）的前提下，或爭得客戶的同意 后，予以條件性的讓步放行。 3 職責 生產(chǎn)部車間主任、生產(chǎn)員工和倉管員對產(chǎn)品的數(shù)量、品名、生產(chǎn)日期以及所處階段的標識負主要責任； 品管部對原輔 料及生產(chǎn)過程中半成品、成品的檢驗試驗狀態(tài)的標識負主要責任。 3．產(chǎn)品回收步驟 回收作業(yè)的展開 . 1 制定回收計劃：經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批后的產(chǎn)品回收計劃，由業(yè)務(wù)部負責著手聯(lián)系相關(guān)部門立即予以實施。 務(wù)部應(yīng)根據(jù)客戶回收品庫存清單的數(shù)量安排補貨，通知生產(chǎn)部和倉庫為客戶提供數(shù)量相當?shù)呢浧?，同時業(yè)務(wù)部聯(lián)系貨運公司將回收品送回本公司，并將合格產(chǎn)品送到客戶處。 公司生產(chǎn)和檢驗的記錄的保存期應(yīng)超過產(chǎn)品的保質(zhì)期，以便于不合格產(chǎn)品的原因追查。 應(yīng)確保所有與質(zhì)量體系有關(guān)的場所，都使用相同版本的有效文件。 所有質(zhì)量記錄至少應(yīng)保存二年。 每年至少進行一次管理評審，并將評審結(jié)果進行書面記錄。 從事特殊工種人員（包括檢驗員等）應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)。 電工、統(tǒng)計員、計量員等按法律、法規(guī)規(guī)定的要求送相關(guān)部門培訓(xùn)取證。 3) 生產(chǎn)設(shè)備的零時故障的維修程序 a) 操作工在設(shè)備發(fā)生故障時應(yīng)開出《請修單》，由廠長批準后，交由維修人員； b) 維修人員根據(jù)請修單上提供的信息，查看設(shè)備的故障情況，進行故障的 c) 排除； d) 對不能排除的故障，由維修人員通知廠長，聯(lián)系相關(guān)技術(shù)人員進行維修； e) 故障排除后，維修人員詳細填寫《請修單》。 7) 為了使生產(chǎn)加工和檢測監(jiān)控用儀器設(shè)備的正常準確運行，以保證衛(wèi)生質(zhì)量體系的有效實施，對生產(chǎn)加工和檢測用儀器設(shè)備的維護和修理作出以下計劃。 2 增添檢測器具時，應(yīng)對公司所有擬投用的檢測器具在使用之前進行檢查。 6 標識 檢測器具制造廠的序列號可用作標識，無系列號的應(yīng)予編定標識號。 附件：《金屬探測 HACCP 計劃表》 附件：金屬探測 HACCP 計劃表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 關(guān)鍵控制點（ CCP） 顯著危害 關(guān)鍵限值 監(jiān)控 糾正措施 記錄 驗證 對象 方 法 頻率 人員 金屬探測 （ CCP） 金屬碎屑對人身造成傷害 金屬碎屑不得有 最終產(chǎn)品中達到鐵金屬Feф≤ ，非鐵金屬SUSф≤ m ，銅金屬Cuф≤ 金屬碎屑 金屬探測機靈敏度 通過金屬探測器檢測 用測試塊測試 每一最終產(chǎn)品 開機前及每隔半小時用測試塊測試 操作人員 ? 金屬探測發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品中存在金屬異物，應(yīng)由操作員進行排查，盒裝產(chǎn)品須將內(nèi)包裝產(chǎn)品一個一個投入金探器進行檢查，找出有金屬異物的單包裝產(chǎn)品，異常產(chǎn)品應(yīng)放置在 車間內(nèi)專門收集金屬異物專用桶槽內(nèi)，由品管員對其進行原因分析和提出糾正措施。 （六） 金屬探測過程中，應(yīng)每小時用測試塊校正一次金屬探測器。作為安排校準或檢定的依據(jù)。 d) 每次開機前對生產(chǎn)加工和檢測監(jiān)控用儀器設(shè)備檢查調(diào)試，生產(chǎn)結(jié)束時進行徹底清理、維修保養(yǎng)。 4) 需專人維修的機器、設(shè)備應(yīng)及時隔離、標識或遠離加工區(qū)，修復(fù)后應(yīng)先試用，經(jīng)檢測可正常使用時，方可交生產(chǎn)人員進行操作。 1) 日常保養(yǎng) a) 日常保養(yǎng)是在每班設(shè)備使用后，由操作工進行的保養(yǎng)工作。需考核的由行政部組織相關(guān)部門負責人和／或?qū)I(yè)技術(shù)人員進行。 2 培訓(xùn)方式 A：傳、幫、帶； B：辦學(xué)習(xí)班或觀看錄相、電視； C：送出培訓(xùn)； D：請有關(guān)專家來工廠培訓(xùn)指導(dǎo) 。 