【正文】 考慮到該系統(tǒng)的主要功能是實現某研究設計院的質量體系管理，即將設計院主要日常工作的質量管理活動實現程序化，并最終設計出完全符合設計院功能需求的軟件。設計、試驗規(guī)范由承制單位或項目組編制。 某研究設計院綜合科研管理系統(tǒng)第 35 頁 共 92 頁 創(chuàng)建時間：22822 文件管理業(yè)務流程分析 文件編寫與發(fā)布 涉及崗位質量管理處科研管理處資產管理處財資副院長院長各相關公司、分廠 某研究設計院綜合科研管理系統(tǒng)第 36 頁 共 92 頁 創(chuàng)建時間：22822 控制流程圖圖 16：文件編寫與發(fā)布控制流程圖 流程間關系文件管理系統(tǒng)實現我院機構內部業(yè)務部門、人事部門、財會部門、辦公室和文件、檔案部門之間，以及這些部門和外部機構之間的信息及文件的傳遞。 “合格承包方名冊”由物資管理處負責人審核、財資副院長批準。 科研管理業(yè)務流程分析 制訂的管理文件和 C 層次文件 涉及崗位科研管理處：計劃組、評審組、驗證組、檔案組 制訂的管理文件和 C 層次文件序號 文件編號 名 稱01 02 03 04 05 某研究設計院綜合科研管理系統(tǒng)第 25 頁 共 92 頁 創(chuàng)建時間：2282206 －2022 軍品技術合同和新產品合同執(zhí)行管理辦法07 08 09 10 科研項目過程管理控制程序 涉及崗位科研管理處：任務組、科技委、評審組、檔案組、計劃組 控制流程圖立 項任 務 組 （ 科 管 處 ）審 核評 審審 批歸 檔評 審計 劃計 劃科 技 委 （ 科 管 處 ） 評 審 組 （ 科 管 處 ） 計 劃 組 （ 科 管 處 ）評 審 組 （ 科 管 處 ）計 劃 組 （ 科 管 處 ）計 劃評 審評 審 組 （ 科 管 處 ）評 審 組 （ 科 管 處 ）計 劃 組 （ 科 管 處 ）檔 案 組 （ 科 管 處 ）圖 8：科研項目過程管理控制流程圖 某研究設計院綜合科研管理系統(tǒng)第 26 頁 共 92 頁 創(chuàng)建時間：22822 軍品新產品開發(fā)控制程序控制程序 涉及崗位科研管理處：計劃組、評審組、驗證組、檔案組公司、分廠：監(jiān)控組、設計組、評審組、計劃組、標識組 控制流程圖簽 字 蓋 章法 人 代 表 （ 研 究 院 ）編 制 評 審 計 劃評 審設 計評 審監(jiān) 控 總 結 編 制評 審驗 證總 結計 劃 組 （ 科 管 處 ） 評 審 組 （ 科 管 處 ） 計 劃 組 （ 公 司 分 廠 ）評 審 組 （ 公 司 分 廠 ）設 計 組 （ 公 司 分 廠 ）評 審 組 （ 公 司 分 廠 ）監(jiān) 控 組 （ 公 司 分 廠 ） 計 劃 組 （ 科 管 處 ） 計 劃 組 （ 科 管 處 ）評 審 組 （ 科 管 處 ）驗 證 組 （ 科 管 處 ）驗 證 組 （ 科 管 處 ）歸 檔檔 案 組 （ 科 管 處 ）圖 9： A 類技術合同/ 新產品合同執(zhí)行流程圖 某研究設計院綜合科研管理系統(tǒng)第 27 頁 共 92 頁 創(chuàng)建時間：22822簽 字 蓋 章法 人 代 表 （ 研 究 院 ）編 制 評 審 計 劃評 審設 計評 審監(jiān) 控 總 結 編 制評 審驗 證總 結計 劃 組 （ 科 管 處 ） 評 審 組 （ 科 管 處 ） 計 劃 組 （ 公 司 分 廠 ）評 審 組 （ 公 司 分 廠 ）設 計 組 （ 公 司 分 廠 ）評 審 組 （ 公 司 分 廠 ）監(jiān) 控 組 （ 公 司 分 廠 ） 計 劃 組 （ 科 管 處 ） 計 劃 組 （ 科 管 處 ）評 審 組 （ 科 管 處 ）驗 證 組 （ 科 管 處 ）驗 證 組 （ 科 管 處 ）歸 檔檔 案 組 （ 科 管 處 ）圖 10：B 類技術合同/新產品合同執(zhí)行流程圖簽 字 蓋 章法 人 代 表 （ 研 究 院 ）編 制 評 審 計 劃評 審設 計評 審監(jiān) 控編 制 評 審驗 證總 結計 劃 組 （ 科 管 處 ） 評 審 組 （ 科 管 