【正文】 報告 15 第二節(jié) 地區(qū)（廠址）自然環(huán)境 1 區(qū)域地質(zhì)狀況 擬建項目地層隸屬華北地層大區(qū)，魯東地層分區(qū)， ***—— 東海地層小區(qū)，地下所有巖層，均屬區(qū)內(nèi)最古老的區(qū)域變質(zhì)巖系。早期太古代以褶皺為主。道路：園區(qū)現(xiàn)已開工建設(shè)道路 23條，總長 公里，橋涵 23座，鋪設(shè)雨污管線 183公里。因此，場地、環(huán)境條件具有較好的發(fā)展優(yōu)勢。 市場資源： 金屬制品精密模具廣泛應(yīng)用于 數(shù)控機床、工具車 等產(chǎn)業(yè)，本項目產(chǎn)品主要以 加工數(shù)控機床模具 為主，給 數(shù)控機床提供配套服務(wù) ，以提高 機床行業(yè)的快速發(fā)展 。因此， 20xx 年，全行業(yè)必須突出戰(zhàn)略重點，明確主攻方向，進(jìn)一步加快結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級，為行業(yè)健康持續(xù)發(fā) 展創(chuàng)造條件環(huán)境。該項目在經(jīng)濟上是可行，并具有一定的抗風(fēng)險能力。 青島 *****金屬制品廠建設(shè)項目 可行性研究報告 4 第四節(jié) 研究簡要結(jié)論 (1) 本項目是以 ********金屬制品廠 先進(jìn)的技術(shù) ,生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理和國內(nèi)廣闊的市場優(yōu)勢為基礎(chǔ)，以 山東省 為對象。據(jù)統(tǒng)計， 112 月份，累計完成工業(yè)總產(chǎn)值（ 90 年不變價） 億元，產(chǎn)量達(dá)到 2300 萬噸?！笆濉逼陂g，在國家的大力支持下，模具工業(yè)得到快速發(fā)展，年均增長速度達(dá) 20 %。 經(jīng)營目的：提高公司的制造技術(shù)水準(zhǔn)，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，使 投資人在生產(chǎn)經(jīng) 營的活動中 獲得滿意的經(jīng)濟利益。 產(chǎn)品銷售：公司的產(chǎn)品在中國境內(nèi)、外銷售。模具的巨大 需求，促進(jìn)模具市場空前活躍。比上年同期增長 %，占輕工行業(yè)總產(chǎn)值的 %，產(chǎn)值總額在輕工 19 個主要行業(yè)中位居第三；實現(xiàn)產(chǎn)品銷售率%，高于輕工行業(yè)平均水平。項目的技術(shù)和市場有保障。 (8)從生產(chǎn)工藝、品種結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟效益、環(huán)境影響等各方面綜合分析，該項目可行。為此，國內(nèi)機床工具龍頭企業(yè)紛紛展望未來。 青島 *****金屬制品廠建設(shè)項目 可行性研究報告 青島 ***項目管理有限公司 35 第三章 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 一期 項目完成后可實現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn) 5 萬 套金屬制品模具。 區(qū)位情況 ***市地處太平洋西海岸的中 國山東東南沿海，是 ***市的衛(wèi) 星 城市，也是國家最早批準(zhǔn)的沿海開放城市之一。供水：園區(qū)內(nèi)水資源較為豐富，水質(zhì)良好，各類指標(biāo)均符合國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)已鋪設(shè) DN300、 DN800供水管道 ，園區(qū)日供水能力達(dá)到 5 萬立方米，可充分滿足園區(qū)企業(yè)對水質(zhì)、水壓、水量的要求。元古代以后以斷裂為主，斷裂構(gòu)造線主要為北東向，出露地表的巖石多為 變質(zhì)巖 、巖漿巖和沉積巖。 