審核員按《衛(wèi)生質(zhì)量手冊》及公司有關(guān)規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書逐項認真公正審核，發(fā)現(xiàn)不符合點要通知責任部門領(lǐng)導(dǎo)，要求其尋找原因，提出糾正措施及整改完成期限。必要時要做總結(jié)，提出合理化建議或預(yù)防性措施。 廈門開潤工貿(mào)有限公司 衛(wèi)生管理制度 編號： KR/GMP－ 01 章節(jié)號： 16 標 題： 保證衛(wèi)生質(zhì)量體系有效運行的要求 修訂次： 0 第 7 頁共 14 頁 生效日期： 20xx 年 4 月 21 日 （一）、文件的控 制 公司品管部文件管理員負責衛(wèi)生質(zhì)量體系文件的管理，以規(guī)范衛(wèi)生體系文件和其他資料的審批、修改、發(fā)布、歸檔和保管等要求。 回收品處理： 經(jīng)檢驗確認后的回收產(chǎn)品應(yīng)及時加以處理，產(chǎn)品回收工作小組應(yīng)采取措施（如報廢、降級等）防止其污染其他合格產(chǎn)品或環(huán)境。 (4) 據(jù)上述回收分類，通過通訊媒體公開發(fā)布警告或通告實施回收，大力減少回收產(chǎn)品被使用而造成的危害。 通過產(chǎn)品標識，記錄應(yīng)能追溯到生產(chǎn)時間及 物料供應(yīng)商。品管部制定《產(chǎn)品回收計劃》，確定不合格產(chǎn)品的性狀和制造信息（包括制造日期、數(shù)量、編號以及出貨日期等），業(yè)務(wù)部確定不合格產(chǎn)品的出貨地區(qū)和經(jīng)營商等，并配合經(jīng)營商進一步確定具體的分銷點等信息組織回收。 b、篩選 /返工 對不合格的原物料應(yīng)要求供應(yīng)商進行篩選 /返工，采取措施處理以達到滿足規(guī)定的要求（包括合同要求、衛(wèi)生要求）。 最終檢驗不合格品由總經(jīng)理組織相關(guān)部門進行不合格品的評審，分析原因防止問題的再次發(fā)生。 工序檢驗 檢驗員實施工序檢驗，經(jīng)檢驗合格的才能轉(zhuǎn)入下道工序。當天的記錄須及時審核，及時歸檔。 c) 化合物正確標示，標示清楚，標明有效期，使用登記記錄。產(chǎn)品不得與有毒有害物品混裝。 h) 庫內(nèi)存放產(chǎn)品整齊，各種不同規(guī)格及不同等級的產(chǎn)品應(yīng)分別存放，批次清楚，不能混放。 b) 倉庫與原料驗貨區(qū)的關(guān)系應(yīng)按進貨 — 驗收 — 加工 — 入庫的流水作業(yè)程序進行，避免出現(xiàn)往返、交叉、倒置的現(xiàn)象出現(xiàn)。 b． 品管部應(yīng)根據(jù) 衛(wèi)生標準操作程序”或國家有關(guān)檢驗標準的要求，每周對車間內(nèi)與食品直接接觸的設(shè)備設(shè)施、工器具和工人的手的消毒效果做微生物抽樣檢測，并予以記錄。剔除出的可疑產(chǎn)品應(yīng)妥善包裝好，并同合格品區(qū)別放置，生產(chǎn)操作員應(yīng)及時對可疑產(chǎn)品再處理，必要時報廢。使用前進行紫外線或臭氧消毒至少 30 分鐘以上。 員工消毒 ? 進入車間的員工必須經(jīng)消毒池進行鞋靴消毒 ；手部必須放于 50ppm 的含氯消毒液中浸泡消毒。 廈門開潤工貿(mào)有限公司 衛(wèi)生管理制度 編號 ： KR/GMP－ 01 章節(jié)號： 12 標 題： 生產(chǎn)加工的衛(wèi)生要求 修訂次： 0 第 2 頁共 4 頁 生效日期： 20xx 年 4 月 21 日 內(nèi)包裝車間應(yīng)有濕度調(diào)節(jié)設(shè)施，保證環(huán)境濕度低于 75％，并禁止非該加工車間的人員隨意進入該工作區(qū)域。 f) 加工車間和其他工作場地的廢棄物必須隨時清除，并及時清理出廠。 c) 維修、保養(yǎng)： 廠房、設(shè)備、排水系統(tǒng)和其他機械設(shè)施，必須保持良好狀態(tài)。 內(nèi)包 材 應(yīng)設(shè) 專庫 儲放，由專人負責管理， 供應(yīng)商應(yīng)具備出口包裝生產(chǎn)許可證，提供合格的包裝性能檢測報告以及衛(wèi)生指標檢測報告，產(chǎn)品達到國家或進口國的包裝物衛(wèi)生標準要求 。 ，在正常情況下按規(guī)定進行維修與保養(yǎng)，每年至少進行一次全面檢修 . ，必須加強隔離保護措施，防止灰塵等污染食品，檢修工作結(jié)束后必須對現(xiàn)場進行清理清洗，不得有殘留物品，在包裝 室 工作期間不得使用化學(xué)膠水、焊接等影響食品衛(wèi)生的工作方法對設(shè)備進行維護。 17. 污水排放管道保持暢通，廢水不得外溢。 10. 包裝車間內(nèi)應(yīng)裝有空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，確保車間內(nèi)的溫度控制在 30℃以下，相對濕度控制在 75％以下。 4. 車間墻壁、天花板應(yīng)使用無毒、防水、防霉、不滲水、不脫落、平滑、易清洗的材質(zhì)或淺色涂料。 指定人員負責建筑物的維護保養(yǎng)工作，發(fā)現(xiàn)破損及時設(shè)法修復(fù)。 ，路面平整、無積水，配備專職衛(wèi)生管理員經(jīng)常打掃，保持潔凈。 嚴禁一切人員在車間內(nèi)吃食物 、吸煙和隨地涕吐。 日常健康檢查和處理：公司生產(chǎn)員工進入車間之前，應(yīng)進行手、腹瀉、發(fā)燒等項目的健康檢查。 （ 8） 負責對影響產(chǎn)品質(zhì)量的物品根據(jù)物品標識和《領(lǐng)料單》進行追溯，查到供貨來源，以便防止類似質(zhì)量問題再發(fā)生。 品管部工作職責 （ 1） 負責策劃對異常產(chǎn)品召回的工作。水、電、鍋爐、空壓供應(yīng)及設(shè)施的保養(yǎng)、維護。 生產(chǎn)部生產(chǎn)車間職責 （ 1） 負責如期保質(zhì)保量的完成廠部下達的生產(chǎn)任務(wù)。 （ 2） 負責公司人力資源的保障工作；編制各部門工作人員的《崗位職責和任職要求》；負責《公司年度培訓(xùn)計劃》的制定及監(jiān)督實施；負責上崗基礎(chǔ)教育；負責組織對培訓(xùn)效果 進行評估。 （ 7） 定期主持管理評審，確保 HACCP 體系運行的有效性、符合性和適應(yīng)性。 總經(jīng)理： 二零零七年四月二十一日 廈門開潤工貿(mào)有限公司 衛(wèi)生管理制度 編號： KR/GMP－ 01 章節(jié)號： 05 標 題： 衛(wèi)生質(zhì)量方針 修訂次： 0 第 1 頁共 1 頁 生效日期： 20xx 年 4 月 21 日 廈門開潤工貿(mào)有限公司的衛(wèi)生質(zhì)量方針： “持續(xù)改進，遵循食品安全理念， 不斷提高加工水平，超越自我” 特此頒布 總經(jīng)理： 20xx 年 4 月 21 日 廈門開潤工貿(mào) 有限公司 衛(wèi)生管理制度 編號： KR/GMP－ 01 章節(jié)號： 06 標 題： 衛(wèi)生質(zhì)量目標 修訂次： 0 第 1 頁共 1 頁 生效日期： 20xx 年 4 月 21 日 廈門開潤工貿(mào)有限公司的衛(wèi)生質(zhì)量目標 : 項次 目標值 計算方法 1 產(chǎn)品出廠檢驗合格率： 100％ 產(chǎn)品批檢驗合格次數(shù)247。工廠周圍無污染源，提供了一流的加工設(shè)施和環(huán)境并配備了理化和微生物實驗室，這些都為確保產(chǎn)品質(zhì)量安全打下厚實的基礎(chǔ)。 《衛(wèi)生質(zhì)量手冊》未經(jīng)公司負責人許可，不得外借。供客戶了解公司質(zhì)量體系而借閱時應(yīng)聲明不得復(fù)印、摘 抄。 公司現(xiàn)主要產(chǎn)品有胡椒粉包、糖包、鹽包及咖啡伴侶等產(chǎn)品，主要出口美國、加拿大、歐洲等國和地區(qū)。產(chǎn)品 總出廠批次 X100% 2 客戶食品安全衛(wèi)生投訴率： 0 件 統(tǒng)計食品安全衛(wèi)生投訴件數(shù) 總經(jīng)理： 二零零七年四月二十一日 廈門開潤工貿(mào)有限公司 衛(wèi)生管理制度 編號： KR/GMP－ 01 章節(jié)號： 07 標 題： 組織機構(gòu)與職責 修訂次： 0 第 1 頁共 4 頁 生效日期： 20xx 年 4 月 21 日 1 組織機構(gòu)圖 總經(jīng)理 生產(chǎn)部 品管部 綜合部 財務(wù)部 生產(chǎn)車間 大包裝車間 機修 倉庫 化驗室 衛(wèi)生監(jiān)管員 人事 采購 業(yè)務(wù) 總經(jīng)理職責 （ 1） 規(guī)劃公司的發(fā)展計劃和質(zhì)量管理水平，提供相應(yīng)資源確保公司滿足顧客和法律法規(guī)要求。 （ 8） 負責提供充分資源以滿足經(jīng)營、食品安全管理系統(tǒng)的 有效運行 （ 9） 監(jiān)督檢查各職能部門的職責履行情況，保證 HACCP 體系的持續(xù)有效運行 綜合部業(yè)務(wù)工作職責 （ 1）