處 ） 計 劃 組 （ 公 司 分 廠 ）評 審 組 （ 公 司 分 廠 ）設 計 組 （ 公 司 分 廠 ）評 審 組 （ 公 司 分 廠 ）監(jiān) 控 組 （ 公 司 分 廠 ）計 劃 組 （ 科 管 處 ） 評 審 組 （ 科 管 處 ）驗 證 組 （ 科 管 處 ）驗 證 組 （ 科 管 處 ）歸 檔檔 案 組 （ 科 管 處 ）圖 11：C 類技術合同/新產品合同執(zhí)行流程圖 某研究設計院綜合科研管理系統(tǒng)第 28 頁 共 92 頁 創(chuàng)建時間：22822 流程間關系本流程關于科研項目過程管理控制，處于計劃管理流程之后，是完整的 A、B、C 類技術合同/新產品合同，軍品生產業(yè)務流程。? 項目組崗位 完成一個項目的人員集合。? 標識組崗位 標識產品，及更改產品標識。? 檔案組崗位 檔案管理。 質量管理處崗位功能? 檔案管理組崗位 產品登記入庫，公司建立的有關分包商的檔案，以及公司的質量檢測能力。? 督查組崗位 監(jiān)督和檢查顧客提供的產品，公司、分廠對產品的標識，生產全過程。 院長崗位功能? 院長崗位 負責特殊合同的審批。 檢驗設備管理崗位? 檢驗、測量和試驗設備控制程序中，檢測設備的校準、維修管理。? 檢驗印鑒管理控制程序中，檢驗印鑒。 質量檢驗崗位? 顧客提供產品的控制程序中，對顧客提供產品的檢驗和試驗。? 搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序中，出具“產品合格證明” 。 文檔制定修訂崗位? 管理評審控制程序中，擬定“管理評審計劃” ， “管理評審報告” 。 與其他子系統(tǒng)關系物資管理子系統(tǒng)主要負責物資采購和管理，是對企業(yè)管理和科研管理的重要補充。 某研究設計院綜合科研管理系統(tǒng)第 10 頁 共 92 頁 創(chuàng)建時間：22822 科研管理子系統(tǒng) 總體功能介紹科研管理包括產品的設計，圖紙的管理，設計的評審和鑒定等，這是研究院業(yè)務流程的重要部分，其主管部門是科研管理處。 安全與保密：系統(tǒng)設計時應充分考慮系統(tǒng)的安全，提供備份的功能，保證當系統(tǒng)出現 某研究設計院綜合科研管理系統(tǒng)第 8 頁 共 92 頁 創(chuàng)建時間：22822硬件或軟件的故障時，能進行恢復；另外，應對用戶進行權限管理，保證信息的安全。 設計原則 本項目的設計以需求為導向，盡量收集用戶的要求，采用構件的設計思想，便于系統(tǒng)功能的重組和擴充。每個員工扮演的角色是確定的。設計院可以根據業(yè)務需要進行合理的崗位設置，明確崗位職能。 其次，業(yè)務的可控性目標將貫穿整個系統(tǒng)，這是區(qū)別于一般網絡應用系統(tǒng)的特點之一。許多網絡應用系統(tǒng)簡而言之僅僅是一個在網頁中提交表單數據的載體，既沒有管理的概念也沒有實現企業(yè)流程控制的可能。院長明確本設計院共設置的崗位數，處長明確本單位的崗位數目及職能。 控制流程：控制流程是各個業(yè)務流程的具體描述，詳細規(guī)定了業(yè)務涉及的崗位，處理方法，處理順序等，是質量管理控制工作流的關鍵要素。系統(tǒng)采用“總體規(guī)劃、分步實施”的策略，第一步完成通用控制頁面的設計，接下來完成常用的后臺服務程序的開發(fā)，最終達到實現質量體系的目標。 以數據為中心的設計原則：本項目采用以主題數據庫為中心的設計思想，首先把本項目的主題數據庫設計出來，再在此基礎上開發(fā)各種應用。 物資管理子系統(tǒng) 總體功能介紹物資管理系統(tǒng)通過對采購進行控制，確保采購的產品符合規(guī)定的要求，從而保證質量。 文件管理子系統(tǒng) 總體功能介紹1)文檔編寫平臺：通過給定的文檔電子模版，實現文檔的統(tǒng)一格式，最終實現無紙化辦公模式。? 質量計劃控制程序中，制訂“質量計劃” 。? 質量記錄的控制程序中，編制質量記錄。? 過程控制程序中，質量檢驗。? 檢驗和試驗狀態(tài)控制程序中，監(jiān)督檢查進行狀態(tài)標示。 