【正文】 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)化學(xué)危險品（如機(jī)油）的貯存和使用 ,根據(jù) 《化學(xué)危險品管理制度》 和其他相關(guān)的規(guī)定，防止直接傾倒、泄漏等異?，F(xiàn)象發(fā)生；做好消 防工作，用于儲存化學(xué)容劑的罐，必須有標(biāo)簽，并制訂化學(xué)品 MSDS，貼在醒目的位置； 所有的電氣布線和電氣系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)由持有電工證的電工負(fù)責(zé)每月一次監(jiān)控和維修保養(yǎng)。 工廠里的垃圾應(yīng)當(dāng)經(jīng)常分類收集并移到適當(dāng)?shù)胤?,等候運(yùn)往適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)處置，詳見《廢棄物管理制度》。并每年對此類作業(yè)場所 的空氣質(zhì)量和噪聲進(jìn)行檢測，空氣質(zhì)量超標(biāo)時須采取防護(hù)和改善措施。 機(jī)器設(shè)備安全管理 所有機(jī)器設(shè)備須進(jìn)行日常保養(yǎng)和每年定期檢修。 生產(chǎn)設(shè)備： 直接進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)的 機(jī)器設(shè)備、設(shè)施。 機(jī)器設(shè)備的維修： 余 姚 市 成 功 文 具 制 造 有 限 公 司 版本 /修訂： 頁碼 :15/42 在日常點(diǎn)檢或操作過程中若發(fā)現(xiàn)機(jī)器設(shè)備有異常，應(yīng)及時處理： 1)如屬更換易損件或短時間內(nèi)可修復(fù)完善的小故障，則由機(jī)電師傅或技術(shù)人員自行調(diào)整至試機(jī)驗(yàn)證合格后開始生產(chǎn)。 范圍 本程序適用于本公司所有的突發(fā)事件。 突發(fā)事故的處理： 員工在廠區(qū)內(nèi)任何地方發(fā)現(xiàn)有任何可疑人員或物品，需立即通知部門負(fù)責(zé)人。 發(fā)現(xiàn)火災(zāi)應(yīng)迅速將著火物附近的可燃物移開。 4） 如火焰封住出路口，應(yīng)利用繩索或用床單撕成布條等物結(jié)繩從窗口逃生。 一旦發(fā)現(xiàn)與恐怖事件、非法轉(zhuǎn)運(yùn)和違禁物品有關(guān)的可疑物品或人員，立即匯報安全主任查處，并視情況向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)和海關(guān)報警。 所有員工均可自由反映意見 ，公司不能干涉員工發(fā)表意見自由的權(quán)利，也不能歧視反映意見的員工及工會代表。 d) 當(dāng)員工代表不能參加與總經(jīng)理討論的例會時，需要將其相關(guān)建議轉(zhuǎn)由其它員工代表在例會上提交。 公司不能干涉員工遵奉涉及種族、社會階級、國籍、宗教、殘疾、性別、性別取向的權(quán)利。 相關(guān)文件 《員工投訴制度》 《員工獎懲制度》 記錄 “糾正與預(yù)防措施表” 余 姚 市 成 功 文 具 制 造 有 限 公 司 版本 /修訂： 頁碼 :21/42 十、工資與補(bǔ)償控制程序 1. 目的 為確保職工工資報酬和福利至少達(dá)到當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)和社會責(zé)任管理體系的要求，根據(jù)國家勞動法規(guī)及社會責(zé)任管理休系的要求，結(jié)合本廠實(shí)際情況，制定本程序。 因勞動者本人原因給工廠造成經(jīng)濟(jì)損失的，可按照勞動合同的約定要求其賠償經(jīng)濟(jì)損失，亦可在本人工資中扣除，但每月扣除的部分不得超過勞動者當(dāng)月 工資的 20%。產(chǎn)假期間按基本工資標(biāo)準(zhǔn)支付工資； 試用期滿的男性工作員工在其合法妻子生育第一個孩子時，可享受 10 個工作日的有薪休假，以照顧他的妻子和關(guān)懷他的孩子。 公司若出現(xiàn)緊急業(yè)務(wù)時，可采用適當(dāng)延長工作時間或增招工人的方式解決。 