【正文】 塊。其主管部門是物資管理處，負責(zé)對象包括對分承包方的評價及采購計劃審核；對各公司、分廠采購計劃的制定及采購的審查。3)資料共享平臺：對后臺文檔數(shù)據(jù)的網(wǎng)上提取和查詢。? 質(zhì)量成本管理控制程序中，編寫“質(zhì)量成本綜合分析報告” （分季度、年度） 。? 質(zhì)量計劃控制程序中，審核質(zhì)量計劃。? 特殊過程和關(guān)鍵工序控制程序中，質(zhì)量檢驗。 評審組織崗位? 管理評審控制程序中，組織具體實施管理評審活動。? 產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件的審簽和標準化檢查控制程序中，對審核工作最終結(jié)果的審批。? 財資副院長崗位 負責(zé)特殊合同、采購計劃（A 類和大宗物資）的審批。? 評審組崗位 評審新產(chǎn)品合同、新技術(shù)合同、評價設(shè)計技術(shù)能力、設(shè)計書、設(shè)計輸入文件設(shè)計輸出文件。? 評審組崗位 評價關(guān)分包商的檔案，調(diào)整分包商，并且審核分包商提供的產(chǎn)品說明書。 某研究設(shè)計院綜合科研管理系統(tǒng)第 16 頁 共 92 頁 創(chuàng)建時間：22822 財務(wù)處崗位功能? 評審組崗位 審核研究院的付款能力。在生產(chǎn)過程中進行特殊過程及關(guān)鍵工序控制，新產(chǎn)品試制控制。 統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用 涉及崗位技術(shù)質(zhì)量副院長質(zhì)量管理處：計劃組、負責(zé)人公司、分廠：計劃組 控制流程圖 某研究設(shè)計院綜合科研管理系統(tǒng)第 20 頁 共 92 頁 創(chuàng)建時間：22822計 劃 組 （ 公 司 分 廠 ）分 析 計 劃 審 核 審 批編 制反 饋分 析計 劃 組 （ 公 司 分 廠 ）計 劃 組 （ 質(zhì) 管 處 ） 負 責(zé) 人 （ 質(zhì) 管 處 ） 技 術(shù) 質(zhì) 量 副 院 長計 劃 組 （ 公 司 分 廠 ）計 劃 組 （ 公 司 分 廠 ）計 劃 組 （ 質(zhì) 管 處 ）圖 3：統(tǒng)計技術(shù)控制流程圖 流程間關(guān)系本流程主要設(shè)涉及生產(chǎn)部門和質(zhì)量管理部門，完成統(tǒng)計技術(shù)流程運做，在實際生產(chǎn)當(dāng)中穿插與業(yè)務(wù)流程當(dāng)中，在軟件邏輯結(jié)構(gòu)上，用任務(wù)流的觀點看，結(jié)構(gòu)獨立。 物資管理業(yè)務(wù)流程分析 采購計劃流程 涉及崗位物資管理處各公司、分廠技術(shù)質(zhì)量副院長財資副院長 某研究設(shè)計院綜合科研管理系統(tǒng)第 31 頁 共 92 頁 創(chuàng)建時間：22822 控制流程圖圖 13：采購計劃控制流程圖 流程間關(guān)系采購屬于物資管理流程的組成部分，質(zhì)量管理與采購是控制與被控制的關(guān)系，從審批承包商，制定采購計劃到保管產(chǎn)品，每一步都受到嚴格檢驗與審核，只有通過對采購進行控制，才能確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，從而保證質(zhì)量。遇有特殊情況，需在“合格分承包方名單”外采購時，由采購部門提出申請，經(jīng)采購部門技術(shù)負責(zé)人和物資管理處負責(zé)人審核、技術(shù)質(zhì)量副院長批準后實施，同時對采購物資加嚴入廠檢驗。 質(zhì)量手冊由質(zhì)量管理處組織人員編寫，由管理者代表審核，經(jīng)院長批準后發(fā)布。部門管理性文件由各相關(guān)部門組織編制并由其負責(zé)人審核，主管院長批準；涉及其他部門時，在提交批準前應(yīng)請所涉及的部門人會簽。本系統(tǒng)實現(xiàn)了：? 某研究設(shè)計院質(zhì)量體系認證的全部管理要求：? 實現(xiàn)業(yè)務(wù)管理與質(zhì)量管理的結(jié)合；? 實現(xiàn)文檔電子流的管理；? 實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)信息發(fā)布，網(wǎng)上培訓(xùn)；? 提供系統(tǒng)的可擴展性，即保證各種新增業(yè)務(wù)方便的電子化管理新需求的接口；? 保證管理系統(tǒng)的穩(wěn)定性要求，即所有數(shù)據(jù)集中統(tǒng)一管理與后臺數(shù)據(jù)庫中，防止數(shù)據(jù)的丟失；通過統(tǒng)一的開發(fā)平臺和通用的開發(fā)軟件，保證系統(tǒng)的通用性。文件歸檔管理是對我院質(zhì)量管理、企業(yè)管理、科研管理、物資管理等內(nèi)部運行過程的如實記錄，它客觀地反應(yīng)著問題處理、領(lǐng)導(dǎo)決策、生產(chǎn)經(jīng)營、基本建設(shè)、研究開發(fā)等各方面過程和成果，同時也反過來影響著以上各過程。質(zhì)量計劃由承制單位組織人員編寫，經(jīng)承制單位負責(zé)人和質(zhì)量管理處負責(zé)人審核，技術(shù)質(zhì)量副院長批準。物資管理處負責(zé)采購產(chǎn)品的入庫工作以及公司、分廠倉庫管理的監(jiān)督檢查工作。各公司、分廠負責(zé)采購計劃的制定及采購。 不合格品控制程序 涉及崗位質(zhì)量管理處：驗證組不合格產(chǎn)品審理委員會、不合格產(chǎn)品審理常設(shè)機構(gòu)、不合格產(chǎn)品審理小組、公司、分廠：項目組長、驗證組、檢驗員 某研究設(shè)計院綜合科研管理系統(tǒng)第 22 頁 共 92 頁 創(chuàng)建時間：22822 控制流程圖驗 證驗 證 組 （ 質(zhì) 管 處 ）確 認 提 交 審 核確 認項 目 組 長 （ 公 司 分 廠 ） 驗 證 組 （ 質(zhì) 管 處 ） 不 合 格 產(chǎn) 品審 理 委 員 會 不 合 格 產(chǎn) 品 審理 常 設(shè) 機 構(gòu) 不 合 格 產(chǎn) 品審 理 小 組項 目 組 長 （ 公 司 分 廠 ）檢 驗 員 （ 公 司 分 廠 ）驗 證 組 （ 公 司 分 廠 ） 驗 證 組 （ 質(zhì) 管 處 ）評 審 組 （ 財 務(wù) 處 ）圖 5：不合格產(chǎn)品控制流程圖 流程間關(guān)系本流程關(guān)于不合格產(chǎn)品的控制一般流程，結(jié)構(gòu)相對獨立。? 印簽管理員崗位 印簽管理。? 評審組崗位 審核承包方，選擇承包方，確定承包方，并且建立承包商檔案并上報質(zhì)量管理處。 物資管理處崗位功能? 評審組崗位 審核公司、分廠提供的承包商方案，采購內(nèi)能力，以及采購計劃。? 資源配置組崗位 配備資源，以滿足設(shè)計任務(wù)。 企業(yè)管理處崗位功能? 評審組崗位 審理特殊合同，評價本公司分廠的生產(chǎn)及運輸能力。? 設(shè)計輸出控制程序中，對二類項目的設(shè)計輸入文件的審批，對一類項目的審核。? 產(chǎn)品質(zhì)量評審控制程序中，負責(zé)組織評審。? 進貨檢驗和試驗控制程序中，組織檢驗。? 產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件的審簽和標準化檢查控制程序中，質(zhì)量會簽。? 過程檢驗和試驗控制程序中，編寫“檢驗/試驗指導(dǎo)書” 。 系統(tǒng)流程分析 系統(tǒng)總體崗位劃分 收集發(fā)放崗位? 質(zhì)量目標管理控制程序中，向各部門收集質(zhì)量目標草案，上報主管質(zhì)量副院長。技術(shù)質(zhì)量副院長負責(zé)物資分類目錄的批準。 