【正文】 場所都能及時得到所需文件的有效版本，對作廢文件做出最適當(dāng)?shù)奶幹茫乐故褂米鲝U文件 。 4． 工作程序 4． 1 文件分類： 公司文件共分為六類： 企業(yè) ()大量管理資料下載 5 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 4． 1． 1A 類：公司制度性文件。 4． 1． 5E 類：法律法規(guī)。 各部門、項目部 根據(jù)簽署意見發(fā)放 C 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 國家、行業(yè)和地方頒發(fā)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；公司編制的工法、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)計工程部 相關(guān)部門和項目部 D 項目專用文件 投標(biāo)文件、工程合同、工程分包合同。 4． 6． 2 文件上注明生效日期的，按該生效日期生效。 4． 7． 6行政部應(yīng)及時轉(zhuǎn)發(fā)與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動有關(guān)的行政文件和外來文件，并履行收發(fā)登記手續(xù)規(guī)定。 4． 7． 9． 2 其他受控文件的翻印和復(fù)印須經(jīng)公司原審批權(quán)限批準(zhǔn)后方可進行。 4． 10體系文件的評審 4． 10． 1 體系文件在運行過程中或在內(nèi)審 和外審時 發(fā)現(xiàn)不符合，須進行評審。 審核管理評審計劃和管理評審報告。 4 工作程序 管理評審頻次 管理體系評審會議原則每年進行一次。 設(shè)計工程部負(fù)責(zé)向管理評審匯報業(yè)主的意見和建議。 管理評審的相關(guān)記錄由技 安部按《記錄管理程序》 保管，包括管理評審計劃、評審前 各部門各部門 準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 審核的準(zhǔn)備 審核人員的要求 企業(yè) ()大量管理資料下載 16 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 審核組長應(yīng)有內(nèi)審員資格證書，還應(yīng)具備管理能力和審核經(jīng)驗，熟悉公司管理。 現(xiàn)場審核 內(nèi)審員依據(jù)《體系檢查表》，通過面談、文件審閱和對現(xiàn)場活動 與情況 的觀察 ，收集證據(jù)，對偏離質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系審核準(zhǔn)則的表現(xiàn)做出記錄，以便判定。 末次會議 由管理者代表主持，審核組長向與會者報告審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項及內(nèi)審總體評價。 2 范圍 企業(yè) ()大量管理資料下載 19 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 適用于與公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系相關(guān)的培訓(xùn)。 可能產(chǎn)生環(huán)境影響的崗位應(yīng)熟悉本崗位的操作規(guī)程和相關(guān)文件要求，理解其工作中實際的或潛在的重大環(huán)境影響，具備應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)能力，了解環(huán)保目標(biāo)和指標(biāo)，為實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)作貢獻。 當(dāng)年度培訓(xùn)計劃需要根據(jù)實際情況進行調(diào)整時，未超出預(yù)算時由技安部經(jīng) 理批準(zhǔn)，超出 預(yù)算時技安 部應(yīng)將調(diào)整的培訓(xùn)計劃及 原培訓(xùn) 計劃一同報公司總經(jīng)理審批。 技安部在對項目檢查時，應(yīng)對入場教育和交底情況進行監(jiān)督檢查。 5 相關(guān)／支持性文件 6 記錄 ? 培訓(xùn)申請表 ? 年度培訓(xùn)計劃 ? 培訓(xùn)實施計劃 ? 培訓(xùn)通知 ? 培訓(xùn)實施記錄 ? 考核記錄 ? 證書 ? 年度培訓(xùn)總結(jié) 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 交流、溝通與協(xié)商程序 文件編號： QEOHS/C2005 1 目的 企業(yè) ()大量管理資料下載 22 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 建立交流渠道以及溝通與協(xié)商過程，保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康有關(guān)信 息交流的有效性。 4 工作程序 工作流程圖 企業(yè) ()大量管理資料下載 23 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 工作要點說明 信息交流、溝通的渠道可以是口頭的、書面的，或是其它一切可利用的通訊及宣傳工具（品）。 職業(yè)安全健康管理體系需要交流的信息 ? 職業(yè)安全健康 方針 、職業(yè)安全健康方針管理體系要求； 6． 