【正文】 貯存過程中，成品倉庫應(yīng)保護(hù)好各種監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識(shí)。因生產(chǎn)急需或讓步接受使用，按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》執(zhí)行。綠色區(qū)域?yàn)楹细衿罚S色區(qū)域?yàn)榇龣z品，紅色區(qū)域?yàn)椴缓细衿贰? 包裝箱外的標(biāo)識(shí)根據(jù)顧客要求及相關(guān)法規(guī)的要求進(jìn)行印刷和粘貼。 5 相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 40 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《顧客滿意度調(diào)查表》 第四章 產(chǎn)品追溯制度 第三章 第四節(jié) 第 29 頁 共 35 頁 產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性控制程序 第一版 第 0 次修改 41 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 根據(jù)需要，對加工中的部件規(guī)定了標(biāo)識(shí)方法，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì) 量問題時(shí)，品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)組織追溯。調(diào)查表的調(diào)整由銷售部門編制，經(jīng)管理者代表審批后，才能發(fā)送。 銷售部門（國際貿(mào)易部、國內(nèi)營銷部）負(fù)責(zé)組織與實(shí)施對顧客滿意度的測量，發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》、撰寫分析報(bào)告并實(shí)施改進(jìn)。其中對服務(wù)人員的評價(jià)，分為態(tài)度、技術(shù)、到達(dá)時(shí)間及答應(yīng)事情的辦理等。 36 合同服務(wù) — 凡為客戶保養(yǎng)或維修本公司出售的商品，根據(jù)公司與客戶所訂立商品保養(yǎng)合同書的規(guī)定，而向客戶收取服務(wù)費(fèi)用的。 F）與客戶培養(yǎng)感情。 F）向客戶贈(zèng)送樣品、試用品、宣傳品和禮品等。 D）收集對經(jīng)營有參考價(jià)值的市場行情、競爭對手動(dòng)向、營銷政策等信息。 B）具有積極合作的態(tài)度。 本客戶資料分為“客戶檔案”、“客戶狀況一覽表”兩種。 33 業(yè)務(wù)員（銷售員）根據(jù)處理結(jié)果與代理商（經(jīng)銷商）進(jìn)行溝通；屬在公司網(wǎng)站、熱線 電話形式進(jìn)行投訴的按其留下的聯(lián)系方式在接到處理后二小時(shí)內(nèi)回復(fù)。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)投訴質(zhì)量問題的整改。 維修：在客戶正常維護(hù)條件下使用，保修期內(nèi)出現(xiàn)不符合質(zhì)量要求時(shí)，保修方應(yīng)進(jìn)行免費(fèi)維修。 第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度 第二章 第五節(jié) 第 20 頁 共 35 頁 檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 3． 1． 3． 2 零部件、組件未注公差尺寸的極限偏差（自由尺寸公差）如下表 a）公差等級字母代號表示： f精密級； m中等級； c粗糙； v特粗糙級 b）一般孔用 H（ +IT），軸用 h（ IT），長度尺寸用（ 177。凡是不注日期的引用文件，其最 26 新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。 成品交付時(shí)，要注意按 產(chǎn)品規(guī)格、輕重有序排列，并注意必須保證產(chǎn)品送交目的時(shí)，質(zhì)量不受影響。 包裝場地應(yīng)保持地面清潔、干燥，遠(yuǎn)離水源或有腐蝕作用的物品、材料。 產(chǎn)品防護(hù)的質(zhì)量控制 對于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、至交付到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。 對生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)控，配置適用的監(jiān)視與測 量設(shè)備，執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》。執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 3．職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)外購產(chǎn)品的檢驗(yàn)及對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，確保產(chǎn)品的符合性。 4． 2 不合格處理 4． 2． 1 不合格品的處理《不合格控制程序》執(zhí)行。 3． 4 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供采購（或外協(xié)）物資的圖紙（或樣品實(shí)物）、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、《產(chǎn)品零配件目錄》及《采購物資分類明細(xì)表》等技術(shù)資料。 15 安全環(huán)境管理、生產(chǎn)過程中使用計(jì)量器具的人員必要時(shí)應(yīng)經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 新購置的計(jì)量器具，無檢定證書的，應(yīng)執(zhí)行周期檢定后，方可投入使用。 常用計(jì)量器具的領(lǐng)用由領(lǐng)用人填寫《工量具 /零 配件申領(lǐng)發(fā)放單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由計(jì)量員發(fā)放。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)計(jì)量器具的采購。