2 氣象 ***屬北溫帶季風(fēng)氣候區(qū)。 C（出現(xiàn)在 8月） 歷年月平均最低氣溫： 。 本區(qū)年內(nèi)風(fēng)向季節(jié)變化明顯， 48 月 SE（東南）風(fēng)為主， 9翌年 3月 NNW（北、西北）風(fēng)為主。 第三節(jié) 建廠地區(qū)經(jīng)濟現(xiàn)狀 ***市是國家最早批準(zhǔn)的 沿海開放城市 之一，是 ***市的衛(wèi)星城市。 2．供 電 項目需要用電 50KWh，現(xiàn)有供電設(shè)施備有足夠余量，能滿足本項目的建設(shè)需要。 第六節(jié) 當(dāng)?shù)厥┕ず蛥f(xié)作條件 本地及周邊地區(qū)具有較強的加工與協(xié)作能力。 第三節(jié) 總圖運輸 總圖總平面布置原則 總平面布置根據(jù)防火、環(huán)保、安全等規(guī)范的要求，滿足生產(chǎn)設(shè)計要求，使物流路線順暢便捷，合理利用現(xiàn)有廠房及各項設(shè)施。配電電纜均用直埋電纜，用 地溝接至各單體。實施總量控制，堅持“預(yù)防為主、防治結(jié)合、綜合治理”的原則，充分利用原有的污染治理設(shè)施，對本次設(shè)計新增的各種污染物進(jìn)行治理，保證達(dá)標(biāo)排放。 第三節(jié) 安全生產(chǎn)所采取的主要防范措施 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》，車間在布置上均按規(guī)范要求，留有青島 *****金屬制品廠建設(shè)項目 可行性研究報告 25 安全通道。 青島 *****金屬制品廠建設(shè)項目 可行性研究報告 26 第十章 消防與節(jié)能 第一節(jié) 消 防 消防設(shè)計依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn) GBJ1687《建筑設(shè)計防火規(guī)范》。 照明燈具盡可能選擇節(jié)能型和高效熒光燈。 項目自 20xx 年 3月 開始調(diào)研， 20xx 年 6月開始項目建議書和可行性研究報告編制，具體進(jìn)度如下： 20xx 年 7～ 20xx年 3 月： 基礎(chǔ)設(shè)施完善； 20xx 年 4～ 20xx年 7 月： 設(shè)備選型、訂購； 20xx 年 8～ 20xx年 3 月： 設(shè)備安裝以及調(diào)試； 20xx 年 4～ 6 月： 試生產(chǎn) 20xx 年 7 月： 項目驗收； 第二節(jié) 項目實施管理 Ａ 根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策及市場需求情況，籌劃項目建設(shè)，組織調(diào)查研究，邀請咨詢、研究單位對項目進(jìn)行評 估論證。 Ｇ 項目建成后，加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益，實現(xiàn)資產(chǎn)保值和增值，并確保按期償還債務(wù)。 本項目投資回收期為 年（稅后）。 利潤測算 青島 *****金屬制品廠建設(shè)項目 可行性研究報告 32 根據(jù)公式 利潤 =銷售收入 總成本費用 –稅金 = = 萬元 本工程有項目正常年份利潤 萬元。 經(jīng)濟效益分析 本項 目總投資 650萬元，其中固定資產(chǎn)投資 600萬元，鋪底流動資金 50萬元，建設(shè)期利息為零。實施該項目，社會意義巨大，可以提供一定的就業(yè)崗位，并開拓新的稅源，提高產(chǎn)品檔次，增加市場競爭力，同時也提升了地區(qū)產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平，帶動相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)地方經(jīng)濟的發(fā)展，為改變較為落后的安徽經(jīng)濟結(jié)構(gòu)創(chuàng)造條件。該項目的建設(shè)具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益，是切實可行與必要的。