某研究設計院綜合科研管理系統(tǒng)第 13 頁 共 92 頁 創(chuàng)建時間：22822 質量管理崗位? 質量目標管理控制程序中，依據上報草案和總體情況分析，編制質量目標草案。? 生產經營副院長崗位 負責特殊合同的審批，協(xié)調生產過程。? 計劃組崗位 所有過程在實施前的策劃，對過程質量有直接影響的諸因素實施控制，同時按有關標準/法規(guī)，質量計劃和質量體系文件的規(guī)定。 某研究設計院綜合科研管理系統(tǒng)第 15 頁 共 92 頁 創(chuàng)建時間：22822? 驗證組崗位 驗證顧客提供的產品，檢驗公司、分廠的生產環(huán)境及使用材料的質量控制。 資產管理處崗位功能? 評審組崗位 審核公司、分廠的設備生產能力。? 協(xié)調員崗位 協(xié)調公司、分廠和顧客以及組管部門的工作。 質量管理業(yè)務流程分析 管理評審流程 涉及崗位管理者代表、院長、質量管理處：計劃組、評審組、驗證組、追溯組企業(yè)管理處：評審組、督察組、科研管理處：評審組、設計組、資源配備組資產管理處：評審組物資管理處：評審組財務處：評審組公司、分廠：評審組、計劃組 某研究設計院綜合科研管理系統(tǒng)第 18 頁 共 92 頁 創(chuàng)建時間：22822 控制流程圖計 劃 審 核 審 批 提 交編 制審 批制 訂 措 施審 核反 饋 驗 證計 劃 組 （ 質 管 處 ） 院 長管 理 者 代 表 評 審 組 （ 企 管 處 、 科 管處 、 質 管 處 、 物 資 處 、資 產 處 、 財 務 處 、 公 司分 廠 ）院 長 管 理 者 代 表設 計 組 、 資 源 配備 組 （ 科 管 處 ）追 溯 組 、 驗 證組 （ 質 管 處 ）督 察 組 組（ 企 管 處 ） 計 劃 組 （ 公 司 分 廠 ）管 理 者 代 表評 審 組 （ 企 管 處 、 科 管處 、 質 管 處 、 物 資 處 、資 產 處 、 財 務 處 、 公 司分 廠 ） 驗 證 組 （ 質 管 處 ）圖 1：管理評審控制流程圖 流程間關系質量管理流程涉及 9 個部門，是和其他流程交錯在一起，但被從任務概念上提取出來自成一體系。處于科研項目過程管理控制流程之后。大宗及 A 類物資采購計劃由物資管理處負責人審核、財資副院長批準。文件管理能夠加快業(yè)務處理的速度，提高了工作的效益。定性產品工藝文件及其他技術文件，包括作業(yè)指導書、工藝卡片、設備操作規(guī)程等，由公司分廠組織編制，經公司、分廠及科研管理處負責人共同審核，主管院長批準。因此，在兼顧系統(tǒng)的穩(wěn)定性、實用性、可擴充性的情況下，考慮采用成熟的系統(tǒng)體系結構和開發(fā)方式保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性；完全依托玻璃鋼研究設計院的質量體系手冊進行各功能模塊的設計來保證系統(tǒng)的真正實用性；同時考慮采用新穎的服務器端編程方法具體實現該系統(tǒng)對主要業(yè)務的控制要求以保證軟件的可擴充性。 某研究設計院綜合科研管理系統(tǒng)第 40 頁 共 92 頁 創(chuàng)建時間：22822第四章 系統(tǒng)總體設計 設計思想某研究設計院綜合科研管理系統(tǒng)將采用通用的開放操作系統(tǒng)和開發(fā)平臺，確保該軟件的通用性和可擴充性。試制產品、新產品的圖樣和技術文件由承制單位或項目組編制。物資管理處及公司、分廠庫管員負責進貨物資的驗證、送樣。技術質量副院長負責物資分類目錄的批準。 合同管理流程 涉及崗位院長、技術質量副院長、主管副院長、法人代表企業(yè)管理處：評審組、負責人科研管理處：評審組、負責人公司、分廠：負責人、評審組、業(yè)務員 某研究設計院綜合科研管理系統(tǒng)第 24 頁 共 92 頁 創(chuàng)建時間：22822 控制流程圖驗 證驗 證 組 （ 質 管 處 ）確 認 提 交 審 核確 認項 目 組 長 （ 公 司 分 廠 ） 驗 證 組 （ 質 管 處 ） 不 合 格 產 品審 理 委 員 會 不 合