若發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備非正常人為損壞，根據(jù)情節(jié)輕重，追究有關(guān)人員責(zé)任和賠償。 質(zhì)量 分析例會(huì)由生產(chǎn)副總主持召開，技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、銷售部及各相關(guān)車間等應(yīng)參加會(huì)議。 及時(shí)向各車間反饋有關(guān)產(chǎn)品售后服務(wù)客戶投訴的質(zhì)量信息，以利于產(chǎn)品質(zhì)量的提高和改進(jìn)。 其他內(nèi)容 每年年底總結(jié)一年培訓(xùn)實(shí)施情況，制定下年度質(zhì)檢部培訓(xùn)計(jì)劃，上報(bào)人力資源部。 3 培訓(xùn)制度 原則 根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和人力資源部的培訓(xùn)計(jì)劃，質(zhì)檢部建立培訓(xùn)制度，堅(jiān)持“干什么，學(xué)什么；缺什么，補(bǔ)什么”的原則，認(rèn)真貫徹質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，推廣全員培訓(xùn)，加強(qiáng)員工專業(yè)知識(shí)及業(yè)務(wù)水平，全面提高檢驗(yàn)隊(duì)伍的整體素質(zhì)。 負(fù)責(zé)對不合格品控制實(shí)行監(jiān)控、統(tǒng)計(jì)、管理、不得由其他部門自行處理。 如果被處罰人員不服，可以提出異議，經(jīng)明確責(zé)任后可取消處罰。 5 獎(jiǎng)勵(lì)條例 車間與車間之間互相監(jiān)督把好質(zhì)量關(guān)，減少批量性質(zhì)量問題。 生產(chǎn)交貨期延遲，合同價(jià)值在： a) 50000 元以下，每天處 5 元處罰； b) 50000 元 ~20xx00 元，每天處 10 元處罰； c) 20xx00 元以上，每天處 15 元處罰 。 檢驗(yàn)員抽檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，每月月底匯總統(tǒng)計(jì)。 4． 3． 2 公司每年定期舉行培訓(xùn)教育，一級培訓(xùn)不低于 4次；二級培訓(xùn)不低于 4 次；三級培訓(xùn)不低于 6 次。 永源集團(tuán)有限 公司 共 35 頁 企業(yè)質(zhì)量誠信制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 企業(yè)質(zhì)量誠信制度 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 1 受控狀態(tài)： 受控 手冊版本號：第一版 20xx 年 12 月 30 日發(fā)布 20xx 年 1 月 1 日實(shí)施 企業(yè)質(zhì)量誠信制度 第 1 頁 共 35 頁 目錄 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 第一 章 質(zhì)量誠信教育和獎(jiǎng)懲制度 第一節(jié) 質(zhì)量誠 信教育培訓(xùn)管理辦法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 2 第二節(jié) 質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 3 第二 章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度 第一節(jié) 質(zhì)檢部管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 6 第二節(jié) 檢測設(shè)備管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 9 第三節(jié) 原材料控制程度．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 11 第四節(jié) 過程質(zhì)量控制程度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 13 第五節(jié) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 18 第三 章 售后服務(wù)制度 第一節(jié) 質(zhì)量三包服務(wù)承諾．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 21 第二節(jié) 顧客投訴處理程序．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 22 2 第三節(jié) 售后服務(wù)管理規(guī)定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 24 第四節(jié) 顧客滿意度調(diào)查程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 27 第四 章 產(chǎn)品追溯制度 第一節(jié) 產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 29 第二節(jié) 員工、環(huán)境及社會(huì)責(zé)任管理控制程序．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．． 32 第五 章 質(zhì)量誠信自律 第一節(jié) 企業(yè)質(zhì)量誠信測評管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 34 第一章 質(zhì)量誠信教育和獎(jiǎng)懲制度 第一章 第一節(jié) 第 2 頁 共 35 頁 質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)管理辦法 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 1． 目的 3 為了強(qiáng)化企業(yè)質(zhì)量誠信意識(shí)，加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量誠信教育，落實(shí)三級質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)制度，提高整體質(zhì)量誠信素 質(zhì)，特制定本制度。 