達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力后，可達(dá)到年產(chǎn) 5萬 套 金屬制品模具 產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，實現(xiàn)銷售收入 500萬元，利潤 ，投資財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，目財務(wù)凈現(xiàn)值為 80(ic=12%)萬元，投資回收期 8年，投資利潤率 %,投資利稅率 %，經(jīng)濟效益良好。因此，本項目的各項經(jīng)濟指標(biāo)均屬較好，經(jīng)濟效益比較理想。原材料、燃料外購單價根據(jù)目前市場價格確定； （ 2）人員工資根據(jù)全廠 30 人 計算 ； （ 3）項目固定資產(chǎn)投資中無形及遞延資產(chǎn) 500萬元，分年攤銷。 第三節(jié) 人員培訓(xùn) 企業(yè)根據(jù)總體經(jīng)營計劃及部門培訓(xùn)申請制定年度培訓(xùn)計劃、組織各級人員進(jìn)行系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓(xùn)。 Ｂ 落實項目資本金、固定資產(chǎn)投資及相應(yīng)流動資金。 變壓器及配電設(shè)備選擇低損耗節(jié)能型。 工廠建筑物的防火間距符合防火規(guī)范要求，建筑物均有道路可達(dá)，可供消防使用。所有機械傳動設(shè)備，均裝設(shè)安全防護(hù)罩。 第二節(jié) 工廠主要污染源、污染物 表 81 主要污染源及污染物 序號 污染源 污染種類 污染指標(biāo)及濃度 (mg/L) 排放 量 排放方式 備注 1 車間機床 廢乳化液 pH=9～ 10 石油類： 200～ 300 COD： 10000～ 20xx0 100m3/a 間歇 半月排一次 2 車間機床 廢鐵屑 750t/a 間歇 第三節(jié) 治理措施 廢水、廢液處理 奇瑞公司的發(fā)動機廠房現(xiàn)有污水處理站一座，對發(fā)動機生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢乳化液及廢清洗液進(jìn)行處理，處理能力為 20m3/h。 2．廠區(qū)給水 由于廠區(qū)外水壓較高，本工程采用直接供水方式，與外網(wǎng)直接連一根管徑的給水鑄鐵管，在廠區(qū)入口處設(shè)水表計量，全廠供水采用生產(chǎn)、生活及消防合用的系統(tǒng)，結(jié)合廠區(qū)規(guī)劃，形成環(huán)狀管網(wǎng)，以確保供水的青島 *****金屬制品廠建設(shè)項目 可行性研究報告 21 安全可靠性，各建筑單體室內(nèi)供水采用生產(chǎn)生活合用，消防獨立的形式，各單體生產(chǎn)生活用水系統(tǒng)，消防系統(tǒng)直接由廠區(qū)內(nèi)水管網(wǎng)供給，并分別設(shè)水表單獨計量。 為美化環(huán)境，改善勞動條件，工廠綠地率為 20%。 施工方面，本地區(qū)擁有許多具備符合資質(zhì)的專業(yè)工程隊伍、設(shè)計隊伍和勘測施工隊伍，更擁有大批高素質(zhì)的產(chǎn)業(yè)工人，完全有能力制造出滿足要求的產(chǎn)品。 3）℃以下，濕度（ 50～ 60）％，本次設(shè)計需要增加部分采暖通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)。臨近 ***國際機場 、膠濟鐵路、濟青高速公路和黃島至 ***的輪渡碼頭，國家大環(huán)海高速公路同三青島 *****金屬制品廠建設(shè)項目 可行性研究報告 17 線、膠州灣高速公路和 204國道經(jīng)過 ***。 霧 多年平均霧日（能 見度≥ 100 米）為 （天），歷年最多霧日為57d（天），最少的僅為 19d（天）。 C 歷年 1 月平均氣溫： 。氣候四季分明，春遲秋爽，夏無酷暑，冬少嚴(yán)寒。地勢西、北偏高，南、東臨海處偏低，自西北向東南傾斜入海。