質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系審核(ppt55頁(yè))1-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 包括策劃、組織和實(shí)施審核的所有必要的活動(dòng)。 注：審核證據(jù)可以是定性的或定量的 。 審核結(jié)論 審核組考慮了審核目標(biāo)和所有審核發(fā)現(xiàn)后得出的審核結(jié)果 審核委托方 要求審核的組織或人員 注：委托方可以是受審核方，也可以是依據(jù)法律或合同有權(quán)提出審核要求的任何組織。 注：審核范圍通常包括對(duì)實(shí)際位置、組織單元、活動(dòng)和過程以及所覆蓋的時(shí)期的描述。（改變審核計(jì)劃、目的、范圍或終止審核） 信息源 ? 文件、記錄 ? 觀察 ? 面談 ? 背景資料 收集信息的要求 ? 只收集與審核準(zhǔn)則有關(guān)的信息 ? 不憑興趣和專業(yè)愛好收集信息 ? 不憑道聽途說收集信息 ? 不介入組織內(nèi)部矛盾和糾紛的信息 ? 不以情緒收集信息 ? 注意相關(guān)文件，不要就記錄查記錄 ? 選擇有利于收集信息的審核線路 ? 利用不同渠道收集信息 ? 注意收集潛在的信息 面談 ? 面談人員應(yīng)當(dāng)來自審核范圍內(nèi)實(shí)施活動(dòng)或任務(wù)的適當(dāng)?shù)膶哟魏吐毮? ? 可行時(shí) ,面談應(yīng)當(dāng)在被面談人正常工作時(shí)間和正常工作地點(diǎn)進(jìn)行 ? 在面談前和面談過程中應(yīng)當(dāng)努力使被面談人放松 ? 應(yīng)當(dāng)解釋面談和做記錄的原因面談可通過請(qǐng)對(duì)方描述其工作開始 ? 應(yīng)當(dāng)避免提出有傾向性答案（如引導(dǎo)性提問）的問題 ? 應(yīng)當(dāng)與對(duì)方總結(jié)和評(píng)審面談的結(jié)果 ? 應(yīng)當(dāng)感謝對(duì)方的參與和合作 查記錄 ? 查記錄格式和形式是否規(guī)范 ? 記錄是否有可追溯性，時(shí)間、地點(diǎn)、人物 ? 記錄的內(nèi)容是否合理 ? 驗(yàn)證記錄效果 ? 追查相關(guān)記錄 現(xiàn)場(chǎng)觀察 ? 注意力集中在收集審核證據(jù)上 ? 運(yùn)用審核準(zhǔn)則，確認(rèn)與現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)的人員操作、設(shè)施、活動(dòng)、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源以及標(biāo)識(shí)等 審核活動(dòng)的控制 ? 合理選擇樣本 樣本和總體 樣本量的決定 不良的抽樣方式 ? 注意辨別主要因素和關(guān)鍵活動(dòng)、過程 ? 注意發(fā)現(xiàn)體系中的主要問題 ? 注意收集體系運(yùn)行有效性的證據(jù) ? 重視控制結(jié)果 ? 注意相關(guān)影響 ? 營(yíng)造良好的審核氣氛 典型情況的應(yīng)對(duì)技巧 ? “沒問題”型 應(yīng)對(duì)技巧：全面審核、好壞兼顧； ? “抵觸”型 應(yīng)對(duì)技巧：保持冷靜、堅(jiān)持審核、耐心說明； ? “掩蓋”型 應(yīng)對(duì)技巧：耐心、容忍、變換方法； ? “一問三不知”型 應(yīng)對(duì)技巧：請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)，另派熟悉的人員介紹情況； ? “高談闊論”型 應(yīng)對(duì)技巧：切入實(shí)際
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