4． 3． 3 所有教育培訓(xùn)的考核及管理辦法同公司培訓(xùn)管理規(guī)定相同； 4 第一章 質(zhì)量誠信教育和獎(jiǎng)懲制度 第一章 第一節(jié) 第 3 頁 共 頁 質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)程序 第一版 第 35 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 4． 3． 4 對在培訓(xùn)及學(xué)員成績優(yōu)異的人員給予一 定的獎(jiǎng)勵(lì)，通過培訓(xùn)后在工作崗位上起著明顯帶頭或突出成績的員工也給予一定獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)在其他員工中宣傳和推廣經(jīng)驗(yàn)。 在車間生產(chǎn)過程中上下道工序互檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題由發(fā)現(xiàn)者反饋到檢驗(yàn)員處。 車間生產(chǎn)批量報(bào)廢，處罰參照 進(jìn)行，直接責(zé)任人占處罰金額的 50%，車間巡檢員占處罰金額的 30%，車間主任責(zé)任人占處罰金額的 20%。下道工序要及時(shí)指出上道工序的質(zhì)量問題，上道工序所處罰的 50%金額用于獎(jiǎng)勵(lì)下道工序。 本處獎(jiǎng)罰條例目的不在于罰款，而是通過獎(jiǎng)罰來提高員工的質(zhì)量意識(shí)，使產(chǎn)品質(zhì)量能夠得到進(jìn)一步的提高。 9 及時(shí)分析質(zhì)量事故，提出相應(yīng)意見， 報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門。 推廣新員工的培訓(xùn)，建立持證上崗制度 試用期員工在試用期內(nèi)通過“師傅帶徒弟”或“崗位練兵”形式開展培訓(xùn)，利用業(yè)余時(shí)間由專人負(fù)責(zé)授課，講解崗位知識(shí)、管道系統(tǒng)知識(shí)、計(jì)量器具維護(hù)和保養(yǎng)等知識(shí)，學(xué)員通過筆試，成績在 70 分以上為合格，錄用，并發(fā)放檢驗(yàn)員資格證書。 10 第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度 第二章 第二節(jié) 第 7 頁 共 35 頁 質(zhì)檢部管理制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 12 月 30 日 4 檢驗(yàn)管理 本辦法適用于品質(zhì)部門的基本任務(wù)、工作職責(zé)及有關(guān)部門相互關(guān)系和考核內(nèi)容。 檢查與考核 對本公司產(chǎn) 品的質(zhì)量負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核。 質(zhì)量分析例會(huì)主要包括以下幾方面內(nèi)容：本月質(zhì)量月報(bào)的匯報(bào)、不合格處置情況、顧客信息反饋情況、存在的主要質(zhì)量問題及整改要求。 各車間及非相關(guān)人員不得進(jìn)入檢驗(yàn)室，更不得私自操作檢測設(shè)備及電腦，如不執(zhí)行報(bào)質(zhì)檢部經(jīng)理處理。 各部門負(fù)責(zé)在用計(jì)量器具的正確使用、維護(hù)和保養(yǎng)。常用計(jì)量器具發(fā)放應(yīng)建立《常用計(jì)量器具發(fā)放 /收回登記表》，并經(jīng)領(lǐng)用者簽字。 計(jì)量器具使用、維護(hù)和保養(yǎng) 在 用計(jì)量器具應(yīng)檢定合格，且在有效期內(nèi)，否則不準(zhǔn)使用。 計(jì)量監(jiān)督 計(jì)量器具發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止使用，送計(jì)量部門檢定，對其間所檢產(chǎn)品的有效性進(jìn)行重新確認(rèn)，并作記錄。 3． 5 供應(yīng)部負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃，實(shí)施采購，負(fù)責(zé)不合格品處置，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商組織進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)；負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行貸方評定工作。 4． 2． 2 不合格品經(jīng)返工（返修）、分揀后，必須經(jīng)過重新檢驗(yàn)。 4．工作程序 4． 1 過程的監(jiān)視和測量 4． 1． 1 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供滿足過程能力的技術(shù)文件。相關(guān)生產(chǎn)人員進(jìn)行了崗位培訓(xùn)，能夠熟練操作； c）產(chǎn)品研發(fā)部制定 了標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝卡片、作業(yè)指導(dǎo)書等，經(jīng)產(chǎn)品研發(fā)部主任審批后實(shí)施，以保證產(chǎn)品質(zhì) 量； d）對這些這過程的生產(chǎn)進(jìn)行了監(jiān)控和檢查，填報(bào)相應(yīng)的檢查記錄； e）過程的再確認(rèn)：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如人員、設(shè)施、材料、工藝、環(huán)境的變化等），應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)；根據(jù)需要對相應(yīng)的工藝卡片和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，執(zhí)行《技術(shù)文件的管理控制程序》。 顧客財(cái)產(chǎn)質(zhì)量控制 顧客的財(cái)產(chǎn)一般包括： a)顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)、檢測用的設(shè)備； b）顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級的產(chǎn)品； c）顧客直接提供的包裝材料； d）服務(wù)作業(yè)，如