【正文】 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 程序 1）生產(chǎn)設備部負責干貨集裝箱生產(chǎn)實施的策劃和生產(chǎn)過程的控制；車輛制造部負責公司半掛車零部件生產(chǎn)和服務的策劃和控制。 8）上述過程產(chǎn)生的記錄予以保存。 4）對于有可追溯性要求的場合，應控制 并記錄產(chǎn)品的唯一性標識， 可追溯范圍應包括：合同、批文、圖樣及技術(shù)資料、產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視與測量記錄和過程中的相關責任人員等。對貯存的物品應定期檢查以及時發(fā)現(xiàn)異常情況。 5）質(zhì)量控制部應對監(jiān)視和測量裝置的狀態(tài)進行標識，防止失準或失效的裝置被誤用。 2）根據(jù)集團客戶滿意信息收集和分析要求，企業(yè)管理部策劃集裝箱產(chǎn)品質(zhì)量和服務客戶滿意度監(jiān)視方案，確定監(jiān)視項目及方式。 在審核實施前審核組需與被審核部門作充分溝通，必要情況下，可由審核組長主持，召開審核員和受審核部門負責人參加的首次會議。 4）針對不同的過程 ,相關部門可采用適當?shù)谋O(jiān)視和測量方法實施。 支持文件 SCBCPP203《集裝箱進貨檢驗和試驗程序》 SCBCPP204《集裝箱過程檢驗程序》 SCBCPP205《集裝箱最終檢驗程序》 SCBCQP601《車輛產(chǎn)品檢驗程序》 SCBCQP602《車輛材料檢驗控制程序》 SCBCQP603《半掛車質(zhì)量達標管理程序》 不合格品控制 程序 1）質(zhì)量控制部、車輛制造部為不合格品控制的主要職能部門。 2)質(zhì)量控制部負責集裝箱生產(chǎn)質(zhì)量管理過程中的質(zhì)量統(tǒng)計和數(shù)據(jù)分析。 4） 相關部門應針對需改進的項目，存在的問題進行原因分析，對造成的后果進行評價，并圍繞改進目標提出合適的改進措施、糾正措施或預防措施。 6）相關部門應對糾正措施的效果進行驗證，對于取得良好效果的根據(jù)需要應予以規(guī)范化。對于富有成效的預防措施，應予以規(guī)范化。 3) 潛在不合格責任部門在不合格原因確定后，應提出解決 潛在不合格 的預防措施，并 提交企業(yè)管理部進行評審。 2）不合格的發(fā)生部門應組織相關人員對不合格的發(fā)生原因 進行分析，確定不合格產(chǎn)生的原因。 5)數(shù)據(jù)分析生成的記錄按相關程序文件的規(guī)定由歸口部門進行保存。 5） 返工、返修后需提交質(zhì)控部或車輛制造部質(zhì)控組 再檢驗。產(chǎn)品的驗證可設置購入、過程中和最終三個階段的驗證點。 5） 審核過程中產(chǎn)生的相關記錄和報告應由企業(yè)管理部保存。 支持文件 SCBCCP005《顧客滿意度調(diào)查管理程序》 SCBCCP605《車輛客戶質(zhì)量信息處理程序》 內(nèi)部審核 程序 1）審核策劃 企業(yè)管理部 根據(jù)公司質(zhì)量體系運行中存在的問題及過程重要性 ,對質(zhì)量管理體系審核依據(jù)、頻次、進度和審核范圍等進行策劃， 提出《年度審核計劃》報管理者代表 審批，作為年度內(nèi)部審核的工作依據(jù)。 2）策劃的同時考慮所需的統(tǒng)計技術(shù)，如：抽樣檢驗方法。 支持文件 SCBCBP409《物料防護程序》 SCBCBP510《在制品防護程序》 監(jiān)視和測量裝置的控制 程序 1）質(zhì)量控制部識別在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中需哪些監(jiān)視和測量裝置，并配置需要的監(jiān)視和測量裝置。 2）在接收客戶財產(chǎn)，相關部門應對其進行驗證并 保證客戶的財產(chǎn)得到保護和維護。 4）當條件變更或因工藝問題發(fā)生質(zhì)量事故時需要再確認。 4）生產(chǎn)設備部應根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)的復雜程度、人員技能等因素，在必要時編制作業(yè)指導書，以保證生產(chǎn)和服務的提供過程得到有效運作和控制，也可根據(jù)需要對相關人員進行專業(yè)技能等方面的培訓。應確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，采購過程中應根據(jù) 供方按公司的要 求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供應商，并制定選擇、評價和重新評價供應商的準則。 c) 客戶反饋意見，包括 受理抱怨和投訴事件。 2）對產(chǎn)品要求的評審應包括 : a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定。 5） 明確實施過程控制所需的文件和 資源，包括人員及其培訓、設施、場地、技術(shù)資料等的需求。 支持文件 SCBCEP501《生產(chǎn)環(huán)境控制程序》 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 程序 總則 1） 對常規(guī)產(chǎn)品的策劃與質(zhì)量管理體系策劃同步進行并形成相應程序；對有特殊要求（含新增要求）的產(chǎn)品，若現(xiàn)有文件不足夠或不適用時，應根據(jù)需要決定是否對相關內(nèi)容進行策劃?？