熱力、燃?xì)猓簾崃?、燃?xì)夤芫€實現(xiàn)主干道全線覆蓋并接至項目建設(shè)紅線，可充分滿足企業(yè) 的需求。 交通運輸 ***臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)位于 ***市西海岸 ***市區(qū)以北，毗鄰 ***經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)。 表 31 產(chǎn)品方案表 序號 名稱 單位 數(shù)量 備注 1 折彎成型模具 套 30000 2 多工位沖模 套 20xx0 3 合計 套 /年 50000 青島 *****金屬制品廠建設(shè)項目 可行性研究報告 10 第四章 工藝技術(shù)方案 第一節(jié) 生產(chǎn)工藝流程 工藝流程如下： 工藝流程簡述：首先根據(jù)設(shè)計產(chǎn)品進(jìn)行拔模分析與分型面設(shè)計，采用模具設(shè)計專家系統(tǒng)建立工程、加載產(chǎn)品、創(chuàng)建調(diào)用模架，然后設(shè)計導(dǎo)向系統(tǒng)、澆注系統(tǒng)、頂出機構(gòu)、流道與冷卻等輔助部分，進(jìn)行數(shù)控編程，進(jìn)行分模模擬，進(jìn)行數(shù)控加工，進(jìn)行表面熱處理，進(jìn)行表面精處理，輸出 Bom 表等。 第二節(jié) 產(chǎn)品價格的分析 本項目產(chǎn)品為系列配套產(chǎn)品，根據(jù)產(chǎn)品的不同，其價格也有相應(yīng)的差別。 產(chǎn)品方案： 表 11 產(chǎn)品方案表 青島 *****金屬制品廠建設(shè)項目 可行性研究報告 5 序號 名稱 單位 數(shù)量 備注 1 折彎成型模具 套 30000 2 多工位沖模 套 20xx0 3 合計 套 /年 50000 主要組成部件年消耗量： 表 12 主輔材料用量表 序號 名稱 規(guī)格 單位 需求數(shù)量 1 模具鋼 噸 /年 5100 2 輔助材料 噸 /年 1500 3 合計 噸 /年 6600 主要公用工程需求量 新增用電負(fù)荷 40KVA 總投資： 650萬元 其中：固定資產(chǎn)投資 600 萬元（其中引進(jìn)設(shè)備投 資 100萬元 ） 鋪底流動資金 50 萬元 總成本： 316萬元 銷售收入： 500 萬元 銷售稅金及附加： 30 萬元 增值稅： 利潤總額： 184萬元 所得稅： 46萬元 稅后利潤： 主要經(jīng)濟評價指標(biāo) ? 財務(wù)內(nèi)部收益： % ? 投資回收期： 8年 青島 *****金屬制品廠建設(shè)項目 可行性研究報告 6 ? 投資利潤率： % ? 投資利稅率： % ? 資產(chǎn)負(fù)債率： %（達(dá)產(chǎn)第三年） ? 流動比率： %（達(dá) 產(chǎn)第三年） ? 速動比率： %（達(dá)產(chǎn)第三年） 青島 *****金屬制品廠建設(shè)項目 可行性研究報告 7 第二章 需求分析 第一節(jié) 市場需求情況分析 全球經(jīng)濟危機形式下，全球主要機床生產(chǎn)國經(jīng)濟指標(biāo)大幅度下滑，機床工具市場規(guī)?？傮w萎縮， 20xx 年，我國機床產(chǎn)值從世界第三躍居世界第一，機床工具仍舊保持了高增長速度，令人眼前一亮。 (3)設(shè)計中所采用的工藝成熟、設(shè)備先進(jìn)、布局合理，能滿足要求。從行業(yè)發(fā)展的周期分析，中國 金屬 制品行業(yè)正處于發(fā)展期，市場前景廣闊，存在巨大的發(fā)展空間。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計， 20xx年我國出口模具 億美元，與 20xx 年出口 ，增長約 50%。 技術(shù)力量：公司擁有專業(yè)人才 20 余人，其中高級工程師、設(shè)計師 8名，且均是長期從事模具開發(fā)、設(shè)計工作的人員，專業(yè)知識扎實，實踐經(jīng)驗豐富。 項目總占地 1933平方米 ，