高層述職報告之向集團匯報kpi-文庫吧在線文庫
【正文】 定的感受程度，以及新的思想被接受的程度?？照{市場容量估計一個財政年度內，市場對XX及其直接競爭對手提供的空調產品的總的需求量。考核指標對銷售公司不同層次部門適用的考核指標分別是什么。經銷商平均銷售額經銷商平均銷售額=本財政年度回款總額/[（期初經銷商總數+期末經銷商總數）/2]經營模式總結和概括各競爭對手的銷售模式，關注其模式上的演化可能給XX帶來的影響。家電消費者錢袋份額居民可支配收入用于家電消費的比重。H行業(yè)先進模式的跟蹤系統(tǒng)性地研究和分析當前行業(yè)先進模式的起源、演進過程，和它的優(yōu)劣勢，以作為對自身模式進行檢討的參照，幫助不斷完善和改良自身的經營模式。廣告投入通過比較每個財政年度各競爭對手的廣告投入力度，分析其營銷策略。分產品銷售費用率一個財政年度內，發(fā)生或分攤到某個品種產品銷售上的銷售費用總額占該產品全部銷售收入的比例。地域該客戶自身網絡覆蓋的地域范圍。承諾關鍵績效指標目標的確定是通過自上而下，和自下而上兩個方向的溝通實現的，溝通的結果就是要使經營者對自己的經營責任和目標做出承諾，而中期述職正是提供著這樣的溝通機會。C彩電市場容量估計一個財政年度內，市場對XX及其直接競爭對手提供的彩電產品的總的需求量。暗點在完成KPI指標和提升企業(yè)競爭力方面存在的三個最主要的不足。 帕雷托圖 分析與判斷： 質量管理狀況與措施 質量管理指標質量指標月度統(tǒng)計1月2月3月4月5月6月退貨率%返修率%客戶投訴次數/萬臺、部其它指標 趨勢圖： OEM管理OEM商合同金額批次合格率1月2月3月4月5月6月說明： 趨勢圖： 改進OEM管理的措施： 加快周轉和實現資金平衡的措施去年同期本年當期全年計劃目標全年挑戰(zhàn)目標經銷商平均銷售額存貨周轉天數（IE事業(yè)部）說明：渠道管理（終端客戶資源管理）重點是對主渠道（占銷量70%）進行管理和分析。企業(yè)不得隨意增加或減少內容，確因資料欠缺，可以不填寫，但要作相應說明。而一個論點的樹立需要充分的論據支撐，論據可能貫穿于整個述職報告的前后，每一個論據從一個側面來支持論點。因此需要一個熟悉公司全面情況的主筆統(tǒng)稿，避免出現前后矛盾的論點論據。報告的重點內容和時間要求等詳見“XX集司[2002]96號”《關于認真做好2002年KPI考核及中期述職工作的通知》。二級指標：經銷商平均銷售額=本會計年度回款總額/[（期初經銷商總數+期末經銷商總數）/2]設立目的：牽引網絡升級和經營模式創(chuàng)新 渠道（客戶資源）管理主渠道客戶資源（去年全年）主渠道客戶資源（本年當期）客戶數量平均銷量客戶數量平均銷量數量波動數量波動數量波動數量波動主渠道1主渠道2 說明： 渠道管理改進措施 存貨結構及庫齡分析0~30天30~90天90~180天型號數量金額比重型號數量金額比重型號數量金額比重小計小計小計180~360天1年以上型號數量金額比重型號數量金額比重小計小計 存貨庫齡的直方圖分析： 清理過期存貨的措施:措施當期清理預計損失第三季度清理數額第四季度計劃清理數額90~180天180天以上90~180天180天以上措施1措施2總計說明：當期清理=期末存貨期初存貨，如為負值應說明原因 應收賬款結構和帳齡分析1~3030~9090~180客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重小計小計小計180~3601年以上客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重小計小計說明： 應收賬款賬齡的直方圖分析： 清理過期應收賬款的措施措施當期清理預計損失第三季度計劃清欠數額第四季度計劃清欠數額90~180天180天以上90~180天180天以上措施1措施2總計說明：當期清理=期初應收帳款期末應收帳款，如為負值應說明原因5. 客戶滿意度 客戶滿意度企業(yè)調查結果 客戶滿意度企業(yè)調查結果去年全年本年當期同比增減綜合滿意度質量滿意度交貨滿意度服務滿意度品牌知名度 分析說明5．2提高客戶滿意度措施 組織學習與成長 關鍵人員組織氣氛指數（引用集團人力資源部調查結果）去年同期本年當期關鍵人員組織氣氛指數靈活性責任性獎勵性進取性明確性凝聚性6．2分析與判斷： 7. 計劃和預算調整 KPI指標 KPI目標值調整KPI指標年初承諾調整后的計劃增長%比去年增長%挑戰(zhàn)目標銷售收入利潤總額流動資金周轉天數期間費用率應收帳款周轉天數、存貨周轉天數（網絡設備）7．1．2完成調整后計劃的主要困難及所需的條件（限200字） 序號產品名稱或產品系列單位產量銷量年初計劃調整后的計劃年初計劃其中出口調整后的計劃其中出口12345說明： 主要預算 損益預算年初預算調整后的預算比年初預算數額比率數額比率數額增減率%商品銷售收入凈額減：商品銷售成本毛利減：經營費用商品銷售稅金及附加主營業(yè)務利潤加：其他業(yè)務利潤減：管理費用財務費用營業(yè)利潤加：投資收益營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出利潤總額減：所得稅凈利潤分析與判斷： 現金流量預算項目年初預算調整后的預算比年初預算增減%一、經營活動產生的現金流量銷售商品、提供勞務收到的現金 收到的其他經營活動現金 現金流入小計 購買商品、接受勞務支付的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 支付的其他經營活動現金 現金流出小計 經營活動產生的現金流量凈額二、投資活動產生的現金流量 處置固定資產收到的現金凈額 收到的其他投資活動現金 現金流入小計 購置固定資產所支付的現金 權益性投資所支付的現金 支付的其他投資活動現金 現金流出小
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