與其他子系統(tǒng)關(guān)系質(zhì)量管理子系統(tǒng)的主要功能是質(zhì)量監(jiān)控在業(yè)務(wù)活動中的實現(xiàn)，從而完善現(xiàn)有質(zhì)量體系，提高管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量的目標。 可擴充性：采用面向?qū)ο蟮脑O(shè)計思想和開發(fā)技術(shù)以及構(gòu)件設(shè)計思想，保證在用戶的需求發(fā)生變化和增加時，使系統(tǒng)的修改量減到最小。通過在關(guān)鍵的控制流程設(shè)計跟蹤點，采集質(zhì)量信息，分析產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因。可以給一個角色分配多個崗位。 經(jīng)過對某研究設(shè)計院的質(zhì)量認證體系的分析，本文分別從質(zhì)量管理層面、企業(yè)業(yè)務(wù)層面、物資管理層面、科研管理層面和文件管理層面五個層面進行功能設(shè)計，歸納出支撐設(shè)計院日常工作事務(wù)的約三十多個基本崗位，作為質(zhì)量目標管理的基本要素。 某研究設(shè)計院綜合科研管理系統(tǒng)第 1 頁 共 92 頁 創(chuàng)建時間：22822案例：某研究設(shè)計院信息系統(tǒng)總體設(shè)計方案目 錄第一章 前言 .............................................................................................................................6 設(shè)計思想 .........................................................................................................................6 幾個術(shù)語 .........................................................................................................................6第二章 總體目標與設(shè)計原則 .................................................................................................8 總體目標 .........................................................................................................................8 設(shè)計原則 .........................................................................................................................8第三章 需求分析及功能設(shè)計 ...............................................................................................10 子系統(tǒng)劃分 ...................................................................................................................10 質(zhì)量管理子系統(tǒng) ..............................................................................................10 企業(yè)管理子系統(tǒng) ..............................................................................................10 科研管理子系統(tǒng) ..............................................................................................11 物資管理子系統(tǒng) ..............................................................................................11 文件管理子系統(tǒng) ..............................................................................................11 系統(tǒng)流程分析 ...............................................................................................................12 系統(tǒng)總體崗位劃分 ..........................................................................................12 質(zhì)量管理業(yè)務(wù)流程分析 ..................................................................................18 企業(yè)管理業(yè)務(wù)流程分析 ..................................................................................23 科研管理業(yè)務(wù)流程分析 ..................................................................................25 物資管理業(yè)務(wù)流程分析 ..................................................................................31 文件管理業(yè)務(wù)流程分析 ..................................................................................36第四章 系統(tǒng)總體設(shè)計 ...........................................................................................................41 設(shè)計思想 .......................................................................................................................41 系統(tǒng)架構(gòu) .......................................................................................................................42 B/S/D 架構(gòu)的優(yōu)勢 ..............................................................................