5．相關(guān)文件：《工作時間管理制度》 6. 相關(guān)記錄 《工資單》 余 姚 市 成 功 文 具 制 造 有 限 公 司 版本 /修訂： 頁碼 :24/42 十一、人力資源控制程序 目的 為確保招工、用工、提升和離職等人力資源管理過程符合國 家法規(guī)規(guī)定，避免誤招童工、囚工、強(qiáng)迫勞動和發(fā)生岐視事件，特制定本程序。招工廣告通過布告欄或媒體或委托第三方的方式發(fā)布。 公司在招聘員工時，不得因 種族、社會等級、籍貫、宗教、性別、膚色、年齡殘疾等方面的原因采取歧視。 依《培訓(xùn)管理制度》規(guī)定，綜合管理部負(fù)責(zé)對新進(jìn)員工進(jìn)行入職培訓(xùn)，采用口試的方式確認(rèn)培訓(xùn)的效果；各部門對新員工須進(jìn)行充分的崗前培訓(xùn)，確保員工掌握相應(yīng)的技能和安全知識方能安排獨(dú)立上崗。 員工提升 員工提升分兩種方式，一種為使用部門推薦，由部門提名，綜合管理部聯(lián)合相關(guān)部門考核；一種為內(nèi)部招聘，由使用部門提出要求，綜合管理部發(fā)布內(nèi)招信息，統(tǒng)一面試考核。 辭職申請的時間規(guī)定：進(jìn)廠一個月內(nèi)，員工隨時辭職隨時辦理。原則上應(yīng)在一個工作日內(nèi)辦妥，如因特 殊原因需推遲的，最遲不得超過 3 個工作日。在未接到正式通知以前，任何人不得隨意亂猜，撒播謠言，在公司團(tuán)隊中造成不良的影響。 被公司辭退、開除者，按規(guī)定辦理好移交手續(xù)后一次性結(jié)算并發(fā)放其薪資。 : 《培訓(xùn)管理制度》 《工作時間管理制度》 《身份證識別管理制度》 : 《員工登記表》 《培訓(xùn)記錄表》 《身份證復(fù)印件》 《未成年工登記表》 《勞動合約》 《員工離職申請書》 余 姚 市 成 功 文 具 制 造 有 限 公 司 版本 /修訂： 頁碼 :28/42 十二、管理評審控制程序 目的 管理者定期對公司的社會責(zé)任管理體系進(jìn)行有效評審，確保社會責(zé)任管理體系持續(xù)的適宜性和有效性，以滿足社會責(zé)任管理標(biāo)準(zhǔn)和社會責(zé)任準(zhǔn)則的要求。 D）社會責(zé)任系統(tǒng)中程序或標(biāo)準(zhǔn)變更的適合性。 評審記錄和評審報告 評審會議由管理代表組織人員作好會議記錄。 審核組長負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施內(nèi)部審核。 “內(nèi)部審核檢查表”須由審核組長審批。 審核結(jié) 束后，由審核組長主持召開受審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員、審核組成員參加的末次會議，通報審核結(jié)果。 如在規(guī)定的時間內(nèi)未完成同意的糾正措施，審核組 應(yīng)向管理代表報告并由其進(jìn)行裁決。 B、 接受本公司的監(jiān)督活動。 D、 不選擇作為公司的供應(yīng)商（新選的供應(yīng)商）。 總經(jīng)理決定是否取消其合格供應(yīng)商的資格。 B、社會責(zé)任管理體系審核。 通過以上程序提出的所有潛在的不符合項(xiàng)需由管理者代表確認(rèn)并作出是否發(fā)出“糾正 /預(yù)防措施表”的決定。凡經(jīng)過驗(yàn)證并確定措施實(shí)行及有效時，管理者代表在報告中簽名并相應(yīng)地更新糾正與預(yù)防措施目錄。對外發(fā)布的信息必須經(jīng)過綜合管理部的審核。 相關(guān)記錄 《外部溝通團(tuán)體一覽表》 《對外溝通備忘錄》 余 姚 市 成 功 文 具 制 造 有 限 公 司 版本 /修訂： 頁碼 :37/42 十七、新生媽媽和懷孕女工風(fēng)險評估程序 目的： 建立并維持程序以鑒別與評估懷孕女工和新生媽媽工作環(huán)境的安全衛(wèi)生風(fēng)險 ,以便采取相應(yīng)的措施（包括技術(shù)和管理兩個方面）對風(fēng)險加以控制，使風(fēng)險降到最底和消除。 禁止安排女職工從事國家規(guī)定的第四級體力勞動強(qiáng)度的勞動和其他女職工禁 忌從事的勞動。 