偨?jīng)理審批后，屬集團控制的，應上報集 團企管部審批。 在每一經(jīng)營年度結(jié)束時，總經(jīng)理應對資源配置計劃的效果進行評價，為下一年度資源配置計劃的制定提供參考。 c) 評審的內(nèi)容應包括以下方面：公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的可行性、 適宜性；質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性；質(zhì)量體系改進的機會及變更的需要等。 c) 企業(yè)管理部將法律法規(guī)、標準、客戶滿意度監(jiān)視、內(nèi)部審核和管理評審的信息，以及包括質(zhì)量管理體系充分性、適宜性和有效性的信息，以公告、會議等適當形式予以發(fā)布，以便于員工獲取相關信息。 5） 公司須對部門職能和 組織機構(gòu) 進行調(diào)整時，由企業(yè)管理部結(jié)合公司實際情況進行策劃，并提出實施調(diào)整的具體方案。 策劃的輸入 企業(yè)管理部收集質(zhì)量管理體系策劃所需的信息，包括： 1） 團和公司質(zhì)量方針、目標； 2） 客戶的要求； 3） 與體系有關的法律、法規(guī)的要求； 4） 質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀及改進機會； 5） 管理評審的結(jié)果； 6） 其他相關信息。 總經(jīng)理應通過獲取有關客戶滿意的信息以及通 過管理評審和管理體系審核， 評估客戶要求是否得到滿足，并據(jù)此確定改進措施。 支持文件 SCBCQP005《記錄控制程序》 SCBCQP003《電子媒體文件 控制程序》 5 管理職責 管理承諾 程序 總經(jīng)理應通過下述活動，對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)： 1） 過會議、培訓等形式和對 ISO9001： 20xx 相關條款要求的滿足向公司全體員工傳達滿足客戶和法律法規(guī)要求的重要性。 支持文件 SCBCQP001《管理體系文件控制程序》 SCBCTP501《產(chǎn)品法律法規(guī)和標準控制程序》 SCBCQP502《集裝箱技術(shù)文件控制程序》 SCBCTP605《車輛技術(shù)文件控制程序》 SCBCQP003《電子媒體文件控制程序》 記錄的控制 程序 記錄填寫要求 記錄填寫人員應保證填寫內(nèi)容真實可靠，記錄所用的筆應保證字跡的穩(wěn)定性，同時如發(fā)生填寫錯誤不允許使用修正液修改，應將錯誤處用橫線劃掉，在旁邊填寫正確的記錄和簽名。 體系文件的結(jié)構(gòu) 程序 質(zhì)量管理體系文件的結(jié)構(gòu) 第一層次文件：質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）。 注：半掛車零部件的訂單承接、設計、生產(chǎn)（除零部件沖壓由生產(chǎn)部加工外）、交付，分別由車輛業(yè)務部、車輛技術(shù)開發(fā)部和車輛制造部承 擔，其余活動由其他部門實施。 管理者代表 1) 確保對公司質(zhì)量管理體系進行策劃，批準質(zhì)量管理體系程序。 6) 明確公司內(nèi)的職責和權(quán)限，建立適當內(nèi)部溝通過程以確?？蓪|(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。 2）全面消除 E 級質(zhì)量水平，不斷減少 D 級質(zhì)量水平。 質(zhì)量至上 1）只有符合法律、法規(guī)、標準和客戶要求的產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量才能被客戶所接受。與集團主要界面如下： a）訂單階段：集團總部負責與客戶溝通、組織訂單評審和簽訂合同；本公司參與訂單評審。用過硬的制造技術(shù)、完善的產(chǎn)品質(zhì)量和真誠的服務態(tài)度贏得 了全球眾多知名公司的信賴，他們是： MAERSK、 Pamp。 公司占地面積約 20 萬平方米，其中廠房面積為 24300 平方米，堆場面積約為 7 萬平方米。 質(zhì) 量 手 冊 受控狀態(tài)： ________________ 發(fā)放編號： ________________ 生效日期： 20xx－ 04－ 15 版本 /修改次第 更改頁次 /章節(jié) 編制 審核 批準 生效日期 受控文件 A/00 首版發(fā)布 方 華 王懷升 查繼新 20xx0516 B/00 換版 方 華郭玉龍 王懷升 查繼新 20xx0415 目 錄 目錄……………………………………………………………………………………（ 3） 手冊頒布令……………………………………………………………………………（ 5） 公司介紹………………………………………………………………………………（ 6） 引用術(shù)語及 定義………………………………………………………………………（ 7） 適用范圍………………………………………………………………………………（ 7） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標…………………………………………………………………（ 7） 組織結(jié)構(gòu)…………………………………………………