【正文】 ................... 51 項目建成后的運行管理 ......................................................................... 53 組織機構(gòu)及職能 ................................................................................. 53 工作制度 ............................................................................................ 54 勞動定員 ............................................................................................ 54 人員及培訓(xùn) ........................................................................................ 55 項目實施進度 ......................................................................................... 55 第十一章 投資估算和資金籌措方案 .................................................................... 57 估算編制范圍 ......................................................................................... 57 估算編制依據(jù)及方法 ............................................................................. 57 編制依據(jù) ............................................................................................ 57 編制方法 ............................................................................................ 58 投資構(gòu)成分析 ......................................................................................... 59 資金籌措 ................................................................................................. 59 第十二章 經(jīng)濟、社會效益分析 ............................................................................ 60 財務(wù)評價 ................................................................................................. 60 財務(wù)評價依據(jù) ..................................................................................... 60 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ............................................................................................ 60 銷售收入 ............................................................................................ 61 產(chǎn)品成本和費用 ................................................................................. 61 財務(wù)評價指標(biāo)的計算 .......................................................................... 61 財務(wù)評價指標(biāo)的分析 .......................................................................... 63 社會效益分析 ......................................................................................... 64 結(jié)論 ......................................................................................................... 64 第十三章 結(jié)論和建議 ............................................................................................. 65 結(jié)論 ......................................................................................................... 65 建議 ......................................................................................................... 65 附錄 附表 ： 附表 1 農(nóng)業(yè)開發(fā)任務(wù)和投資計劃表 附表 2 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)效益估算表 附表 3 項目總投資估算及財務(wù) 評價 報表 附圖： 附圖 1 區(qū)域位置圖 附圖 2 基地平面圖 附圖 3 綜合樓一層平面圖 附圖 4 綜合樓二層平面圖 附件： 項目法人證書 項目單位財務(wù)報表 土地租賃合同 建設(shè)單位資金證明 有關(guān)政策文件及證書 1 第一章 總論 項目背景 項目名稱 XXXXXX 蘋果良種繁育及示范基地項目 建設(shè)性質(zhì) 新建 建設(shè)地點 XXXX 蘋果良種繁育及示 范基地項目 位于 XXXXXXXX 東南部，距縣城 2km， 東靠 107 國道、京廣鐵路和京深高速 。其中，申請銀行貸款 35 萬元， 15 萬元由企業(yè)自有資金解決。 近年來，我國蘋果出口量呈現(xiàn)持續(xù)增長趨勢。在品種結(jié)構(gòu)上，一方面， 主栽品種比較單一，紅富士栽培面積接近全國總面積的一半。另外，良種選育、引進和區(qū)域適應(yīng)性試驗工作相對滯后，致使品種更新速度緩慢。渤海灣蘋果優(yōu)勢區(qū)主要布局在山東、遼寧、 XX等 3個省的 12個地市 28個縣市。主要擴建溫室、網(wǎng)室、大棚、實驗室，購置儀器設(shè)備。 XX蘋果嚴格按照中國綠色食品中心的生產(chǎn)要求進行生產(chǎn)，生產(chǎn)完全符合無公害綠色食品標(biāo)準要求 、毒素殘留等項指標(biāo)。 質(zhì)地品質(zhì)。 XX蘋果是深山區(qū)獨特的小氣候下生產(chǎn)出獨特品質(zhì)的優(yōu)質(zhì)蘋果。 1996年4月，原國務(wù)委員、國家科委主任宋健同志來考察時，稱其為“太行山中一顆星”。改革開放 20年來，我省農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟進 入了一個新的發(fā)展階段，農(nóng)產(chǎn)品供給由長期短缺變?yōu)榭偭炕酒胶?，豐年有余，農(nóng)業(yè)的發(fā)展由資源約束為資源與市場雙重約束，農(nóng)業(yè)由解決溫飽的需要轉(zhuǎn)向進入小康的需要，人們對農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的品質(zhì)有了更高的要求。它的推廣應(yīng)用，不僅可以防止取得早果豐產(chǎn)，而且可以維 持 長期的高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效。一般需肥量減少 4060%，耐粗放管理，省工省時，能夠適應(yīng)瘠溥地栽培。 我 省 目前以喬砧普通型品種密植栽培為主，多數(shù)產(chǎn)區(qū)蘋果生長季節(jié)長，喬砧普通型蘋果新梢年生長量大，通過人工致矮的技術(shù)控制樹冠費工，要求技術(shù)水平高，不易管理，常常造成全園郁閉，導(dǎo)致密植失敗，已成為我 省 蘋果產(chǎn)量與品質(zhì)的主要限制因子。應(yīng)依靠科技進步 提高果品質(zhì)量，對新建果園應(yīng)積極推行無病毒苗木的栽培形式，對已投產(chǎn)的地產(chǎn)果園應(yīng)推行矮化苗木栽培形式，盡快達到優(yōu)質(zhì)穩(wěn)產(chǎn)的指標(biāo)。 XX農(nóng)業(yè)大學(xué)具有高興技術(shù)研究和開發(fā)的人才優(yōu)勢和雄厚的技術(shù)實力，擁有一批蘋果、板栗等果樹專家，與XX公司合作制定了《 XX綠色蘋果生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》《 XX綠色鮮蘋果》等標(biāo)準，根據(jù)企業(yè)標(biāo)準，在當(dāng)?shù)丶t富士蘋果樹中好中選優(yōu)，優(yōu)中改良，培育出了 XX一、二號蘋果，并實施了 “ 以 128道生產(chǎn)管理工 序 ” 為核心的綠色果品生產(chǎn)工程。 