女職工在懷孕期間，應(yīng) 按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)前檢查。原從事容易引起 流產(chǎn)、早產(chǎn)的工作，以及經(jīng)醫(yī)務(wù)部門證明不宜從事原工作的女職工，應(yīng)暫時調(diào) 做其他工作或予以減輕勞動量。 本細(xì)則適用于本公司的女職工。 —— 在必要情況下，采取相應(yīng)的行動糾正在過程中出現(xiàn)的偏差。 糾正與預(yù)防措施是實(shí)施摘要，由管理者代表提交管理評審會議討論。 驗(yàn)證糾正與預(yù)防措施 管理代表對作何糾正與預(yù)防措施是否被執(zhí)行及其有效性進(jìn)行評估，評估可按照以下一個或多個流程實(shí)行： A、審核實(shí)際的操作。 通過以上程序提出的所有符合頂需由管理代表確認(rèn)并做出決定是否需要發(fā)出“糾正 /預(yù)防措施表”。 適用范圍 適用于本公司全體職能部門 職責(zé) 管理代表負(fù)責(zé)推行、管理此程序。 B、 是否對不符合要求的方面做出改善的承諾。 F、 反恐要求。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的批準(zhǔn)。 內(nèi)部審核報告的發(fā)放范圍 總經(jīng)理、管理代表； 受審核部門； 不符合項(xiàng)所涉及的相應(yīng)部門。 審核實(shí)施 審核開始，由審核組長主持召開受審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員、審核組成員參加的首次會議。 審核組長組織編制本次內(nèi)審的“內(nèi)部審核計劃” ,其內(nèi)容包括： a) 審核的部門、目的、范圍、日期； b) 審核依據(jù)的文件； c) 審核組成員分工情況； d) 首次會議、末次會議安排及審核日程安排。 管理評審材料的歸檔 管理評審計劃、管理評審準(zhǔn)備資料、管理評審報告等由人事行管部進(jìn)行歸檔并妥善保存。 評審實(shí)施 評審會議由總經(jīng)理或其委托人員主持，各部門負(fù)責(zé)人參加。社會責(zé)任體系運(yùn)行過程中如有重大變更或不適應(yīng)，管理代表根據(jù)需要及時增加管理評審會議。惡意對公司財物交 接不清自離者，視其情節(jié)輕重報送司法機(jī)關(guān)處理。 合同期滿管 理： a)合同期滿前一個月，由公司根據(jù)需要與員工面談是否續(xù)簽合同。 b)工作中已辦而未完成的事項(xiàng)應(yīng)交代清楚。 經(jīng)理級人員需總經(jīng)理面談 /核準(zhǔn)才可生效。 辭退：員工因各種原因不能勝任其工作崗位者。 用工管理 綜合管理部根據(jù)法規(guī)建立未成年工檔案，安排上崗前須進(jìn)行體檢并每年定期檢查，辦理《未成年工登記表》。禁止使用任何形式的強(qiáng)迫勞動，包括監(jiān)獄勞動、契約勞動、抵債勞動、奴役勞動等。工作人員不得有任何誤導(dǎo)或強(qiáng)制員工入廠的行為。負(fù)責(zé)員工考核和提升管理，監(jiān)督用工過程，處理人力資源管理違規(guī)事件，辦理員工辭工。 從業(yè)人員享有國家規(guī)定的社會保險。 職工的直系親屬（父母、配偶、子女）死亡可給予 3 天有薪喪假 ,按基本工資支付。 工資分配原則：遵守法律，按時 /按勞分配，同工同酬，獎勤罰懶，逐步提高，依法提供社會保險。最低工資并不包括現(xiàn)有的補(bǔ)貼及其它津貼。 公司對員工的投訴設(shè)意見箱并由專人處理，收到員工投訴后，由工會代表調(diào)查事實(shí)真相，并填寫“糾正與預(yù)防措施表”交管理代表，并與管理代表協(xié)商解決方法。余 姚 市 成 功 文 具 制 造 有 限 公 司 版本 /修訂： 頁碼 :19/42 并盡量提供相應(yīng)的設(shè)施。工會代表負(fù)責(zé)將處理結(jié)果向提出意見的員工公布。 （ 2） 工會代表不能為董事會負(fù)責(zé)人。 協(xié)同人員的疏導(dǎo)工作及搶救公司所有的重要物質(zhì)。檢查情況后要立即回報消防安全領(lǐng)導(dǎo)小余 姚 市 成 功 文 具 制 造 有 限 公 司 版本 /修訂： 頁碼 :17/42 組、綜合管理部負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理。 