職業(yè)安全健康方針目標(biāo)、指標(biāo)、方案及完成情況和效果； ? 危險因素的有關(guān)信息，包括對重大危險及其相關(guān)活動的控制情況； ? 有關(guān)職業(yè)安全健康方針管理體系內(nèi)審、 外審和 管理評審的信息； ? 有關(guān)職業(yè)安全健康方針的法律法規(guī)及其他要求的遵 循情況； ? 績效測量和監(jiān)測結(jié)果； ? 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)情況； ? 來自分包商、供應(yīng)商及其他相關(guān)方的職業(yè)安全健康信息； ? 有關(guān)體系運行的 其它情況。 環(huán)境因素和重大環(huán)境因素的信息，以《環(huán)境因素臺帳》和《重大環(huán)境因素清單》的方式在有關(guān)部門、區(qū)域和項目之間傳遞。 工程開工后，項目負(fù)責(zé)在工地圍墻或其它明顯位置設(shè)置公司環(huán)境方針的宣傳口號，通過當(dāng)?shù)嘏沙鏊⒕?委會與周圍居民建立溝通渠道。 顧客溝通 合同簽訂前 業(yè)務(wù)部、設(shè)計工程部和項目負(fù)責(zé)人應(yīng)指定專人與業(yè)主對以下方面進行溝通并確定有關(guān)要求： 企業(yè) ()大量管理資料下載 27 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 ? 工程信息； ? 招投標(biāo)要求； ? 合同要求； ? 竣工保修的內(nèi)容和保修期限； ? 業(yè)主的要求期望?；卦L結(jié)束后，回訪人員應(yīng)將回訪情況向設(shè)計工程部經(jīng)理匯報，并將顧客意見調(diào)查表 交設(shè)計 工程部 經(jīng)理。 技安部應(yīng)對業(yè)主投訴的處理結(jié)果進行驗證。 各 相關(guān)部門、項目部負(fù)責(zé)作好本部門的記錄管理表格的編制、記錄、登記、標(biāo)識、收集、編目、歸檔、保管及處理工作。 管理體系運行記錄， 即公司管理體系各要素的運行記錄。 質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體 系運行記錄的管理按下列要求： ? 各部門、 各項目部應(yīng) 設(shè)專人負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄的收集、登記、編目及保管工作。 記錄的要求 各有關(guān)部門必須按照相關(guān)程序文件的規(guī)定，做好相關(guān)記錄。 5 相關(guān)文件 ? 文件管理程序 ? 廣東省建筑安裝工程施工質(zhì)量技術(shù)資料統(tǒng)一用表 企業(yè) ()大量管理資料下載 32 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 ? 工程資料管理辦法 6 記錄 ? 見 《公司管理體系記錄總覽表》 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 法律法規(guī)獲取管理程序 文件編號： QEOHS/C2007 1 目的 建立獲取法律、法規(guī)渠道，及時獲取與識別出 適用于公司活動、產(chǎn)品及服務(wù)中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理因素適用的法律、法規(guī)，并保持有效狀態(tài)。 登記、傳達、培訓(xùn)、更新 技安部對法律、法規(guī)識別確認(rèn)后，將適宜的法律、法規(guī)納入《法律、法規(guī)清單》報經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)； 技安部將最新的《法律、法規(guī)清單》和法律、法規(guī)文件發(fā)至公司各部門，由設(shè)計工程部傳達到 各項目部 。 歸檔后的法律法規(guī)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定保管期限，分短期、長期。 項目 企業(yè) ()大量管理資料下載 36 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 負(fù)責(zé)對其使用的監(jiān)視和測量裝置進行維護保養(yǎng)、校準(zhǔn)和送檢。 校準(zhǔn)是一項技術(shù)活動，其目的是通過與標(biāo)準(zhǔn)比較確定測量儀器或裝置的示值，或給量具或參考物質(zhì)定值。 技安部應(yīng)建立公司自有的測量裝置臺帳，保存自有測量裝置的檢定證書或記錄。 封存 監(jiān)視和測量裝置如在一段時間內(nèi)不被使用時，需進行封存處理。 6 相關(guān)／支持性文件 7 質(zhì)量記錄 ? 檢定合格證 ? 校準(zhǔn)記錄 ? 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 環(huán)境因素識別程序 文件編號： QEOHS/C2009 對公司可控制或可施加影響的環(huán)境因素進行識別，評價出重要環(huán)境因素以進行控制。 4 工作程序 企業(yè) ()大量管理資料下載 39 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 環(huán)境因素識別的對象和范圍 應(yīng)從公司的辦公、設(shè)計、采購、施工和竣工后服務(wù)等活動中識別環(huán)境因素。 