栽培形式落后。 我省蘋果種植主要以富士品種為主，而“ XX”蘋果是以富士品種培育的名品，適合我省廣大地區(qū)種植， 果樹苗木市場需求量大，前景廣闊。并全面實施了 XX 綠色優(yōu)質(zhì)蘋果生產(chǎn)工程，引導(dǎo)基地果農(nóng)嚴格執(zhí)行不用有害農(nóng)藥、不用化肥為核心的 128 道工序。發(fā)展 蘋果苗木 生產(chǎn)歸根結(jié)底是要生產(chǎn)果品，滿足果品市場的需求，沒有果品市場的需求變化就沒有果樹生產(chǎn)上的發(fā)展變化。 24 第六章 項目選址和建設(shè)條件 選址原則 一是應(yīng)盡可能選擇交通方便的地方，縮短運輸距離，降低運輸費用和苗木在運輸中的損失；二是地勢平坦或 5176。 地理位 置 XXXX 蘋果良種繁育及示范基地項目 位于邢臺市 XX 內(nèi)邱鎮(zhèn) 河村東南 部，距縣城 2km?；厮诘仄骄繎?4 人，每戶農(nóng)業(yè)勞動力 人。 采暖熱源 基地內(nèi) 1T 燃煤鍋爐供給 。 圖 苗木生產(chǎn) 工藝流程 矮化良種苗木培育 砧木的選擇 蘋果屬中有一些種可用作蘋果砧木，一個種內(nèi)還有較多變種或類型。又名海棠果。本種與蘋果嫁接親和良好。 M7。根系較發(fā)達，固地性強，較抗旱和抗寒，耐瘠薄。根系分布較淺，固地性差，易倒伏。較抗寒，抗旱力較差。當(dāng)中間砧芽長出 2～ 3 厘米時剪砧，中間砧 苗長到 30～ 35 厘米高時 (8 月份 )，于中間砧 20～ 35 厘米處嫁接品種芽，翌年春萌動前剪砧，品種芽經(jīng)1 年的生長， 80％以上的苗木可達出圃標(biāo)準。同時，將盆栽砧木移 入 溫室，令其萌動生長。 莖尖培養(yǎng)脫毒 分離培養(yǎng) 從田間大樹上切取 2—3 厘米長的新梢頂尖，用 70％酒精浸漬半分鐘，用 ％升汞滅菌 5 分鐘，再用無菌水沖洗 35 遍，在解剖 鏡下剝離幼葉和葉原基，切取 0． 1～ 0． 2 毫米的莖尖，接種到分化培養(yǎng)基上，在 25177。 移栽 栽前，將組培生根苗置于強光下，閉瓶鍛煉 2 天 (加少量水 )。 誘導(dǎo)生根 從初檢不帶毒樣品上，切取長 1． 5 厘米的嫩梢插入生根培養(yǎng)墓 34 中，在 25℃ 下，經(jīng) 15—20 天即可長出新根。 病毒檢測 6 月上旬，采取脫毒苗新葉，進行血清學(xué)檢測，淘汰帶毒苗。嫁接成活后，按常規(guī)苗在室外進行管理。 蘋果矮化中間砧苗的培育程序 蘋果矮化中間砧苗，是由根砧、中間砧和品種 3 段組成，一般培育中間砧苗是兩年出圃。適應(yīng)性廣；是 5 種矮化砧中應(yīng)用最多的一種。屬矮化砧。 MMl06。壓條繁殖生根較易。此種優(yōu)良類 型有八棱海棠、平頂海棠 (XX、北京 )、萊蕪難咽 (山東 )、果紅 (陜西 )等。通常，山定子與蘋果品種嫁接親和良好；但與部分品種嫁接表現(xiàn)較明顯的小腳現(xiàn)象。該兩種工藝相對獨立，工藝流程和技術(shù)要求自成體 系，二者只在 溫室培養(yǎng)和 苗木出圃時匯合。排水采用雨污分流制，生活污水經(jīng)化糞池處理后 定期清理 ，雨水經(jīng)道路 東 的雨水口排入排水溝。 社會經(jīng)濟狀況 XX 內(nèi) 轄 3 個鎮(zhèn)、 6 個鄉(xiāng)。 項目建設(shè)用地 本項目總用地 300 畝，其中生產(chǎn)用地 298 畝 ，建設(shè)用地 2 畝。 工程總占地 300 畝。 “ XX” 蘋果品質(zhì)優(yōu)良， 加上 有強大的技術(shù)力量支持，以該品種作為良種生產(chǎn)蘋果苗木有良好的競爭力和優(yōu)勢。 競爭優(yōu)勢與風(fēng)險 市場競爭力 近年來， XX 集團在 XX 農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、 XX 省農(nóng)科院李保國、胡小松等專家、教授的指導(dǎo)下，根據(jù) XX 山莊海拔 5001200米、溫差 15℃ 等獨特的氣候條件和片麻巖中性偏酸土壤的特點，在果樹上好中選優(yōu)，優(yōu)中改良。全省現(xiàn)有的蘋果栽培面積中 80年代中期以前建園的 80多萬畝急需更新改造，平均 每年 需要改造面積 8萬畝 ； 全省計劃用 15年左右的時間將現(xiàn)有優(yōu)生區(qū)的 480萬畝普通蘋果園采用優(yōu)良品種逐步更新?lián)Q代，平均每年需更新 32萬畝 ； 根據(jù)全省果業(yè)規(guī)劃到 20xx年蘋果栽培面積發(fā)展到 880萬畝， 10年內(nèi)需新增蘋果園面積 320萬畝，每年新增果園面積 32萬畝。在品種結(jié)構(gòu)上，中晚熟和晚熟品種比例偏大，早、中熟品種偏少，形成 6到 8月份市場上無新鮮蘋果供應(yīng)、晚熟品種集中上市的格局。公司現(xiàn)有固定資產(chǎn) 1700多萬元，擁有 XX綠色蘋果標(biāo)準化生產(chǎn)示范基地 1萬畝，公司管理、技術(shù) 與營銷人員 42人，基地果農(nóng) 3000人，年產(chǎn)