保安確認(rèn)為存在潛在危險的，須立即通知安全主任指揮協(xié)調(diào)員工撤離現(xiàn)場，并留下部分保安維持現(xiàn)場。 事故之調(diào)查及處理工作必須堅持實(shí)事求是和四不放過原則。 綜合管理部對相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施分部門建立《 基礎(chǔ)設(shè)施清單 》，進(jìn)行統(tǒng)一管理，并依個別設(shè)施的特性規(guī)定查核周期，對車 間的電路設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施和安全出口燈等每兩周檢查一次；通風(fēng)設(shè)施、消防設(shè)施、供水設(shè)施等每月檢查一次；通風(fēng)設(shè)施每個季度清洗保養(yǎng)一次，并做記錄。（自制的生產(chǎn)設(shè)備亦類同） 購入的生產(chǎn)設(shè)備（含自制機(jī)器）由使用單位會同相關(guān)機(jī)修人員共同驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容主要 包 含：規(guī)格、配件、使用說明書、實(shí)際操作性能、安全性和材料的危害性等，驗(yàn)收合格后設(shè)備由生產(chǎn)單位接收，驗(yàn)收不合格則由使用單位開出聯(lián)絡(luò)單交采購聯(lián)絡(luò)處理。 3． 權(quán)責(zé)： 生產(chǎn)車間：負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施的申購、使用與維護(hù)。 會議內(nèi)容由委員會各成員和員工代表提出，提出的問題經(jīng)過討論形成決議 。 公司培訓(xùn)足夠的急救人員 ,車間要設(shè)置急救箱一個并標(biāo)識清楚，急救箱須備齊相關(guān)必備藥品，以便員工出現(xiàn)緊急情況時得到緊急處理 。有粉塵產(chǎn)生的場所應(yīng)有抽風(fēng)系統(tǒng)。 員工入廠需經(jīng)安全教育培訓(xùn)，上崗前需經(jīng)所在部門培訓(xùn)合格，方能上崗。 發(fā)生緊急事故時出口門和路線應(yīng)當(dāng)有清晰的緊急出口標(biāo)志和照明，并 須對員工進(jìn)行培訓(xùn)。 綜合管理部：負(fù)責(zé)根據(jù)國家安全衛(wèi)生規(guī)程，制定本公司的環(huán)境安全與健康制度，組織環(huán)境安全衛(wèi)生培訓(xùn)及每月對公司內(nèi)部環(huán)境、安全、衛(wèi)生進(jìn)行一次檢查。 綜 合管理部只能要求受聘員工提供身份證正本以供復(fù)印，不能存放員工的身份證或其他任何證件于公司，也不能以任何理由要求受聘的員工交押金。 評估： 綜合管理部主辦課程之受訓(xùn)人員于結(jié)訓(xùn)后，應(yīng)于《培訓(xùn)記錄表》上填寫培訓(xùn)效果及評估意見，做為該員工年度晉升考核之依據(jù)。 綜合管理部依各部門填寫之調(diào)查表整理后，填寫《培訓(xùn)計劃表》，作為訓(xùn)練執(zhí)行之依據(jù)。 。 2. 范圍 本程序適用于所有在職員工的培訓(xùn)。 總經(jīng)理直接監(jiān)督綜合管理部的招工符合情況和定期的工人年齡調(diào)查情況。 招工時要仔細(xì)認(rèn)真地識別和審查身份證與人員背景，以防誤招童工。 2. 范圍 本程序適用于招工過程，調(diào)查和處理可能發(fā)生的童工事件，以及公司所有的未成年工，即國家規(guī)定的義務(wù)教育求學(xué)當(dāng)中的未成年人的管理。 經(jīng)評審，被確認(rèn)適用的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，由綜合管理部將具體適用內(nèi)容傳達(dá)到相關(guān)的部門。 余姚市成功文具制造 有限公司 余姚市成功文具制造有限公司 發(fā)布 文件編號： SCP01~20 版本 /修 訂： 頁碼 :1/42 SA8000 程序文件 編 制：