六個方面 ? 大氣排放：包括向大氣實施點源、無組織排放各類污染環(huán)境因素的，如鍋爐的煙塵排放。 各部門在識別環(huán)境因素時，應(yīng)注意是否存在《常見環(huán)境因素名錄》以外的環(huán)境因素；若有，應(yīng)將其納入本部門的環(huán)境因素臺帳中。 環(huán)境因素評價方法 公司規(guī)定的環(huán)境因素評價方法主要為專家分析法。 技安部備案全公司的《常見環(huán)境因素名錄》、《環(huán)境因素臺帳》、《重要環(huán)境因素清單》。 項目部負(fù)責(zé)識別項目實施過程所涉及危險源，并將識別 結(jié)果報技安 部。 六種類型： ? 物理性危害危險因素：如設(shè)備設(shè)施缺陷、防護缺陷、電危害等； 企業(yè) ()大量管理資料下載 43 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 ? 化學(xué)性危害危險因素：如易燃易爆物質(zhì)、有毒物質(zhì)等； ? 生物性危害危險因素：如致病微生物、傳染病媒介物等； ? 生理及心理性危害危險因素：如健康狀況異常、從事禁忌活動等； ? 行為性危害危險因素： 如指揮 失誤、操作失誤等； ? 其他危害危險因素：如管理缺陷、制度不健全等。 作業(yè)條件危險性評價法主要是以與系統(tǒng)危險性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值的乘積來評價系統(tǒng)人員傷亡危險性的大小，其表達式為： D=L*E*C。 各部門在辨識危害危險因素時，應(yīng)充分考慮員工及其他相關(guān)方的合理建議和要求。 ? 將來：即指計劃中的活動在將來可能產(chǎn)生影響的危害危險。 技安部負(fù)責(zé)危險源的收集，確認(rèn)、匯總、更新。 環(huán)境因素更新 當(dāng)發(fā)生下列情況時，項目部應(yīng)組織有關(guān)人員對環(huán)境因素進行補充識別和評價；識別及評價 結(jié)果報技安 部。 技安部根據(jù)變化的情況，更新公司《常見環(huán)境因素名錄》。 ? 原材料和自然資源的耗用：施工和辦公過程中對原材料、紙張、水、電等方面資源的耗用。 ? 緊急狀態(tài)：指可能出現(xiàn)的突發(fā)性事故或環(huán)保設(shè)施失效的緊急狀態(tài)，如發(fā)生火災(zāi)事故、地震、爆炸等意外狀態(tài)。建立《公司環(huán)境因素臺帳》，并對所識別出環(huán)境因素進行評價，編制公司重大環(huán)境因素清單。 不合格測量裝置的控制 測量裝置出現(xiàn)下列情況應(yīng)視為不合格：損壞、功能可疑、顯示不正常、過載、誤操作、超過校 準(zhǔn)或檢定有效期和封印的完整性被破壞。經(jīng)檢定合格的測量裝置，應(yīng)貼上帶有表明檢定狀態(tài)的標(biāo)志，注明有效期限等。 5 工作程序 策劃與配備 監(jiān)測人員應(yīng)根據(jù)檢驗和試驗規(guī)范、施工規(guī)范、設(shè)計規(guī)范和有關(guān)法規(guī)的要求，確定監(jiān)測項目、監(jiān)測方法、監(jiān)測點、 受監(jiān)參數(shù) 、 量限 、不確定度等，并根據(jù)這些要求選配合適的監(jiān)視和測量裝置。如：經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀、聲級計、接地電阻測量儀、兆歐表、定位模板、放線或檢驗人員使用的卷尺等。 5 相關(guān)文件 ? 文件控制程序 ? 交流、溝通與協(xié)商程序 6 附 ? 法律、法規(guī)清單 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 文件編號： QEOHS/C2008 1 目的 對監(jiān)視和測量裝置進行有效的控制，保證其測試精度和準(zhǔn)確性能滿足使用要求。 各部門和項目識別《法律法規(guī)清單》中適用部分，自行配置。 技安部負(fù)責(zé)保存相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的原件，負(fù)責(zé)編制《法律 、法規(guī)清單》。填寫記錄不得使用鉛筆，如改動，不得使用涂改液，應(yīng)用鋼筆改動并加蓋經(jīng)辦人章或簽字。 ? 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄的保管期限為三年。 記錄的標(biāo)識： 記錄以編號的方式進行標(biāo)識。 企業(yè) ()大量管理資料下載 30 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 質(zhì)量保證資料；例如： 程序文件表格。 評價和改進 信息的發(fā)出和接收雙方均應(yīng)對交流、溝通的效果進行下列方面的評價： ? 信息傳遞渠道是否方便、可靠？ ? 信息是否被有效利用？ ? 溝通是否達到預(yù)期效果？ 對不適宜的溝通應(yīng)進行調(diào)整或采取相應(yīng)的糾正措施，以提高溝通的有效性。 企業(yè) ()大量管理資料下載 28 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 每季度，設(shè)計工程部應(yīng)將 顧客 意見調(diào)查表和工程保修記錄表匯總后 傳遞給技安 部，以便技安部進行顧客滿意情況分析。與業(yè)主、監(jiān)理的會議應(yīng)形成會議紀(jì)要，會議紀(jì)要除了記錄時間、地點、參加人員、會議內(nèi)容和決議外，